XX县财政预算情况工作报告

XX县财政预算情况工作报告20XX年县财政预算工作报告各位代表：现将我县20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算报告如下，请予审议，并请各位政协委员提出宝贵意见。20XX年全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的关心支持下，认真贯彻党的十七大、十七届三中全会精神，抢抓机遇，加快发展，紧紧围绕全县经济社会发展大局，全面落实各项财税政策，积极深化财税体制改革，依法加强收入征管，合理有序安排支出，经过全县各级各部门的共同努力，克服了百年不遇的雪凝灾害和全球性金融危机所导致的国内经济普遍下滑等诸多困难，财政收支平稳，实现了“保运转、保民生、保稳定”的目标，促进了全县经济发展和社会全面进步，较好地完成了县十五届人民代表大会第三次会议批准的财政收支任务。一、20XX年财政预算执行情况20XX年初，经县十五届人民代表大会第三次会议批准，全县财政总收入预算为亿元，比上年实绩增长%，其中，地方财政收入预算亿元，比上年实绩增长18%；财政支出预算安排亿元，比上年预算增长20%。全县财政收入完成情况由于受到雪凝灾害和金融危机的影响，税收收入减少。同时，为了提高我县财政收入质量，压缩非税收入在财政总收入中的比重，征得地区财政局同意，报请县人大常委会批准，调整了20XX年财政收入计划。20XX年全县财政总收入实际完成15109万元，占地区下达和经县人大常委会批准调整任务的100%，其中：国税部门完成4118万元，占调整预算的100%，同比增长25%；地税部门完成7300万元，占调整预算的100%，同比增长27%；财政部门完成3700万元，占调整预算的100%，同比下降36%。全县地方财政收入完成9800万元，占调整预算的100%。20XX年全县财政收支平衡情况是：地方财政收入9800万元，一般性转移支付补助16651万元，原体制补助263万元，民族地区转移支付补助1886万元，调整工资转移支付补助11942万元，税收返还补助713万元，农村税改转移支付2536万元，取消农业税及特产税补助1824万元，缓解县乡财政困难补助13020万元，义务教育及化债补助5234万元，专项补助36715万元，结算补助91万元，上年决算批复结余133万元，总财力为万元，一般预算支出完成万元，上介支出291万元，结余279万元。全县财政支出完成情况20XX年全县财政支出年初预算安排47200万元(不含专款),由于国家实行了扩大内需的政策，我县积极争取资金，得到了上级的支持和帮助，财政支出实际完成万元，已报请县人大常委会批准，比上年增长%，其中，人员经费40760万元，公用经费支出8837万元，专项支出50641万元。财政支出分类完成情况是:1、一般公共服务支出年初预算安排10525万元，实际完成16444万元(含专款,下同)，完成调整预算的100%，比上年同期增长%。2、公共安全支出年初预算安排1738万元,实际完成3156万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长%。3、教育支出年初预算安排15313万元，实际完成29535万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长%。4、科学技术支出年初预算安排55万元,实际完成66万元,完成调整预算的100%，比上年同期增长43%。5、文化体育与传媒支出年初预算安排500万元,实际完成845万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长52%。6、社会保障和就业支出年初预算安排2715万元,实际完成10267万元,完成调整预算的100%，比上年同期增长%。主要由于自然灾害救助和城镇社会救济资金大幅度增长，以及新增农村最低生活保障3393万元。7、医疗卫生支出年初预算安排2687万元,实际完成8282万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长%，其中医保支出4705万元，剔除此因素后实际支出3577万元，比上年增长%。8、环境保护支出年初预算安排61万元,实际完成2552万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长%，其中退耕还林支出1149万元，剔除此因素后实际支出1403万元，比上年增长%。主要是由于新增污染防治专项资金626万元所致。9、城乡社区事务支出年初预算安排1147万元,实际完成3005万元,完成调整预算的100%,比上年同期下降%，主要原因是对城镇公共设施建设的投入比上年减少2646万元。10、农林水事务支出年初预算安排3803万元,实际完成15841万元,完成调整预算的100%，比上年同期增长%。主要由于农业、水利支出比上年分别增长%和92%。11、交通运输支出年初预算安排1428万元，实际完成1434万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长%。主要原因是新增安排道路交通、桥梁建设以及公路建设贷款资金1200万元。12、工业、商业、金融等事务支出年初预算安排1241万元，实际完成2715万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长%。其中，石油价格补贴550万元，剔除此因素后实际支出2165万元，同比增长%。13、其他支出年初预算安排5993万元，实际完成6096万元，完成调整预算的100%，比上年同期增长%。其中，新增住房改革配套支出664万元。20XX年全县财政预算任务目标的完成，是县委、县政府的正确领导的结果，是县人大、县政协和社会各界关心和支持的结果，是各乡镇各部门通力协作，大力发展经济，壮大经济总量，多渠道组织收入，从严控制支出的结果。谨此，我代表财政部门向关心支持财政工作的各级领导、社会各界人士以及全县各级各部门表示衷心的感谢！20XX年全县财政预算执行情况总体较好，一年来我们主要做了以下几个方面的工作：认真落实各项征管措施，大力组织财政收入。各级财政部门依法加强收入征管，认真落实和完善收入目标责任制、超收奖励制、均衡入库制，把完成收入任务同征收单位经费挂钩，按月考核，调动了各级征收机关的工作积极性。财税部门密切配合，定期召开联席会议，认真分析形势，找准问题，研究措施，强化收入监管，开展经常性财税收入检查，严厉打击偷逃漏骗税行为，严格执行“收缴分离”政策，加强非税收入收缴管理，加大征收力度，改进征管手段，做到责任明确，措施落实，任务到位，应收尽收，实现了及时入库和均衡入库，促进了全县财政收入持续稳定增长，在雪凝灾害和全球性金融危机的影响下，全县财政总收入完成了亿元，保持了2%的增长。充分发挥财政职能作用，促进经济社会又好又快发展。各级财政部门始终把促进发展作为第一要务，牢固树立好字优先、能快则快的发展理念，整合财政资源，集中财力办实事、办大事，加大财政支持经济社会发展力度，取得了较好的成效。一是积极支持现代农业发展，大力支持农业产业结构调整，逐步实现农村经济产业化、规模化、科学化、高效化。20XX年实际投入548万元资金用于烤烟生产发展，全年实现烤烟税1444万元。全年安排拨付农业事业发展及专项资金8130万元，对稳定农业基础地位、增强农业发展后劲起到了重要的作用。二是加大城镇基础设施投入力度，促进城镇经济发展。20XX年县财政安排拨付城市维护建设资金3005万元，用于改善城区、乡镇基础设施状况以及环境卫生，有力地推动了城镇建设的步伐，较好地拉动了地方经济的发展。支出结构进一步优化，涉及民生的各项重点支出得到了有力保障。按照量入为出、统筹兼顾、有保有压的原则，合理安排财政支出，做到了“保工资、保运转、保民生、保稳定”，促进了各项事业协调健康发展。一是始终把认真落实“三农”及各项惠民政策放在突出位置，加大了对种粮农民的补贴力度。全年安排兑现农民种粮补贴、综合补贴及杂交水稻补贴4089万元，退耕还林补贴1437万元，油菜良种补贴190万元，能繁母猪补贴274万元，全面实行了“一折通”，共发放兑现涉农补贴5990万元，农民得到了真正的实惠，群众的种粮积极性得到了提高，粮食安全得到了保障。二是认真落实转移支付政策，合理安排使用各项转移支付资金。一年来，共得到中央、省对县财政转移支付补助资金亿元，全额安排拨付到位，全县财政困难状况得到了进一步缓解，政府公共服务能力进一步增强，有力地支持了各项事业的协调发展。三是大力支持社会保障体系建设，切实维护好社会稳定。20XX年财政拨付资金1455万元，解决城镇居民最低生活保障救助问题；安排拨付农村群众最低生活保障经费3393万元，安排自然灾害救助和社会救济2633万元，安排国有企业下岗职工基本生活保障、再就业补助和社会保障基金补助等社保支出1592万元，安排社会福利及抚恤等重点支出947万元，民生问题得到了进一步改善，全县经济繁荣、社会安定。四是加大对教育经费投入力度，切实做好“两免一补”工作。20XX年预算安排教育经费14502万元，实际拨付29535万元。其中，拨付农村义务教育化债资金4638万元，保证了教育经费稳定增长，有力地支持了教育事业的健康发展。强化财政管理，依法理财水平进一步提高。一是强化非税收入管理，认真落实“收支两条线”管理规定，切实做好行政事业性收费、罚没收入等非税收入收缴工作，确保非税收入及时足额上缴财政。20XX年实行“收支两条线”管理的单位61户，收缴预算外资金3200万元存入财政专户，收缴行政性收费和罚没款989万元上缴国库，进一步规范了预算外资金管理行为，提高了财政性资金的使用效益。二是政府采购管理工作进一步加强，采购制度进一步完善。通过进一步健全政府采购规章制度，强化监督管理，认真编制采购预算，规范采购行为，创新采购手段，扩大采购范围，完善管理职责。20XX年共完成政府采购126批，全年预算采购资金3265万元，实际支付采购资金2869万元，节约资金396万元，资金节约率为%，有效抑制了政府采购中腐败行为的发生。三是国有资产管理工作取得实效。认真开展了国有资产处置转让工作，全年共处置转让21起，交易总额达763万元，使国有资产增值270万元。加大了国有资产收益收缴工作，全年已收缴国有资产经营收入和国有资产有偿使用收入364万元上交国库，为进一步加强国有资产管理，防止资产流失奠定了基础。深化“乡财县管”改革，加快启动部门预算。一是启动了部门预算改革工作。坚持“一要吃饭，二要建设，三要发展”的方针，按照建立公共财政的要求，进一步调整和优化支出结构，压缩一般性支出，启动部门预算编制工作，着力规范部门预算中基本支出预算和项目支出预算的编制，通过从严控制人员经费和公用经费支出等手段，进一步规范收支行为，增强预算约束，完善财政监督机制，提高资金的使用效率。二是深化“乡财县管乡用”和“村财乡代管村用”改革工作。20XX年在全县范围内启动了“乡财县管乡用”和“村财乡代管村用”改革工作，通过清理、划转、归并各单位账户，进一步摸清了各单位资产情况，并对单位账户进行了顺利交接，随着此项改革的深入推进，各级财政部门依法理财水平进一步提高。回顾过去的一年，我们经受了雪凝灾害和全球性金融危机的严峻考验，在全县各级各部门的共同努力下，财政改革与发展取得了新的进展，成绩来之不易。在总结一年来财政工作成绩的同时，我们也应清醒地认识到，财政工作中还面临一系列困难和问题：一是地方经济规模总量小，财政占比不高，对上级财政支持的依赖性越来越明显，收支矛盾仍然有增无减，财政收支平衡难度进一步加大；二是财源结构单一、不够合理的状况还没有根本改变，大力发展经济、加快财源建设仍然是当务之急；三是由于财政自给水平和人均财力较低，宏观调控能力弱化，区域经济发展不平衡，县乡财政仍然十分困难；四是财政支出需要进一步优化，财政监督需要进一步加强，财政改革需要进一步深化等。针对这些问题，我们必须高度重视，在今后的工作中，积极开拓创新，扎实工作，继续加大跑上力度，争取更多资金，缓解财政困难，加快财源建设步伐，积极深化财政体制改革，强化财政监督，进一步完善财政运行机制，不断提高财政管理水平，努力构建和谐财政和阳光财政，更好地发挥财政职能作用，为全县经济社会又好又快发展服好务。二、20XX年财政预算20XX年是“十一五”规划实施关键的一年，做好今年财政工作，合理安排财政收支预算，对于构建和谐具有十分重要的现实意义。根据全县财政经济发展的客观实际，20XX年我县财政工作的指导思想是：以党的十七大、十七届三中全会精神为指导，全面贯彻科学发展观，认真落实省、地、县财政工作和经济工作会议的各项工作安排，按照“保增长，扩内需，调结构，惠民生，促和谐”的要求，实施积极的财政政策，服从和服务全县经济和社会发展大局，以构建和谐社会为主线，重点保障和改善民生；加强财政管理，深化财政体制改革，加强预算约束，优化支出结构，强化征收管理，完善公共财政体系，不断提高财政保障能力；加大财政支持经济社会发展力度，促进县域经济又好又快发展。按照上述指导思想和全县经济社会发展计划，综合考虑各方面因素，我们初步编制了20XX年全县财政预算草案。全县财政总收入预算安排亿元，比上年实绩增长%，增加收入2591万元,其中：地方财政收入预算安排亿元，比上年实绩增长%，增加收入1700万元，上级补助收入48215万元，上年结余279万元，总财力为59994万元，上介支出279万元，实际财力为59715万元。财政预算支出安排59715万元，比20XX年年初预算支出增加12509万元，增长%，预算收支平衡。20XX年地方财政收入主要项目初步安排情况1、税收收入预算安排8860万元，比20XX年年初预算数增加1340万元,增长%；2、非税收入预算安排2640万元,比20XX年初预算减少3040万元,其中:(1)国有资本经营收入700万元;(2)国有资源有偿使用收入400万元；(3)罚没收入600万元;(4)行政事业性收费收入300万元；(5)专项收入435万元；(6)其他收入205万元。20XX年财政预算支出初步安排情况、一般公共服务支出预算安排9815万元，比上年年初预算减少支出710万元，下降%，主要原因是个别支出科目调整所致;、公共安全支出预算安排2572万元，比上年增加支出834万元，增长48%；、教育支出预算安排21500万元，比上年增加支出6187万元，增长;、科学技术支出预算安排85万元，比上年增加支出30万元，增长%;5、文化体育与传媒支出预算安排572万元，比上年增加支出72万元，增长%;6、社会保障和就业支出预算安排2873万元,比上年增加支出157万元，增长6%;7、医疗卫生支出预算安排3975万元，比上年增加支出1288万元，增长48%;其中，启动城镇居民医疗保障和提高农村医保标准增加预算支出830万元。8、环境保护支出预算安排66万元，比上年增加支出5万元，增长%;9、城乡社区事务支出预算安排1099万元，比上年减少支出48万元，下降%;10、农林水事务支出预算安排4682万元，比上年增加支出879万元，增长%;11、交通运输支出预算安排2494万元，比上年增加支出1066万元，增长%，增长的主要原因是新增乌江二桥和岩头河大桥建设经费1500万元。12、采掘电力信息等事务支出预算安排903万元，不可比;13、粮油物资储备及金融监管等事务支出预算安排406万元，比上年增加支出137万元，增长%，其中旅游支出预算安排143万元，比上年增加91万元，增长%;14、其他支出年初预算安排8673万元，比上年增加支出2679万元，增长45%，增长的主要原因是安排住房公积金1127万元，债务支出734万元，大项目建设支出1500万元，烤烟及农村税费改革转移支付资金2900万元。20XX年全县地方财政收入预算安排增长幅度同口径为%，与全县经济发展增长水平基本一致，是符合客观实际的，也是积极稳妥的；财政支出预算安排体现了“量入为出，量力而行，有保有压”的基本原则，确保广大干部职工工资的正常发放和政府机构的正常运转，充分发挥财政杠杆作用，促进经济增长方式转变，推动全县经济又好又快发展。三、20XX年财政工作20XX年全县财政工作重点要做好以下工作：着力支持地方经济建设，促进经济社会全面进步。按照“保增长，扩内需，调结构”的要求，认真贯彻实施积极的财政政策，加大项目建设投入力度，扩大内需促进经济增长。一是压缩一般性支出，集中财力搞建设，多渠道筹集资金，增加政府投入。按照“促进增长、调整结构、推动改革、注重民生”的原则，进一步调整和优化财政支出结构，合理安排支出，重点加大对民生、水利为主的农业基础设施、保障性安居工程、危房改造、节能减排等方面支持力度。二是严格项目资金监管，加强项目预算、竣工结算评审工作。三是转变财政支持经济发展的方式，完善招商引资、科技创新等财政激励机制，利用贴息、以奖代补、先建后补等财政调控手段，支持项目建设，促进县域经济健康发展。着力强化收入征管，提高收入质量。加强收入征管，建立部门协作机制，形成强大的征收合力，不断完善组织财政收入的各项考核机制，增强组织收入积极性，挖掘增收潜力。深入开展财源、税源调查分析，调整收入结构，严格执行政策，推行纳税缴费公开制、公示制，积极开展财税收入专项检查，严厉打击各种偷逃漏骗税行为，做到应收尽收；加强财源建设，壮大经济总量，确保财政收入持续增长。一是继续加大农业的投入，加快农业产业化进程。围绕农业抓产业，围绕产业抓财源，大力培植名、特、优、新产业，加快发展特色农业、生态农业和高效农业，积极引导并大力扶持农副产品加工业，进一步提高农产品附加值，促进农民增收，财政增长；二是大力支持和发展烤烟生产。进一步健全和完善烤烟生产激励机制，切实巩固和壮大基础财源；三是积极支持重点项目和重点工程建设。大力实施兴工富县战略，努力培植速效财源、后续财源、增值财源和主体财源，不断壮大财政实力，为支持县域经济和各项事业发展提供坚强的财力保障。着力优化支出结构，合理安排各项支出。本着“量入为出，量力而行，有保有压”的原则，按照轻重缓急，着力保证重点，压缩一般性公用经费支出，坚决制止铺张浪费，严格控制公务购车、会议费、公务接待费、外出考察费等一般性支出。严格控制党政机关楼堂馆所建设，反对用财政资金搞“形象工程”和“政绩工程”。严格预算约束，减少预算执行追加。鼓励支持行政单位推行机关服务社会化改革。积极推行公务卡制度，制止公务消费中的不正当行为。坚持统筹兼顾，确保重点需要，坚持厉行节约，勤俭办事，反对铺张浪费。继续把保工资、保运转、保民生、保稳定放在突出位置，千方百计确保再就业及社会保障支出，认真做好居民最低生活保障、城镇职工基本医疗保险、下岗职工基本生活保障工作，确保社会稳定。加大“三农”资金的投入，做好农民种粮补助资金兑现工作，进一步调动农民种粮积极性，确保农业增效、农民增收，实现农村经济的进一步好转，大力推进新农村建设。着力深化财政改革，积极构筑公共财政。20XX年是财政改革向纵深推进的关键之年。因此，一要扎实做好农民补贴网络建设、“三农”资金以及农村义务教育债务兑现等工作，严格控制新增债务的产生；二要深化和完善部门预算改革工作，进一步提高部门预算质量，积极探索科学合理的部门预算编制方法，着力解决预算执行中刚性不够强的问题；三要进一步深化政府采购制度改革，着力研究解决政府采购工作中的新情况、新问题，加大政府采购资金财政直接支付力度，进一步规范和完善“采管分离”制度，真正从源头上预防腐败行为的发生；四要全面深化“乡财县管乡用”和“村财乡代管村用”财政体制，积极推进“金财工程”；五要加快推进国库集中支付改革，建立健全财政资金安全、规范、高效运行机制，强化国库管理信息系统建设，力求做到国库资金管理更加科学化，确保财政资金安全。着力加强财政管理，提高财政监督实效。一是强化预算管理，推进部门预算改革，增强预算编制的科学性和完整性。严格执行预算编报、批复程序规定，维护预算的权威性；二是强化债权债务管理。大力开展债权债务清欠工作，防止资金流失。坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制举债行为；三是进一步强化