33目标、指标和管理方案控制程序.doc

EM P 332009 南方金康汽车零部件有限公司目标、指标和管理方案控制程序文件编号：文件状态:2009-02-25 发布南方金康汽车零部件有限公司 发布 2009-02-25 实施南方金康汽车零部件有限公司企业标准1 目的本程序的目的是规范环境目标、指标及管理方案的制定、实施管理，使其具有科学性、先进性和操作性，并能有效实施2 适用范围本程序适用于公司环境目标、指标及管理方案的管理。3 职责3.1 总经理负责公司环境目标、指标及管理方案的审批。3.2 管理者代表组织制定公司环境目标、指标及管理方案，并确认实施效果。3.3 相关职能部门参与制定公司环境目标、指标及管理方案，并负责将环境目标和指标分解到各部门。3.4 生产制造部负责组织相关职能部门监督环境目标、指标及管理方案的实施效果。3.5 各单位负责对本单位的环境目标、指标的分解及环境管理方案的细化及实施。4 定义（无）5 程序5.1 环境目标、指标、管理方案的制定5.1.1 管理者代表每年底针对重要环境因素组织相关职能部门，编制次年公司环境目标、指标及管理方案。5.1.2 制定目标、指标时应考虑：5.1.2.1 本公司的QE方针；5.1.2.2 法律、法规及其他要求；5.1.2.3 重要环境因素；5.1.2.4 技术可行性；5.1.2.5 财务、运行及经营要求；5.1.2.6 相关方的观点；5.1.3 目标和指标应具体，指标应量化并可测量。管理方案应有职责，具体办法、实施时间及资金需求方面的明确规定。5.1.4 若方案涉及新的或修改的活动、产品或服务，应对环境管理方案进行评审，必要时对原有目标、指标及管理方案进行修订。5.1.5 生产制造部及相关职能部门配合管理者代表制定环境目标、指标和管理方案。5.1.6 目标、指标及环境管理方案拟定后登录在环境目标、指标和管理方案一览表中，由生产制造部经理审核后，经管理者代表审批，报总经理签发。5.2 环境目标、指标及管理方案的实施和监控5.2.1 生产制造部组织各职能部门分解环境目标、指标及管理方案，下发到相关部门。5.2.2 各部门据此制定本部门指标实施方案，填写在部门环境指标、实施方案一览表上，并组织实施。5.2.3 各部门每季度一次对本部门的环境目标、指标及环境管理方案的完成情况进行检查，并将检查结果形成书面资料，报相应职能部门。5.2.3 生产制造部每季度依据各职能部门的检查分析资料形成“环境目标、指标及管理方案实施检查表”，报管理者代表审阅。5.2.4 当发现未完成实施进度，或未达到规定的运行要求时，生产制造部下达纠正措施通知，具体按照纠正和预防措施控制程序执行。5.3 目标、指标及环境管理方案的修订在管理评审后、当生产条件、规模、产品结构及环保法规、标准的变更时、例行监控中发现目标、指标、管理方案需调整时，生产制造部配合管理者代表组织相关部门对环境目标、指标及管理方案进行定期修订与更新。更新后的环境目标、指标和管理方案按照5.2 条规定组织分解、实施、监控。6 相关文件纠正和预防措施控制程序7 相关记录环境目标、指标和管理方案一览表部门环境指标、实施方案一览表环境目标、指标及管理方案实施检查表8 程序流程图过程名称目标、指标和管理方案控制程序输入a) 重要环境因素b) 适用的环境保护法律法规和其他要求c) 财务、经营和技术要求输出环境目标、指标和管理方案过程负责单位生产制造部监控指标执行方法见流程图和程序文件描述流 程职责与其他过程关系修改目标、指标、管理方案分析未完成的原因是否完成预定计划各部门落实指标、管理方案分解目标、指标、管理方案制定目标、指标、管理方案实施纠正措施定期检查落实状况管理者代表/生产制造部各职能部门/生产制造部相关单位生产制造部生产制造部相关单位生产制造部环境因素识别、评价程序，法律