集团公司对我矿两个重点工作的隐患大排查整改方案.doc

关于集团公司对我矿“治瓦斯、防水害”两个重点工作会诊和隐患大排查存在问题的整改方案山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司二一三年四月二十二日为保持我矿安全生产形势的平稳态势，认真贯彻落实柳煤字2013115号关于开展煤矿专家会诊工作的通知和柳煤字2013127号关于煤矿企业开展隐患大排查大整治的通知的文件精神，依据鑫飞发201324号关于鑫飞集团开展所属煤矿突出“治瓦斯、防水害”两个重点工作会诊实施方案的通知与鑫飞发201325号关于集团公司所属煤矿开展隐患大排查大整治的通知内容，由集团公司安全副总带队，组织安技部人员于2013年4月9日对我矿“治瓦斯、防水害”两个重点进行了全面大排查大整治，现将检查情况通报如下：本次检查共查出问题57条，其中防治水13条、一通三防23条、采掘3条、地面资料11条、从业和用工管理7条。一、成立专门“治瓦斯、防水害”整改领导组 组 长：李 朴副组长：贾保生 成小平 贺建华 郭恩合 成承云高保旦 秦晓成 武计牛 贺振万 高金平成 员： 李永平 李 龙 刘兔有 李雷平 李成全 曹成照 各专业队伍队长、副队长领导组下设办公室，办公室设在生技科，刘兔有兼任办公室主任，负责对“治瓦斯、防水害”两个重点工作检查存在问题的整改落实情况进行汇总、梳理和上报工作。二、各专业存在问题及整改方案（一）地测防治水专业1、地测防治水专业存在问题整改领导小组组 长：成小平副组长：武计牛 李雷平成 员：李艳军 任志强 王升升 贾吉祥 宋天鹏 高维平2、存在问题及整改方案（1）矿井奥灰水：地质报告中突水系数和安全专篇、初设批复、水文地质类型划分报告中的突水系数不一致；带压开采设计和安全措施主体企业未审批。整改措施：变更地质报告中突水系数，及时组织对带压开采设计和安全措施主体企业的审批整改责任人：成小平 李雷平整改期限：10天（2） 首采面8101工作面开采前无地测机构提出的专门水文地质情况报告（与防治水规定第91条、139条不符）。整改措施：及时对开采工作面水文地质情况进行调查并做出报告书整改责任人：成小平 李雷平整改期限：10天（3） 物探分析报告中无明确的物探结论，有疑无疑探水钻孔相同。整改措施：严格按照防治水要求进行探放水并作出相关结论整改责任人：武计牛 李雷平整改期限：3天（4） 未编制定期会议制度、业务会议制度（与地测防治水质量标准化制度建设与执行第2项、第3项不符）。整改措施：及时编制定期会议制度、业务会议制度整改责任人：成小平 李雷平整改期限：2天（5） 无地测防治水技术规程的技术补充规定，地测防治水资料无索引、目录（与地测防治水质量标准化制度建设与执行第5项不符）。整改措施：及时完善地测防治水资料整改责任人：成小平 李雷平整改期限：5天（6） 无地质“三书”委托书、“三书”未经审批签字（与地质安全质量标准化地质说明书不符）。整改措施：及时组织对“三书”委托书的审批整改责任人：成小平 李雷平整改期限：6天（7） 无正规专用原始记录本、巷道贯通通知单（与测量安全质量标准化不符）。整改措施：严格按照测量安全质量标准化进行并配备正规原始记录本整改责任人：成小平 李雷平整改期限：7天（8） 仪器、设备无能随时反应设备完好状态的卡片，仪器、设备未定期进行校验签定（与测量安全质量标准化仪器保管与使用不符）。整改措施：严格按照测量安全质量标准化仪器保管规定进行使用整改责任人：成小平 李雷平整改期限：15天（9） 涌水观测成果台账内容不全，无观测时间、最大涌水量等内容；矿井和周边煤矿采空区相关资料台账无内容；无工作面排水系统设备台账；部分资料有台账无内容；无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图（与防治水质量标准化基础资料不符）。整改措施：严格按照防治水质量标准化基础资料进行整改整改责任人：成小平 李雷平整改期限：10天（10） 未对井田范围内井上下的所有水文钻孔进行一次全面检查（与防治水规定不符）。整改措施：组织人员对井田范围内井上下所有水文钻孔进行全面检查整改责任人：成小平 李雷平整改期限：5天（11）8103开切眼处、8103运输顺槽未按规定进行探放水（与煤矿防治水规定第3条不符）。整改措施：严格按防治水规定进行探放水整改责任人：武计牛 高维平整改期限：5天（12）8103回风顺槽探水牌板管理混乱，填写不规范，牌板上巷道名称有误，探水距离确认牌未显示起始位置（与防治水安全质量标准化防治水工程技术要求第6项不符）。整改措施：严格按防治水安全质量标准化工程技术要求进行填写探放水管理牌整改责任人：武计牛 高维平整改期限：5天（13）8103回风顺槽探水钻孔施工孔深与设计不符（与煤矿防治水规定第96条不符）。整改措施：严格按初步设计进行施工整改责任人：武计牛 高维平整改期限：5天（二）一通三防1、一通三防存在问题整改领导小组组 长：成承云副组长：秦晓成 李永平成 员：刘晋龙 高晓东 刘林明 成炳生 林金柱 李永红2、存在问题及整改方案（1）通风系统图测风站未编号管理、图例不全，部分通风设施未及时上图、通风系统图未绘制备用局扇；避灾路线图图例不全，未标注瓦斯、煤尘爆炸避灾路线。整改措施：及时完善图纸整改责任人：成承云 李永平整改期限：3天（2） 隔爆水袋管理牌未说明巷道断面、水袋数量、巷道名称、无检查日期。整改措施：严格按要求进行填写整改责任人：秦晓成 刘林明整改期限：5天（3） 反风演习方案中无井下电话号码，各地点观测瓦斯人员未写明并且无联系方式、附图、无反风演习措施和反风演习记录缺井下反风设施内容等。整改措施：及时增设井下电话，规范牌板的填写并完善反风演习记录整改责任人：成承云 曹成照整改期限：10天（4） 监测监控系统大部分人员无证上岗，其中监控值班人员5人、标校人员2人、巡检人员7人及监控中心主任无B类安全资格证。整改措施：安排无证人员进行资格培训整改责任人：成承云 曹成照整改期限：15天（5） 无安全监控仪器台账、监控设备检修记录、安全监控仪器使用情况月报、报警断面记录月报（与AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符）。整改措施：及时完善记录台账整改责任人：成承云 曹成照整改期限：10天（6） 监控室无监控中心机构图、安全监控系统异常或报警处置流程图（与 AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符）。 整改措施：及时增设监控各类相关图整改责任人：成承云 曹成照整改期限：5天（7） 监测监控系统中对井下监控地点设置不清；甲烷传感器的报警值、断电值、复电值设置错误和安装位置未根据实际及时更新（与AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符）。整改措施：严格按照AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范进行设置安装整改责任人：成承云 曹成照整改期限：15天（8） 监测监控系统图未及时更新（与山西省煤矿“一通三防管理规定”第40条不符）整改措施：严格按照“一通三防”第40条规定对监测监控系统图进行及时更新整改责任人：成承云 曹成照整改期限：5天（9） 三大系统管理制度制和操作规程制定不全，部分制度内容错别字较严重，内容不切合实际，主要是网上下载的制度未进行修改矿井矿名。整改措施：及时对管理制度和操作规程进行完善整改责任人：成承云 李永平整改期限：5天（10） 回采工作面上隅角，回风巷可能发火地点未进行预测预报（应每班检查一次）。整改措施：严格按照煤矿安全规程规定进行操作整改责任人：成承云 刘林明整改期限：2天（11）3月份未进行一通三防隐患排查（与一通三防质量标准化不符）整改措施：严格按照一通三防质量标准化进行整改责任人：成承云 李永平整改期限：5天（12） 通风立体示意图、通风网络图未及时更新（2012.12）部分巷道未上图整改措施：及时更新图纸整改责任人：成承云 李永平整改期限：5天（13） 无通风设施检查记录、防灭火检查记录、瓦斯调度台账、煤层注水台账；矿井防尘防灭火措施未审批（与一通三防质量标准化不符）。整改措施：及时完善各类检查记录并对防尘防灭火措施的进行审批整改责任人：成承云 李永平整改期限：10天（14） 消防材料库本班未检查瓦斯（与通风质量标准化瓦斯管理第3条不符）。整改措施：严格按照通风质量标准化瓦斯管理进行检查瓦斯整改责任人：成承云 刘林明整改期限：1天（15） 东轨道巷缺一组隔爆水袋；东运输巷局部通风机前管理牌上风机型号无风机功率（与通风实施细则第53条、149条不符）。整改措施：及时增设东轨道巷的隔爆水袋，并且完善局部通风机的管理牌整改责任人：成承云 李永平整改期限：5天（16）8103回风顺槽探头悬挂位置不规范，距离工作面远（AQ1029-2007标准不符）。整改措施：严格按照AQ1029-2007标准对探头重新进行悬挂整改责任人：成承云 刘林明整改期限：5天（17）8103回风顺槽风筒口距工作面远（与柳林县通风瓦斯实施细则第51条不符）。整改措施：严格按照柳林县通风瓦斯实施细则第51条规定悬挂风筒整改责任人：成承云 刘林明整改期限：5天（18）8103运输顺槽风筒传感器未实现闭锁（与山西省“一通三防”管理规定第31条不符）。整改措施：严格按照山西省“一通三防”管理规定第31条进行整改整改责任人：成承云 刘林明整改期限：3天（19） 井下煤库上方和井下储煤上方甲烷传感器复电浓度设置错误（与AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符)。整改措施：严格按照AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范进行设置整改责任人：成承云 曹成照 整改期限：3天（20）8102排水点用潜水泵排水，未进行瓦斯检查（与煤矿安全规程第149条不符）。整改措施：严格按煤矿安全规程第149条规定进行瓦斯检查整改责任人：成承云 刘林明整改期限：3天(21)8102运输巷中部回风至风筒末端处于无风状态。整改措施：及时检查风筒状况并进行调整风量整改责任人：成承云 李永平整改期限：3天（22） 瓦斯员未按规定在现场填写检查手册（与一通三防质量标准化瓦斯管理第3项不符）。整改措施：严格按一通三防质量标准化瓦斯管理第3项规定执行整改责任人：成承云 李永平整改期限：2天（23） 采区运输巷、回风顺槽灭火器失效（与一通三防质量标准化综合防尘第4项不符）整改措施：及时检查或重新配置灭火剂整改责任人：成承云 李永平整改期限：2天（三）采掘专业1、采掘专业存在问题整改领导小组组 长：成小平副组长：刘兔有成 员：成冬海 张 鹏 郭荣飞 闫 峰 薛彦龙 刘亚平2、存在问题及整改方案（1） 监测预报无分析和处理制度，无支护材料台账，劳动组织方面无班组交接班记录。整改措施：及时完善处理制度和各种台账记录。整改责任人：成小平 刘兔有整改期限：7天（2） 巷道支护试验记录不齐全（顶帮试验记录不分，锚杆未试验预紧力）。整改措施：严格按实际情况对巷道支护试验记录进行填写，并对锚杆预紧力进行试验。整改责任人：成小平 刘兔有整改期限：7天（3） 作业规程中的锚杆支护与支护设计中间排距和锚固剂使用数量不一致；作业规程中巷道断面前后叙述不一致。整改措施：严格按支护设计进行锚杆支护，对作业规程重新进行修改整改责任人：成小平 刘兔有整改期限：5天（4） 地面资料（机电） 1、地面资料（机电）存在问题整改领导小组组 长：郭恩合副组长：贺振万 王富永成 员：赵宏利 刘忠林 成学锋 高振玉 李玉忠 高来贵2、 存在问题及整改方案（1）无井下联合排水试验报告、井下（卡轨车、绞车）钢丝绳测试报告、锅炉检测报告和锅炉各种仪表测试报告；未建一台一档（与机电运输质量标准化不符）。整改措施：严格按照机电运输质量标准化进行整改整改责任人：贺振万 王福永整改期限：7天（2） 井下供电系统图缺短路保护值、整定值，最远端两相短路电流值、功率等技术参数，主水泵房未标定接地网（与机电运输质量标准化不符）。整改措施：严格按照机电运输质量标准化重新完善图纸整改责任人：贺振万 王福永整改期限：5天（3） 地面罐笼推车器、阻车器与摇台未闭锁；井底车场罐笼操作台未使用（与机电运输质量标准化运输管理第10项不符）。整改措施：严格按机电运输质量标准化运输管理第10项规定对罐笼推车器、阻车器与摇台进行闭锁。整改责任人：贺振万 王福永整改期限：5天（4） 水泵房水泵未实现集中控制、水位传感器无管理牌板（与机电运输质量标准化主排水系统第11项不符）。整改措施：严格按机电运输质量标准化主排水系统第11项规定对水泵进行控制，并及时增设水位传感器管理牌板整改责任人：贺振万 王福永整改期限：7天（5） 工队使用电动工具无安全技术措施，作业人员未按规定穿雨鞋、佩戴自救器（罚款1000）（与安全规程第446条第3项不符）。整改措施：是制定电动工具安全技术措施，作业人员严格按安全规程佩戴和使用防护用品整改责任人：贺振万 王福永整改期限：5天（6） 井底车场水泵开关线头缠胶带（罚款200）（与机电运输质量标准化电器防爆第4条不符）。整改措施：严格按机电运输质量标准化电器防爆第4条规定进行整改整改责任人：贺振万 王福永整改期限：5天（7） 调度小绞车无管理牌板，闸把松；JD-1.6绞车闸把松（与机电运输质量标准化第3项运输设备不符）整改措施：及时增设小绞车管理牌板，调节绞车闸把整改责任人：贺振万 王福永整改期限：7天（8） 采区变电所高压开关未上架（与机电运输质量标准化文明生产第1项不符）整改措施：及时上架整改责任人：贺振万 王福永整改期限：3天（9） 本质安全型电源接地线截面不足，接地线未用螺丝固定（与机电运输质量标准化不符）。整改措施：扩大接地线截面积，并用螺丝固定接地线整改责任人：贺振万 王福永整改期限：10天（10） 采煤工作面未进行煤层注水（与安全规程第154条第2项不符）整改措施：严格按煤矿安全规程进行施工整改责任人：郭恩合 贺振万整改期限：15天（11） 油脂库无消防设施，风机房主风机系统图存在错误；两台风机设备频率不一致（与机电运输质量标准化不符）。整改措施：及时增设消防设施，修改主风机系统图。整改责任人：郭恩合 贺振万整改期限：10天（五）从业人员和用工管理1、从业人员和用工管理方面存在问题整改领导小组组 长: 成承云副组长：成承云 刘香林 成 员：任宏萍 李莉莉 苗巧红 薛泽宏 刘旭冬 2、存在问题及整改方案（1）六长和副总工程师：1、矿长的中级职称、安全工程师、矿长资格证和安全资格证书上的单位名称和本单位不一致；B、C类管理人员证件数量不足；2、特种作业人员和班组长未全部达到中级技能及以上职称；整改措施：重新培训，取得安全资格证；安排人员培训B、C类管理人员证件及中级技能及以上职称整改责任人：贺建华 成承云整改期限：15天（2） 变招工为招生，按照设计应实现370人，先申报300多人，按照比例不达要求。整改措施：及时配备人员整改责任人：成承云 刘香林整改期限：15天（3） 劳动用工规章制度不健全，用工管理机构，由于机构变动未及时修正。整改措施：及时完善用工规章制度，并修正用工管理机构整改责任人：成承云 刘香林整改期限：3天（4） 未办理养老保险，医疗保险交了一部分（不符合劳动用工要求）整改措施：尽快办理医疗和养老保险整改责任人：成承云 刘香林整改期限：10天（5） 培训机构无资料可查，未健全培训管理制度；无年度培训资料整改措施：及时完善培训资料及管理制度整改责任人：成承云 刘香林整改期限：10天（6） 工会资料未收集齐全；未建立工资集体协商制度整改措施：及时完善工会资料，并建立工资集体协商制度整改责任人：成承云 刘香林整改期限：15天（7） 未建立档案室及人员配备整改措施：尽快建立并配备档案管理人员整改责任人：成承云 刘香林整改期限：10天 三、整改要求1、各专业整改组组长必须严格按照国家有关法律、法规、规章、规范、标准要求和省市县有关规定，逐条逐项认真整改落实，本专业组不能及时解决或解决难度较大的，必须及时上报矿整改领导组组长，由矿整改领导组组长统一协调，制定具体的整改落实措施。2、整改过程中，各专业整改组组长必须亲自把关，层层落实整改任务和整改责任，明确整改要求和标准，限期整改落实到位，坚决杜绝走过场，搞形式。3、各专业整改组必须每天把整改进展情况向矿整改领导组下设办公室汇报，以便于整改情况的汇总、梳理和上报。4、整改任务结束后，由矿整改领导组统一复查整改结果，经矿整改领导组复查合格后，上报县局包保组复查。山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司二一三年四月二十二日煤矿隐患整改情况表2013年4月23日检查时间安全生产隐患内容整改措施整 改责任人整改期限验 收负责人验收时间整改情况4.9矿井奥灰水：地质报告中突水系数和安全专篇、初设批复、水文地质类型划分报告中的突水系数不一致；带压开采设计和安全措施主体企业未审批。变更地质报告中突水系数，及时组织对带压开采设计和安全措施主体企业的审批李雷平10天成小平4.19已整改4.9首采面8101工作面开采前无地测机构提出的专门水文地质情况报告（与防治水规定第91条、139条不符）。及时对开采工作面水文地质情况进行调查并做出报告书李雷平10天成小平4.19已整改4.9物探分析报告中无明确的物探结论，有疑无疑探水钻孔相同。严格按照防治水要求进行探放水并作出相关结论李雷平3天武计牛4.12已整改4.9未编制定期会议制度、业务会议制度（与地测防治水质量标准化制度建设与执行第2项、第3项不符）。及时编制定期会议制度、业务会议制度李雷平2天成小平4.11已整改4.9无地测防治水技术规程的技术补充规定，地测防治水资料无索引、目录（与地测防治水质量标准化制度建设与执行第5项不符）。及时完善地测防治水资料李雷平5天成小平4.14已整改4.9无地质“三书”委托书、“三书”未经审批签字（与地质安全质量标准化地质说明书不符）。及时组织对“三书”委托书的审批李雷平6天成小平4.15已整改4.9无正规专用原始记录本、巷道贯通通知单（与测量安全质量标准化不符）。严格按照测量安全质量标准化进行并配备正规原始记录本李雷平7天成小平4.16已整改4.9仪器、设备无能随时反应设备完好状态的卡片，仪器、设备未定期进行校验签定（与测量安全质量标准化仪器保管与使用不符）。严格按照测量安全质量标准化仪器保管规定进行使用李雷平15天成小平4.23已整改检查时间安全生产隐患内容整改措施整 改责任人整改期限验 收负责人验收时间整改情况4.9涌水观测成果台账内容不全，无观测时间、最大涌水量等内容；矿井和周边煤矿采空区相关资料台账无内容；无工作面排水系统设备台账；部分资料有台账无内容；无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图（与防治水质量标准化基础资料不符）。严格按照防治水质量标准化基础资料进行整改李雷平10天成小平4.19已整改4.9未对井田范围内井上下的所有水文钻孔进行一次全面检查（与防治水规定不符）。组织人员对井田范围内井上下所有水文钻孔进行全面检查李雷平5天成小平4.14已整改4.98103开切眼处、8103运输顺槽未按规定进行探放水（与煤矿防治水规定第3条不符）。严格按防治水规定进行探放水高维平5天武计牛4.14已整改4.98103回风顺槽探水牌板管理混乱，填写不规范，牌板上巷道名称有误，探水距离确认牌未显示起始位置（与防治水安全质量标准化防治水工程技术要求第6项不符）。严格按防治水安全质量标准化工程技术要求进行填写探放水管理牌高维平5天武计牛4.14已整改4.98103回风顺槽探水钻孔施工孔深与设计不符（与煤矿防治水规定第96条不符）。严格按初步设计进行施工高维平5天武计牛4.14已整改4.9通风系统图测风站未编号管理、图例不全，部分通风设施未及时上图、通风系统图未绘制备用局扇；避灾路线图图例不全，未标注瓦斯、煤尘爆炸避灾路线。及时完善图纸李永平3天成承云4.12已整改4.9隔爆水袋管理牌未说明巷道断面、水袋数量、巷道名称、无检查日期。严格按要求进行填写刘林明5天秦晓成4.14已整改4.9反风演习方案中无井下电话号码，各地点观测瓦斯人员未写明并且无联系方式、附图、无反风演习措施和反风演习记录缺井下反风设施内容等。及时增设井下电话，规范牌板的填写并完善反风演习记录曹成照10天成承云4.19已整改检查时间安全生产隐患内容整改措施整 改责任人整改期限验 收负责人验收时间整改情况4.9监测监控系统大部分人员无证上岗，其中监控值班人员5人、标校人员2人、巡检人员7人及监控中心主任无B类安全资格证。安排无证人员进行资格培训曹成照15天成承云4.23已整改4.9无安全监控仪器台账、监控设备检修记录、安全监控仪器使用情况月报、报警断面记录月报（与AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符）。及时完善记录台账曹成照10天成承云4.19已整改4.9监控室无监控中心机构图、安全监控系统异常或报警处置流程图（与 AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符）。 及时增设监控各类相关图曹成照5天成承云4.14已整改4.9监测监控系统中对井下监控地点设置不清；甲烷传感器的报警值、断电值、复电值设置错误和安装位置未根据实际及时更新（与AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符）。严格按照AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范进行设置安装曹成照15天成承云4.23已整改4.9监测监控系统图未及时更新（与山西省煤矿“一通三防管理规定”第40条不符）严格按照“一通三防”第40条规定对监测监控系统图进行及时更新曹成照5天成承云4.14已整改4.9三大系统管理制度制和操作规程制定不全，部分制度内容错别字较严重，内容不切合实际，主要是网上下载的制度未进行修改矿井矿名。及时对管理制度和操作规程进行完善李永平5天成承云4.14已整改4.9回采工作面上隅角，回风巷可能发火地点未进行预测预报（应每班检查一次）。严格按照煤矿安全规程规定进行操作刘林明2天成承云4.11已整改4.93月份未进行一通三防隐患排查（与一通三防质量标准化不符）严格按照一通三防质量标准化进行李永平5天成承云4.14已整改检查时间安全生产隐患内容整改措施整 改责任人整改期限验 收负责人验收时间整改情况4.9通风立体示意图、通风网络图未及时更新（2012.12）部分巷道未上图及时更新图纸李永平5天成承云4.14已整改4.9无通风设施检查记录、防灭火检查记录、瓦斯调度台账、煤层注水台账；矿井防尘防灭火措施未审批（与一通三防质量标准化不符）。及时完善各类检查记录并对防尘防灭火措施的进行审批李永平10天成承云4.19已整改4.9消防材料库本班未检查瓦斯（与通风质量标准化瓦斯管理第3条不符）。严格按照通风质量标准化瓦斯管理进行检查瓦斯刘林明1天成承云4.10已整改4.9东轨道巷缺一组隔爆水袋；东运输巷局部通风机前管理牌上风机型号无风机功率（与通风实施细则第53条、149条不符）。及时增设东轨道巷的隔爆水袋，并且完善局部通风机的管理牌李永平5天成承云4.14已整改4.98103回风顺槽探头悬挂位置不规范，距离工作面远（AQ1029-2007标准不符）严格按照AQ1029-2007标准对探头重新进行悬挂刘林明5天成承云4.14已整改4.98103回风顺槽风筒口距工作面远（与柳林县通风瓦斯实施细则第51条不符）。严格按照柳林县通风瓦斯实施细则第51条规定悬挂风筒刘林明5天成承云4.14已整改4.98103运输顺槽风筒传感器未实现闭锁（与山西省“一通三防”管理规定第31条不符）。严格按照山西省“一通三防”管理规定第31条进行整改刘林明3天成承云4.12已整改4.9井下煤库上方和井下储煤上方甲烷传感器复电浓度设置错误（与AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符)。严格按照AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范进行设置曹成照3天成承云4.12已整改4.98102排水点用潜水泵排水，未进行瓦斯检查（与煤矿安全规程第149条不符）严格按煤矿安全规程第149条规定进行瓦斯检查刘林明3天成承云4.12已整改4.98102运输巷中部回风至风筒末端处于无风状态。及时检查风筒状况并进行调整风量李永平3天成承云4.12已整改检查时间安全生产隐患内容整改措施整 改责任人整改期限验 收负责人验收时间整改情况4.9瓦斯员未按规定在现场填写检查手册（与一通三防质量标准化瓦斯管理第3项不符）。严格按一通三防质量标准化瓦斯管理第3项规定执行李永平2天成承云4.11已整改4.9采区运输巷、回风顺槽灭火器失效（与一通三防质量标准化综合防尘第4项不符）及时检查或重新配置灭火剂李永平2天成承云4.11已整改4.9监测预报无分析和处理制度，无支护材料台账，劳动组织方面无班组交接班记录。及时完善处理制度和各种台账记录。刘兔有7天成小平4.16已整改4.9巷道支护试验记录不齐全（顶帮试验记录不分，锚杆未试验预紧力）。严格按实际情况对巷道支护试验记录进行填写，并对锚杆预紧力进行试验。刘兔有7天成小平4.16已整改4.9作业规程中的锚杆支护与支护设计中间排距和锚固剂使用数量不一致；作业规程中巷道断面前后叙述不一致。严格按支护设计进行锚杆支护，对作业规程重新进行修改刘兔有5天成小平4.14已整改4.9无井下联合排水试验报告、井下（卡轨车、绞车）钢丝绳测试报告、锅炉检测报告和锅炉各种仪表测试报告；未建一台一档（与机电运输质量标准化不符）。严格按照机电运输质量标准化进行整改王福永7天贺振万4.16已整改4.9井下供电系统图缺短路保护值、整定值，最远端两相短路电流值、功率等技术参数，主水泵房未标定接地网（与机电运输质量标准化不符）。严格按照机电运输质量标准化重新完善图纸王福永5天贺振万4.14已整改4.9地面罐笼推车器、阻车器与摇台未闭锁；井底车场罐笼操作台未使用（与机电运输质量标准化运输管理第10项不符）。严格按机电运输质量标准化运输管理第10项规定对罐笼推车器、阻车器与摇台进行闭锁。王福永5天贺振万4.14已整改4.9水泵房水泵未实现集中控制、水位传感器无管理牌板（与机电运输质量标准化主排水