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文档简介

行为规范（非班员类）月度工作计划表及小结表被考核人姓名：许海珍部门：监察审计部 岗位：审计专职 考核人姓名： 徐金娣部门：监察审计部 岗位：审计主管 时间：2004 年 11 月 工作计划时间节点要求工作目标实际完成情况日常工作任务专职工作考核分析(讨论稿)定稿11月底为部室整体工作考核提供专职一环。已于预订时间内完成各供电分公司2004年度结转的工程统计（业扩工程除外）11月迎接电力公司审计部对我公司工程的检查已于预订时间内完成本月特定事项市电力公司审计部下达关于200万元以上工程项目投产后综合效果分析等审计调查的通知（上电审20043号）11月规范工程结算，降低工程造价，提高经济效益任务已经布置，工作有序展开，自查结果及表格汇总已传送电力公司审计部。配合电力公司审计处的工作，核对2003年度外送更改审计的数据情况。11月规范工程结算，提高工程统计数据准确性，为年度数据统计打下基础。已展开核对工作，定稿工作于11月份完成。配合电力公司对供电分公司外送审计工程资料的收集整理工作。11月及时、有效地配合上级公司审计工作。按电力公司要求展开工作工作计划时间节点要求工作目标实际完成情况额外工作事项参与公司“年度更改、营销工程项目及投资计划完成情况”工作。11-12月参与、配合供电分公司年度更改、营销工程项目投资计划及用款计划完成情况的汇总与落实。已有序展开工作参加华东电网有限公司审计部的固定资产投资审计培训工作。11月学习工程审计理论和实务，熟悉项目管理程序。顺利完成工作。被考核人签名： 考核人签名： 日期：行为规范（非班员类）月度工作计划表被考核人姓名：许海珍部门：监察审计部 岗位：审计专职 考核人姓名： 徐金娣部门：监察审计部 岗位：审计主管 时间：2004 年 12 月 工作计划时间节点要求工作目标实际完成情况日常工作任务各供电分公司的内控制度12月内控制度是否完整、适用各供电分公司2004年度结转的工程情况。12月检查工程结算进度及工程结算工作“两个三”的执行情况。本月特定事项参与公司“年度更改、营销工程项目及投资计划完成情况”工作。12月参与、配合供电分公司年度更改、营销工程项目投资计划及用款计划完成情况的汇总与落实。配合电力公司的工作，针对农网工程作好“农网工程回头看”的配合工作。12月迎接上级公司对我公司农网工程的回头看再检查。配合电力公司对供电分公司外送
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