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工装管理程序1 目的规定工装的开发、设计、制造、外购、验证、入库、保管、使用、维修、保养、报废的管理办法，确保工装质量满足产品质量要求。2 范围本程序适用于公司用于加工产品的工艺装备控制管理。3 引用文件 文件和资料控制程序 质量记录控制程序 4 术语和定义 工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。5 职责5.1 技术部负责编制新产品工装（自制和外购）需用计划，工装的设计及验收标准的制定。5.2 经济运行部负责工装的加工以及工装使用、维护的管理。5.3 品质部负责工装的检验。6工作流程和内容工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录工装需求提出6.1工装需求提出6.1.1技术部根据产品制造工艺要求，在工艺中提出工装需求,编制工装清单,并注明新增还是借用原来工装。6.1.2 经济运行部根据工装清单编制工装制造计划经主管总经理批准后实施。技术部/经济运行部工装清单工装制造计划是否采购 NO工装采购工装自制 YES6.2工装的制造与采购6.2.1自制工装：由技术部负责工装设计，工装设计应根据产品要求、产品生产批量、设备及工艺要求等进行。6.2.2工装设计应规定工装使用寿命、工装易损件品种及数量、工装验收要求（验收项目、技术要求、验收量具、周期鉴定要求）。6.2.3 设计完成后，将工装设计资料发放至经济运行部，经济运行部按工装制造计划组织车间加工制造，制造完成后报经济运行部备案，并建立工装台帐。自制工装编号按工装编号方法执行。6.2.4外购工装：技术部与工装制造单位联系，确定其设计及制造能力后与工装制造单位签订工装制造合同/协议，工装承制单位须按工装制造合同/协议规定的交付进度进行设计、制造。6.2.5技术部按进度要求进行跟踪，将实际完成进度记录于“外协工装跟踪表”中。技术部/经济运行部工装编号方法工装制造计划外协工装跟踪表工装验收NO CBA YES6.3工装验收6.3.1经济运行部负责组织对工装的验收。6.3.2品质部依据工装图、工装验收要求进行检验，并填写“工装验收记录”。对一些难以用常用测量手段检验的尺寸，允许用试生产加工的产品相应尺寸的检验来代替，此产品检验记录由品质部保存。6.3.3工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产，试制情况填写在“工装验收记录”中。经济运行部/品质部、技术部工装验收记录工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录工装交付A6.3.4工装验证合格后品质部出具“工装合格证”，经济运行部、技术部、制造单位、使用单位会签，制造单位在工装上刻印工装编号、工装名称等，作为工装永久性标识，经济运行部负责建立 “工装台账”，并移交使用单位。6.3.5验收不合格的工装,由验收人员在“工装验收记录”上注明“不合格”字样,交经济运行部组织技术部、品质部评审。6.3.6制造单位按评审结果实施。经济运行部/相关部门工装台账工装合格证工装使用6.4工装使用管理6.4.1工装使用单位应编制本部门“工装台账”，做到帐、物、卡相符；编制“设备/工装备件库存量清单”（报经济运行部一份），配备足够安全库存量。当工装备件低于最低库存要求时，6.4.2工装首次领用时，应验证合格证明、质量记录、制造编号的齐全、完整性、防腐、防锈情况。6.4.3 每班开始作业前，操作者应对工装进行点检/保养，检查外观是否有明显磨损和损伤；每班结束时，应保证工装的整洁，进行防锈处理。如有异常情况,及时报告工装管理员进行处理.6.4.4，每年经济运行部根据工装的保养周期，编制工装周期检查计划,对工装进行周期检查/检定，并填写“工装周期检定/检查记录”。使用单位/经济运行部、品质部设备/工装备件库存量清单工装周期检查计划工装周期检定/检查记录工装设计修改6.5工装设计修改6.5.1当产品图纸更改后，工装使用单位应及时与此工装设计制造单位联系对相关的工装设计文件/资料（即工装图纸）进行修订。6.5.2工装制造单位针对产品图纸更改作此工装的修改，进行工装返修作业。 经济运行部/使用单位、技术部BD工装返修6.6工装返修6.6.1在使用过程中发现产品不合格，且由单位主管确认为工装原因造成的，或在使用、保存过程中发成工装零部件损伤影响工装使用精度的，由使用单位提出，品质部开具“工装返修单”，注明返修内容，由经济运行部以“工装制造计划”的形式安排工装返修。经济运行部/品质部工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录D6.6.2工装返修完成后，按6.3内容要求进行工装验收。经济运行部/相关部门C工装报废申请批准 NO返修 YES报 废6.7工装管理6.7.1工装报废由使用单位填写“设备.工装报废申请表”，注明报废原因，交经济运行部并负责组织技术部、品质部核实。6.7.2工装报废后经济运行部/使用单位应注销登记。6.7.3工装报废后的补充由使用单位提出复制申请，并附报废单，由经济运行部批准，以“工装制造计划”的形式安排制造。6.7.4 由于生产任务变动，暂时闲置的工装要办理“封存”手续。使用部门对需要封存的工装提出设备工装封存单，经经济运行部批准后，按完好工装要求进行保养，然后封存，并悬挂“封存”标识。6.7.5工装使用和存放，均应做好状态标识，便于区分工装的完好、修理、待验、报废等状态。经济运行部/相关部门设备.工装报废申请表工装制造计划封存工装复制6.8工装复制68.1因工装报废需要复制的工装，由经济运行部编制“工装制造计划”经总经理批准后按6.2规定执行。6.8.2因产品生产量增加、工装预备等需要复制的工装，由使用单位提出申请，由经济运行部批准，以“工装制造计划”的形式安排定制。经济运行部/使用部门工装制造计划6.9为提高公司有关工装设计、制造、检验和维修方面的能力，公司必须提供工具和量具设计、制造和全尺寸检验等方面所必要的技术资源，如果这些工作中的任何一项被分包，公司必须对其进行跟踪，以避免分包的工装因未能按规定的时间进行交付而影响生产。经济运行部/相关部门记录存档6.10质量记录：工装记录保存期至少为零件在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。经济运行部/相关部门7附件：无8记录序号记录编号记录名称使用部门备注1R-7.9-01工装台账2R-7.9-02工装制造计划3R-7.9-03外协工装跟踪表4R-7.9-04工装验收记录5R-7.9-05工装合格证6R-7.9-