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老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 1 页 老年护理老年旅游为创新的公司 商业计划书 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 2 页 目 录 1 执行摘要 1 1 1 公司简介 1 1 2 市场描述 2 1 2 1市场分析 5 1 2 2市场环境和竞争优势 5 1 2 3盈利能力预测 5 1 2 4团队概述 5 2 项目背景 5 2 1 产业背景和市场竞争 5 2 1 1老年人口数 5 2 1 2 国内护理机构现状 6 2 1 3市场竞争环境 7 2 2 产品服务介绍 8 2 2 1 文化服务描述 8 2 2 2业务介绍 8 3 公司战略 10 3 1 商业模式 10 3 2 公司发展战略 11 3 2 1第一阶段 求生存 14 3 2 2第二阶段 谋发展 14 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 3 页 3 2 3第三阶段 成规模 14 3 3 公司扩张策略 14 3 4 合作伙伴与竞争对手 16 3 4 1合作伙伴 14 3 4 2竞争对手 14 4 市场调研和分析 19 4 1 目标市场定位 19 4 2 市场容量估算和趋势预测 19 4 3 竞争分析和竞争优势 19 4 3 1竞争分析 14 4 3 2竞争优势 14 4 4 市场份额 19 4 5 市场发展趋势 19 5 营销战略 22 5 1 消费者分析 22 5 2 价格策略 22 5 3 营销渠道 23 5 3 推广策略 23 6 经营管理 25 6 1 服务流程 25 6 2 人力资源配置 25 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 4 页 6 2 1 人员招聘制度 25 6 2 2 组织管理人员 28 6 2 3 公司服务人员 30 6 3 服务质量控制与管理 32 6 3 1 薪酬奖惩制度 25 6 3 2人员绩效考核办法 25 7 创业团队 33 7 1 公司管理团队与组织结构 33 7 1 1 管理团队构成 25 7 1 2组织结构 25 7 2 团队分工和互补 33 7 3 主要投资人和持股 33 8 融资与资金运营计划 39 8 1 股本结构与规模 33 8 2 资金来源与运用 39 8 3 资金运营计划 39 9 财务分析与预测 42 10 1 股本结构与规模 42 10 2 资金来源与运用 42 10 3 投资收益与风险分析 43 10 3 1 投资净现值 43 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 5 页 10 3 2 投资回收期 43 10 3 3 内含报酬率 44 10 3 4 项目敏感性分析 44 10 3 5 线性盈亏平衡分析 45 10 3 6 投资回报 45 10 风险风险与规避 42 10 1 股本结构与规模 42 10 2 资金来源与运用 42 10 3 投资收益与风险分析 43 10 3 1 投资净现值 43 10 3 2 投资回收期 43 10 3 3 内含报酬率 44 10 3 4 项目敏感性分析 44 10 3 5 线性盈亏平衡分析 45 附录 46 附表 49 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 6 页 1 执行摘要 1 1 公司简介 公司名称 某有限责任公司 注册地址 某区 注册时间 2013 年 5 月 1 号 创始人 公司性质 有限责任公司 创业团队 某创业团队 某是一家以老年护理为重点 以老年旅游为创新 为扩大公司规模及老年 消费市场为目的的有限责任公司 本公司注重老年人的精神生活 提高老年人 的生活质量和生活追求 企业标识 含义 图案构成 该商标由红丝带构成两个字样 爱巢 爱托举着巢中 的老人 象征着关爱空巢老人 红丝带飘向远方 寓意着我们的爱将会普及万 家 巢中的两位老人相互拥抱 手舞足蹈 寓意着 老人在我们的关爱下 美 好地生活 拥抱未来 更寓意着我们的服务宗旨 孝敬千万家 感恩到永远 1 2 市场描述 1 2 1 市场分析 随着我国人口老龄化及高龄化程度的加剧 老年人对于护理的需求呈现多 样性增长趋势 但由于我国家庭结构日趋小型化及家庭成员就业率的提升 传 统家庭式护理供给渐见困乏 同时机构性护理因其费用高昂及管理体制的不健 全未得到老年人广泛认同 因而老年人的护理问题面临挑战 亟需国家建立永 续经营的长期护理体制以减轻老年人及其家庭的负担 因此 在这样的形势下 对于正处于老龄社会初级阶段的中国而言 探索 建立针对老年人口的老年护理以及一系列的老年产业是有益的尝试 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 7 页 表 1 长期护理服务和医疗服务的区别 服务类型 医疗服务长期护理服务 针对的健康状况一般为急性 慢性症状导致生活功能 障碍 提供者专业医护人员 专业医护人员 收费型 非专业人员 家庭成员 亲戚朋友 服务类型 密集型医疗服务 日常生活能力辅助和医 疗服务 持续时间 有限 在国外更为突出 长时间 目标治愈疾病 恢复健康 克服身体功能或认知功 能损害 1 2 2 市场环境和竞争优势 据有关专家预测到 2020 年 全国老年人口将达到 2 43 亿 中国老年人用品 市场份额将上升至 2 万亿元 由此形成了一个庞大的老年消费群体 老年群体 的增加带来了老龄产业的发展春天 其中 老年人的服饰穿着年消费潜力至少 也有 1 千亿元 而现阶段全国为老年人提供的产品不足 10 离市场需求差距 很大 老龄产业被称为朝阳产业 它包括传统老龄产业如服装 食品 特护商品 保健 老年福利设施以及现代老龄产业如娱乐 旅游 住宅 社区服务 老年 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 8 页 教育等多个行业 具有广阔的前景和巨大的发展潜力 中国老龄事业发展 十 二五 规划 也提出 要促进老年用品 用具和服务产品开发 1 2 3 盈利能力预测 起步阶段盈利预测 公司刚起步阶段由于所用的营销战略都是和扩大影响 力和吸收更多的会员 因此前期的投资基本上无法见到立竿见影的投资效果 预测起步阶段处在一种亏本无利状态 发展阶段盈利预测 公司逐步进入正轨 形成一定量的固定会员 各种主 要业务和产品都开展时 公司将进入扭亏为盈阶段 并随着各种工作步入正轨 将逐步向规模经济发展 从亏损到开始盈利并逐年增加利润 规模阶段盈利预测 公司在社会上形成一定影响力并在整个老年市场中占 据龙头地位 开发更多的产品和各种特色服务 更加贴心化周到化为老年人度 身设计个性化产品和服务 同时扩大到中小城市及农村市场客户群 开始进行 连锁经营 达到不同地区不同会员的资源共享和运行成本的降低 以求达到垄 断性经营服务 此期间公司将存在规模经济收益 1 2 4 团队概述 团队是由员工和管理层组成的一个共同体 它合理利用每一个成员的知 识和技能协同工作 解决问题 达到共同的目标 公司是由营销部 服务部 财务部和人事部等多个部门组成 不管是高 层领导还是下层职工都是公司的一员 成员之间的和睦相处有利于公司的进一 步发展 所以团队的力量是不可替代的 当然大的团队是由小的团队结合而成 的 各部门都是一个小团队 团队之中不可缺少的就是一个引领下属的上级和 按命令实施行动的下层员工 不论上层还是下层我们都坚持一视同仁的原则 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 9 页 2 项目背景 2 1 产业背景和市场竞争 2 1 1 老年人口数 我国是世界上老年人口最多 增长速度最快的国家之一 1999 年成为老年型 的国家 20 世纪 80 年代以来 60 岁以上的老年人口平均每年以 3 的速度持续 增长 更为突出的是 80 岁以上高龄老人已高达 1100 万 并以年均 5 的速度 递增 中国老年人口规模之大 老龄化速度之快 高龄人口之多 都是世界人 口发展史上前所未有的 表 2 中国人口年龄构成及发展预测 年份19531964198219902000202020402050 0 14 岁36 2840 7033 5927 6226 1020 6019 6019 80 15 59 岁 56 4053 2258 7863 8063 8064 2058 3058 80 60 岁 7 326 087 638 5810 1015 2022 1021 40 2 1 2 国内护理机构现状 目前我国虽有不少家政服务公司从事照顾老年人方面的工作 但大多仅限于 为老年人提供生活方面的照料 并没有真正考虑到老人的精神生活及娱乐活动 因此还有大片的市场空白可以填补 2 1 3 市场竞争环境 虽然我国已经有了一部分老年人的相关产业 但是由于老龄化的加剧 我 国的老年人市场还是属于供不应求的阶段 这对于我们的公司发展是很有利的 让我们有一个良好的成长环境 竞争压力不是太大 虽然我国已经有了有相当 大竞争力老年人企业 但是我们的某注重发展的是一般的中小企业 目标是广 大的普通的老年群体 着眼于我国国内大型的老年人服务产业的空白领域 占 据大型企业之外的市场份额 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 10 页 我们的公司针对大部分的老年群体设立了专项的服务 以普通的老年群体 为中心 实行经济实惠的价格体制 在价格上我国国内的大型企业拉开距离 从而获得更多的老年消费群体 我们以精心的 周全的服务取胜 以尽心尽力 为老年人服务为目标 以让老年人安心度过晚年生活 让子女放心的原则 打 造出一个集社区服务 休闲娱乐 保健为一体的综合性的老年人公司 这是我 们相对于我国国内的大型企业所具有的竞争优势 在我国 老年人的相关产业 并未形成垄断行业 此类产业的发展正处于新开发的阶段 2 2 产品服务介绍 2 2 1 文化服务描述 弘扬 尊老敬老 这一中华传统美德 为社区老人提供生活上的便利 解 决他们日常生活中遇到的一些困难 广泛联系老年用品生产厂家 购进老人需 要的用品 坚持服务至上原则 将产品与服务融为一体 在公司内部打造全新 的服务文化 我们对员工的服务宗旨是 顾客不是上帝 而是你爸妈 我们还 将有针对性地为老人开展丰富多彩的文化与活动 真正将产品的营销与服务的 经营结合起来 与顾客广泛进行沟通 向顾客宣传客户公司文化 传递品牌信 息 树立公司形象 2 2 2 业务介绍 产品推广 上门解说 产品展示 品牌推广 医保知识宣传 社区媒体宣 传 社区活动策划 社区老年人需求调查与分析 社区老年文体娱乐活动策划 与执行 社区老年医疗保健知识讲座策划与组织 社区公益活动等等 启用形象代表做宣传 深入到老人们的生活中 为公司做宣传 调查清公 司所在城市较为有名的老人聚集场所 针对老人们喜欢私人自发形成的小团体 的特性 我们可以参与到他们的聚会中 灌输我们的经营理念和各种服务 至 少让我们的公司名字为他们所熟知 形象代表将作为突破口 让我们融入到各 个私人小组织之中的关键 创意广告宣传老人堂 在公司大规模的进行公益事业活动的同时 可以在 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 11 页 当地知名电视台 电台中较受欢迎的老人节目中穿插广告并且制作有关公司的 系列节目 进行播放 注重宣传的是老人堂的高格调 是老人们畅谈 会友的 最佳场所 定期或不定期的到公共场合搞活动 组织义务服务对到各街区进行爱国教 育宣传 组织业余团体 如太极团 戏剧团等等 进而组织策划老年人的棋艺大 赛或歌舞大赛之类的大型面向社会的娱乐活动 公司将提供一切服务和支持 三 公司战略 一 商业模式 一位专门从事养老服务业的专家说 这个行业的困难和复杂程度 超过 其他任何服务业 一是困难来自于法律环境的缺失 托老所 养老院 老年公 寓 这些不同名称后面代表的是什么内容 应该按什么样的规范来建 服务标 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 12 页 准怎样 人员如何配备 一系列的规范都设有 从业人员只能凭感觉在做 二 是困难来自于政策的扶持力度不够 或者说有了政策也难以落实 三是养老行 业最难之处在于它涉及到政府管理部门之多超过其他所有服务业 最基本服务 的是保证老人的衣食住行 涉及到房地产业 医疗卫生和人保等部门 四是养 老业资金投入大 回报周期长 最好由专业接近且有实力的大公司参与 养老服务过去是一个社会福利行业 今天 中国养老的产业化才刚刚起步 有一个庞大的市场 我们公司曾经考虑能不能效仿过去传统的做法 最后我们 发现了一个新的商业蓝海 这就是老年规模化服务产业 现代养老服务不仅颠 覆了传统养老的方法 而且为我们提供了一个非常好的商业模式 将老年身 体护理与老年心灵上护理相结合相结合 打造一个从 摇篮到天堂 的产业链 3 2 公司发展战略 3 2 1 第一阶段 求生存 资本的原始积累 此阶段注重发展会员 形成一定固定数量的会员 吸纳一批优秀具有社会 影响力的老年人会员 逐步吸引各行各业的不同老年人精英 进而形成一定的 社会影响力 扩大公司的知名度 向中国青年创业国际计划 YBC 中国老年 基金会 中国红十字基金会及政府 医院等部门申请创业资金和合作项目等 同公司企业和事业单位等建立长期合作关系共同建立老年晚年基金即公司企业 和事业单位在职工在岗和退休之后代职工向我公司交一部分资金 同时职工在 岗也要交一部分钱作为以后职工退休进入我公司接受各种金卡会员服务的费用 3 2 2 第二阶段 谋发展 实力的逐渐壮大 通过第一阶段的取得的成果继续扩大公司的影响力和知名度 进而向中型 规模企业发展 开展一些列高级服务和扩展配套服务 针对一些有特殊需求的 老年人提供个性化服务 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 13 页 3 2 3 第三阶段 成规模 规模的经济时期 形成规模经济后 公司将向连锁经营方向发展 建立一些列连锁店提供跨 地域跨时空服务和统一的服务标准 使得不同地区的老年人可以得到交流和合 作 不同区域的资源得到更好的利用和共享 进一步扩展公司的业务类型和服 务种类 形成全国性的超级连锁经营企业 占领某市场的龙头位子 确立公司 在整个市场中的影响力 3 3 公司扩张策略 在同行业中处于优势地位 加强与相关行业的合作 由于国外此类行业发 展早 体系健全 要想取得更好的发展须向国外同行业学习 找出自己的不足 并在规避风险方面建立更完整的体系 使公司获得长远的发展 在对公司自身进行分析该技能的基础上 要选择公司所要采用的最佳战略 实现公司与环境的最佳匹配 在发展过程中 我们将会根据实际面临的情况来 不定时的制定相应的措施 一步一步的补足初定战略 让我们的计划战略更完 备 将选定的战略付诸实施 设计与战略相适应的组织结构 匹配符合战略要 求的人力资源 设计相应的控制系统以确保战略的实施位于正确的轨道 当内 外部环境条件发生改变时或适当所选择的战略不能满足组织的要求时 要对战 略进行及时的调整与变革 公司与公司间还存在激烈的竞争 无论是哪方面都有一个好与坏的大比拼 但只要公司在各方面制定完备的措施 则就能在竞争中占有利地位 所以 公 司要时刻注意着公司所出现的问题 并将及时制定措施解决问题 当然 要想在这些竞争中生存下来 我们就必须得制定良好的对策 无论 哪个部门都要谨慎 认真地完成任务 严格地按照制定的对策工作实施 把老 年人各方面都安排的井井有条 得到老人们的认可和信赖 得到家人的认可和 信赖 更得到社会上企业和其他公司的信任 这样 建立了我们的信誉后 就 不断的联合其他公司 吸引资金设施 有利资源来壮大我们的队伍 增强我们 公司的实力 利用先进的设备和文化知识来赢得大众的认可 这样我们努力进 步 逐渐扩大公司的规模 在社会上占有稳定的地位 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 14 页 3 4 合作伙伴与竞争对手 3 4 1 合作伙伴 任何事物的发展都不是独立的 因此公司的发展离不开与其他企业的合作 某顾名思义便是以老人为主 我们的合作商便离不开那些与老年人相关的企业 如保险公司 药品公司 营养保健品公司 健身机构以及教育机构 公司通过交流与合作有利于减少成本 提高服务品质 另一方面的我们的 发展与社会的宣传也是离不开的 因此我们也会同媒体进行合作 增加品牌的 知名度及大众对公司的了解度 合作商的力量也是不可估量的 可以从不同方 面增加公司的资金来源 积少成多 在不断的合作与交流中发展 是公司的资 金流动更加稳定 3 4 2 竞争对手 老年企业属于新兴产业 新兴行业必然造成更多的闲散资本涌入 形成行 业竞争趋势 但是 新兴产业既是高回报产业 更是高风险产业 新兴产业作 为新生事物 由于各种环境因素的不确定性 发展本身的难度及复杂性 以及 创新企业自身能力与实力的有限性 与较为成熟的产业相比 更易面临政策调 整 技术更新 专利保护 质量安全 产品替代 体制束缚 贸易壁垒 过度 竞争 资源瓶颈等内外风险 市场需求的变化是新兴产业发展的重要推动力 同时市场的不确定性也是新兴产业发展所面临的重要障碍 新兴产业有广阔的 发展前景 但也有一定的成长风险 老年人用品 主要的竞争对手是商场的老年人用品专柜和北京 大连 上 海等大城市的老年人用品专卖连锁店 通过调查了解到现在某市内还没有老年 人用品专卖连锁直销店 表 3 竞争对手群现状比较 内容 竞争者 市场占有主要经营货源服务 消费 对象 相关范例 商场专柜90 保健品 个别知附带服务 高端养身堂药品专 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 15 页 95 健身器具 为主 名品牌非专业化消费 者 卖店老年专柜 武广体育健身 用品专柜 专卖连锁 5 生活用品 文化用品 等较全面 专业性 的中小 厂商 专业化服 务 各层 次的 消费 者 汉口无糖食品 专卖店 大连 康之杰公司 网络购物 4 市场调研和分析 4 1 目标市场定位 公司对目标市场的定位是随着公司核心战略的转变而转变的 公司会力争 使自己的服务和市场营销组合在广大消费者心目中占据特定的位置 牢固树立 优良形象 从而提高公司的知明度 赢得良好的美誉度 在公司成立前期阶段 由于自身实力和能力的不足 我们把目标市场定位于为老年人提供生活 亲情 和护理服务的低端业务 随着自身实力和能力的增长 我们会以低端业务和 上门护理 培训 服务体系为支点 同时拓展市场和业务 实现 上门护理 培训 服务体系的市场专门化和低端业务专业化 在后期阶段 我们将适时地将 业务覆盖整个老年消费市场 4 2 市场容量估算和趋势预测 根据最新公布的我国 2001 年至 2005 年间 老龄事业发展纲要 的数据显 示 目前 中国老年人口占总人口 10 2 以上 60 岁以上的老人超过 1 3 亿 是世界上老年人口最多的国家 占了世界老年人口的 1 5 和亚洲老年人口的 1 2 而且 年龄结构逐步进入老龄化阶段 1 老年人口增长速度 据专家预测 到 2010 年 中国 60 岁及 65 岁以上人 口比重分别为 12 18 和 8 12 2020 年为 16 23 和 11 30 2030 年为 22 34 和 15 21 2040 年为 25 和 20 到 2030 年时中国将进入 超老年型 社会 而 到了 2050 年 60 岁以上的人口总数将达到 4 亿左右 占总人口的比重将超过 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 16 页 25 2 届时 每 4 个中国人中间就有 1 个老年人 中国将成为高度老龄化的国 家 2 老年产业存在的空白 由于我国的人口老龄化速度是前所未有的 而我 国的老年产业却刚刚起步 与国外发达国家相比 我国老年用品的经销和开发 还很落后 而随着社会福利制度的完善 收入日渐丰裕 老年人的消费力将逐 年增强 但这个诱人的市场却存在着太多的空白 老年人多层次的消费需求还 不能得到较为全面的满足 1999 年中国老龄协会调研部主任程涌认为 目前我 国真正意义上的老龄产业还未形成 老年人认为这是一个真空地带 应该大力 发展 而商家却说却认为这里是雷区 不敢轻易涉足 4 3 竞争分析和竞争优势 4 3 1 竞争分析 我们公司的主要竞争对手并不是之前就已经进入市场的大型企业 而是处 于初步发展阶段的中小型企业 他们在老年市场上正处于慢慢成长阶段 基础 不是很牢固 在市场中占有的份额并不稳定 但是因为他们比我们先进入市场 我们在市场的这方面与他们相比还是有一些欠缺 他们正处于成长阶段 所以 他们以后的发展机会明显比我们有前景 他们的产品在老年人群体中有一定的 信赖度 产品种类较多 营销策略较好 市场占有率较高 他们是我们公司当前面对的 威胁 随着中国老龄化的加重 老年人市场将会慢慢地发展 成熟 直至饱和 我们以后面对的潜在的竞争对手和危机会越来越多 这对于我们的发展是个不 利 的状态 所以我们必须在市场上站稳脚跟 以后的老年人市场还会不断的扩大 社会和政府对老年人会越来越重视 所以我们的公司的发展空间较大 这 也是我们为什么选择老年人为目标的理由 我们公司的主要目标是普通的老年 消费群体 弥补了现在国内老年人市场的空白领域 相信我们公司会在社会 上占有一定的市场份额 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 17 页 4 3 2 竞争优势 虽然我国已经有了一部分老年人的相关产业 但是由于老龄化的加剧 我 国的老年人市场还是属于供不应求的阶段 这对于我们公司是很有利的 让我 们有一个良好的成长环境 竞争压力不是太大 虽然我国已经有了有相当大竞 争力老年人企业 但是我们的某注重发展的是一般的中小企业 目标是广大的 普通的老年消费群体 着眼于我国国内大型的老年人服务产业的空白领域 占 据大型企业之外的市场份额 我们的公司针对大部分的老年群体设立了专项的 服务 以普通的老年群体为中心 实行经济实惠的价格体制 在价格上我国国 内的大型企业拉开距离 从而获得更多的老年消费群体 这是我们相对于我国国内的大型企业所具有的竞争优势 在我国 老年人 的相关产业并未形成垄断行业 此类产业的发展正处于新开发的阶段 先前步 入市场的相关产业已经有一定的历史 而且已经占有了相当一部分的市场份额 在老年人的消费市场拥有一定的顾客基础 但是在我国 老年人市场有相当一 部分的空白领域 我们的某就可以在空白了领域中占有一定的市场份额 4 4 市场份额 公司不断发展对社会的影响便会越来越大 一个有好声誉的公司在市场竞 争中也会占据有利地位 因此 公司应树立良好的企业形象 把公司更好的推 销出去 争取占大更大的市场份额 但是应全面考虑 建立初期我们的任务重 大 初期的工作必须保证好质量 才能为公司的发展奠定良好的基础 好的开始就意味着成功了一半 好的初期必然会推动公司的不断发展 也 就意味着公司具有良好的发展前景 4 5 市场的发展趋势 老年人的生活现状问题是整个社会高度关注并函待改善的问题 也是今后 发展中一个关键的核心问题 面对这样一个人口大国老龄化的问题 必须政府 社会 家庭 个人全方位动员 多方参与 共同解决 如此才能破解难题 实 现社会的稳定 持续发展 人口老龄化是世界人口发展的一大趋势 预计在二十一世纪三 四十年代将 达到高潮 目前 这一问题受到世界各国的普遍关注 北京市在 80 年代末就已 经步入老龄化社会 90 年代以来 人口老龄化程度不断加剧 人口老化形势日 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 18 页 益严峻 老年人口无论是在数量上还是在总人口中的比重都在不断提高 所以 我们的公司的发展前景比较广阔 由于我国的老年人的相关产业并不是很发展 此类产业的市场容量巨大 对于我们的公司进入市场是一个良好的契机 因为 老龄化的不断加剧 我国此类的相关产业有着良好的发展趋势 处于不断地上 升过程 5 5 营销营销战略战略 5 1 消费者分析 服务市场的消费者特点 一是重视服务的质量 他们只注重对自己亲人的服务质量 钱对于他们来说 只是一张纸 只要亲人高兴开心 服务质量好 钱无所谓 当然这部分消费群 的家庭经济消费水平是比较高的这种类型的消费者是少数的 二是重视服务的价格 价格的高低对他们影响较大 他们认为服务的质量是 大同小异的 没有过于明显的差别 还是选择便宜的 这部分消费者的经济消费水 平一般 但是这部分消费人群的人数较高 有必要占领这部分服务市场 三是重视是否有优惠 可以发展长期会员这种让消费者感三是重视是否有 优惠 可以发展长期会员这种让消费者感 5 2 价格策略 从市场分析可知 某服务公司的主要竞争对手是老年公寓 某老年服务公司 的优势是环境设施好 而且人性化服务 服务态度好 注重心灵情感的交流 作为一个新办企业 我们必须采取加大力度对公司的宣传 在宣传中要强调本 公司的过人之处 价格高的理由 优于其它服务公司什么地方 不同之处在哪 这样才能使消费者认可花稍高一些的价格选择本公司 而且还觉得值 这样才 能取胜与对手 再消费者心目中占据一定的位置 5 3 营销渠道 主要通过多种营销渠道及广告宣传老年服务理念 树立品牌形象 全力攻占 某市场 并以某为中心逐渐辐射南方地区市场 目标客户群是高收入阶层的家 庭用户 加强对企业的宣传 在社区 报刊 电视中投放广告 诚信经营 创造品 牌效益 进一步得到人们的认可 积极参加社会公益活动 与保健品公司 心 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 19 页 理咨询所 旅游公司等建立合作关系 提供高品质服务 扩大品牌效益 5 4 推广策略 市场进入阶段以进入大部分人家的普及为主要目标 在某市区范围内大力推 广老年服务公司品牌 将公关策略和推广策略紧密结合 具体做法如下 公关策略和推广策略 1 积极开展公司产品的用户免费体验活动 采取住宅小区内宣传活动 技术 人员亲自到用户家指导使用的方式 让他们切身体会到我们的老年仪器所带来 的便捷生活方式 2 在某失去的繁华商业街开展某服务产品展示会 现场演示各种服务产品的 种种功能 让大众逐渐接受我们的服务的理念 了解我们的产品给大众生活带 来的种种便捷与乐趣 3 应用报纸 车体 霓虹灯 街牌 楼宇广告 这些广告费用不是很高 但 影响力大 贴近大众的生活 以这些广告形式对大众的生活理念进行冲击 让 大众感受到高科技高质量的生活方式就在身边 刺激其购买欲望 6 经营管理 6 1 服务流程 预约 预约 辖区内辖区内 6565 岁及岁及 以上常以上常 住居民住居民 1 进行一般 体格检查 询问慢性 疾病常见症 状 测量身高 体重 血压 等 进行一般 体格检查 视力 听 力和活动能 力的一般检 查 2 检测空腹 血糖 3 询问生活 方式 吸烟 饮酒 体育锻炼 饮食 4 询问既往 健康状况 所患疾病 治疗情况 目前用药 情况 根 据 评 估 结 果 进 行 分 类 处 理 既往确诊 高血压或 糖尿病等 存在危险 因素 无异常 纳入相 应疾病 管理 定期进 行有针 对性健 康教育 定期复 查 对所有居民 1 告之健康体检结果 2 进行健康教育 危险因素干预 疫苗接种 骨质疏松预 防 预防意外伤害 3 告知下次年检时间 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 20 页 6 2 人力资源配备 6 2 1 人员招聘制度 某有限公司本着 以平凡的员工创造不平凡的业绩 的原则招聘一定数量的 员工 并与大学勤工助学建立联系 招聘一定数量的大学生进行以社会实践及 勤工助学的形式加盟团队 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 21 页 重视人的价值 实现之 开发人的潜能 利用之 统一人的思想 引导之 把握人的行为 规范之 鼓励人的创造 奖励之 构造人的环境 提高之 我们公司注重文化建设 培育员工团队精神 发挥员工的潜能 用人所长 容人所短 加强组织间的信息沟通 以保障信息沟通顺畅 对称 快速 积极 调配各级权力关系 以服务流顾客价值为导向 使马上面临退休的老年人 刚 刚退休的老年人 以及虽然退休很长时间但是还出现很多心理问题和不适应症 状的老年人享受到最优质的服务体验 6 2 2 组织管理人员 中高层管理人员 2 3 名 能吃苦耐劳 责任心强 形象良好 有较好的实际 管理能力 具备快速解决问题的能力 充分贯彻领悟公司各项方针 以公司利 益为先 全局意识强 6 2 3 公司服务人员 公司服务是课程 咨询服务的延伸 我们注重服务人员的素质培训 针对老 年人的特殊心理对服务人员的语音 语调 语速 语气进行专门训练 对言辞 进行统一培训 使之运用明确的语言 正面表达方式与客户进行有效沟通 此 外 由于公司是开展业余活动的有效场所 我们将使服务人员对于每项业余活 动及活动服务需求进行充分了解 以更好的服务老年顾客 为之创造更好的活 动体验 服务人员要求中学以上学历 并必须具备以下条件 为人亲切 外表端正 年龄在 20 40 岁 身体健康 无心理方面的病史 工作认真负责 服务耐心 态度良好 有照顾老人或相关类型服务业从业经验者优先 6 3 服务质量控制与管理 6 3 1 薪酬奖惩制度 某秉承 以人为本 的原则 认真履行对公司员工的职责 并希望能吸引最 好的人才加入我们的团队 因此 公司为员工提供尊重所有员工 认识到所有 员工价值的安全 温馨的工作环境 平等的待遇 并尽可能的为员工提供更好 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 22 页 的福利和愿景 努力使员工得到更大的满足 为了实现公司人力资源战略规划 吸引和留住公司骨干人才 有效的激励员 工 在人力资源战略规划的指导下 建立对外具有竞争力 兼顾内部公平的薪 酬分配体系 为公司的日常经营提供有力保障 我们制定了激励政策 并以公 司和员工共同发展为原则 采用直接和间接的 物质和精神的 以及长期和短 期的多种激励 激励的形式包括职位提升 福利 奖金及提供多样的培训机会 等 除了在薪资 红利方面的福利之外 在 3 5 年间 本公司采用员工认股的 方式 公司每增资一次就保留 10 15 的股份作为员工的认股比例 只要员 工在公司服务满一年以上 即可享有这项福利 这种员工认股的方式一方面能 够达到激励员工的目的 另一方面还能鼓励大家同心协力 共享经营成果 此外 公司计划为员工提供劳工赔偿 医疗保险等多项共享福利 以保障 员工的基本福利需求 为员工提供更好的工作保障 6 3 2 人员绩效考核办法 考核分为月度考核和年度考核 其中月度考核于月度结束后五日内完成 年 度考核于次年一月完成 各级直属主管对于所辖人员就平时工作 能力 品德 知识 敬业精神等 随时做出考核 并在平时考核记录表上记录下来 以便作为年度考核或专项考 核的重要参考资料 在考核年度内 员工具有特别优秀或特别恶劣的行为时 可安排专项考核 并随时进行 1 对于服务员工及服务质量检测部门员工的绩效考评由人力资源管理部和 技术部门主管共同负责 采取平时考核与年度考核结合的方式 在年中和年终 的绩效考核中 绩效最好的前 30 人员奖励个人月平均工资的 20 2 对于研发部门 研发小组和研发个人考核形成指标考核体系 根据研发 策略 平衡好长期性指标与短期性指标 绩效指标与技能指标之间的关系 设 计考核流程时将考核方式 考核人员与职责 考核表格 考核周期 考核与激 励的结合等相关要素 研究中心每年度评出绩效最好得两名研发人员 对其奖 励月平均工资的 25 公司设有专门的研究开发奖励基金 视其研究成果进行 专项奖励 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 23 页 7 创业团队 7 1 公司管理团队与组织结构 7 1 1 管理团队构成 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 24 页 某管理团队组织设计主要体现运营的效率原则 具体包括健全的内部控制 制度 科学的决策体系 灵活明确的分工和严格的考核制度 初期组织结构采取直线制 公司所有权与经营权分离 实行总经理负责制 总经理下设营销副总经理 服务副总经理 财务副总经理和人事副总经理 进 行分块管理 管理团队主要由以下人员组成 表 7 项目管理团队主要职责 7 1 2 组织结构 由于公司前期是以老年护理为重点 以老年旅游为特色 市场前景良好 潜 力巨大 随着公司规模的不断扩大 中后期公司将会扩大服务范围 开发一系 列老年产品 形成专业化 一体化的目标 当然 公司会根据战略要求 发展 职务职责 总经理 公司的总负责人 负责公司的战略规划及日常经营事务 决定副 总经理和部门经理的人选 协调各部门之间的关系 营销总监 负责公司总体的营销活动 决定公司的营销策略和措施 并对营 销工作进行评估和监控 包括市场分析 公共关系 会员营销 客户服务 扩大经营等 服务总监 负责老年休闲服务项目的开发 及正在进行项目的整体规划 并掌 握老年工作人才库 包括员工的招聘 及咨询专家的邀请 协调 顾客与公司之间的矛盾 人力总监 负责公司人力资源工作的规划 建立 执行招聘 培训 考勤 劳动纪律等人事程序或规章制度 负责制定和完善公司岗位编制 协调公司各部门有效的开发和利用人力 满足公司的经营管理需 要 财务总监 负责资金的使用和分配 如财务计划和分析 投资决策 资本结 构的确定等等 负责日常会计工作与税收管理 每个财务年度末 向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 25 页 需要 适当调整 不断地完善组织结构 蓝色代表近期组织结构 图 9 1 组织结构图 7 2 团队分工和互补 7 3 主要投资人和持股 总经理 黄山分公司淮南总公司合肥分公司芜湖分公司 营销部 服务部 人事部 财务部 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 26 页 8 融资与资金运营计划 8 1 股本结构与规模 公司注册资本 100 万 股本结构和规模如下 表 8 1 股本结构 股本规模 股本来源 自然人投资风险投资技术入股 金 额30 万40 万30 万 比 例 30 40 30 股本结构中 风险投资及技术入股占 70 风险投资方面 打算引入 2 5 家风险投资共同入股 以利于筹资 化解风险 并为以后可能的上市做准备 公司股权结构 30 70 团队成员自筹 资金 吸引风险投资 图 8 1 股本结构图 8 2 资金来源与运用 公司初期需要银行借款资金 26 53 万元 用作流动资金 资金主要用于购建 公司固定资产及活动支出 59 92 万 以及公司运营过程中所需的直接原材料 直接人工 制造费用及其它各类期间费用等 40 08 万 公司资金来源于两个渠道 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 27 页 1 公司自有资金 180 万元 其中创业团队内部融资投入 80 万元 风险投资 100 万元 在第二 三 四年准备再吸引风险投资 300 万元 用于流动资金投 入 将在第二年投入 240 万 第三 四年投入 60 万 2 银行借款 26 53 万元 用于流动资金投入 公司将根据具体运营情况进行借 款 表 8 2 资金运用与筹措表 单位 万元 序号 年份 项目 12345 1 总投资 126 529 125 46363 65 32 55 8 34 1 1 建设投资 18 58 1 2 建设期利息 1 3 流动资金 145 50 236 01 63 65 32 55 8 34 2 资金筹措 164 08 236 01 63 65 32 55 8 34 2 1 自有资金 164 08 236 01 63 65 32 55 8 34 2 2 借款 2 2 1 用于建设投资 长期 2 2 2 用于流动资金 短期 2 2 3 短期借款 注 由于公司前期的规模有限 申请银行借款有一定的难度 因此借款的时间 和金额将根据公司的实际运营情况决定 第五年总投资额负值表示资金开始回 收 8 3 资金运营规划 公司创业初期拟吸引投资 100 万 考虑到公司所属行业的特点和发展战略 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 28 页 公司在创业初期由团队成员自筹资金 吸引风险投资 向银行长期借款 短期 借款 公司组建初期管理团队 风险投资者分别拥有 30 和 70 的股份权益 资 金分两个阶段投入项目运行 第一期 公司成立初 投入 100 万 主要用于公 司的开办 店面装修 固定资产购置 器材购进 部分资金的预付 员工工资 房租和日常营运 第二期 公司成立 3 5 年 投入 40 万 主要用于分公司开办 市场开拓 公司经营 业务拓展等 公司后期的资金来源渠道有营业利润 银 行贷款 分公司等 9 财务分析与预测 9 1 财务假设 9 1 1 构建固定资产及活动经费假设 公司初期以打响品牌为主 多开展活动 让更多人知道并了解我们的公司 购建公司固定资产及活动支出的费用分别是 30 92 万元和 29 万元 9 1 2 工资及福利费用假设 公司采用按全厂职工定员乘以人均年工资额计算年工资总额 公司第一年 所需员工 23 人 人均月工资为 1500 元 工资福利费按工资总额的 14 提取 由于涉及生产的筹备工作 第一年第一个月工人不生产 9 1 3 折旧费用假设 公司采用综合计提折旧的方式 采用直线法计提折旧 无形资产折旧年限 是 10 年 固定资产设备折旧年限是 10 年 净残值率为 5 9 1 4 长期摊销费用假设 长期摊销费用主要是开办费用 开办费是指企业在筹建期间内所发生的费 用 包括员工薪酬 办公费用 培训支出 差旅费 印刷费 注册登记费等 本公司开办费用在项目开始投入生产的三年内进行摊销 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 29 页 9 1 5 研发费用假设 研发费用按年营业收入的 10 计提 9 1 6 其它费用假设 其它费用按利息支出之前的费用合计的 10 计算 9 1 7 税收假设 流转税 1 营业税 本公司营业收入的 5 2 城市维护建设税 免 教育费附加 按应缴营业税税额的 3 计缴 房产税 免 城镇土地使用税 免 3 企业所得税 免 其他税项依据有关规定计缴 9 2 会计报表 9 2 1 资产负债表 表 9 1 资 产 负 债 表 编制单位 某有限责任公司 单位 万元 计算期 序号 项目 年份 12345 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 30 页 1 资产 1459 8782239 9284574 4016244 9017862 076 1 1 流动资产总额 619 39211449 3543833 7395554 157221 238 1 1 1 货币资金 259 3921769 35371911 7393014 154351 238 1 1 2 应收帐款 360680192225402870 1 1 4 存货 00000 1 3 固定资产净值 547 8811531 8291515 7772499 7253483 6734 1 4 无形及其他资产净 值 292 605258 745224 885191 025157 165 2 负债及所有者权益 1459 8782239 9284574 4016244 9017862 076 2 1 流动负债总额 123 84243 68804 231119 981349 07 2 1 1 短期借款 00000 2 1 2 应付帐款 123 84243 68804 231119 981349 07 2 2 建设投资借款 00000 2 3 流动资金借款 26 52918125 4672504 5998265 6088163 9645 2 4 负债小计 150 3692369 14721308 831385 5891513 034 2 5 所有者权益 1309 5091870 7813265 5714859 3126349 041 2 5 1 资本金 10001000100010001000 2 5 2 资本公积金 00000 2 5 3 累计盈余公积金 30 950959 22225145 4013173 9142166 3644 2 5 4 累计未分配利润 278 5581811 55842120 173685 3985182 677 说明 2 管理费用包括业务招待费 固定资产折旧 坏账准备等 3 主营业务税金及附加包括营业税 按主营业务收入的 3 计提 城市维 护建设税 按营业税的 7 计提 及教育费附加 按营业税的 3 计提 4 企业所得税按新规定 25 计提 5 银行三年期长期贷款年利率为 7 56 到期还本付息 9 2 2 利润表 表 9 2 利 润 表 编制单位 某有限责任公司 单位 万元 老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书老年护理老年旅游为创新的公司商业计划书 第 31 页 计算期 序号 项目 年份 12345 1 营业收入 1800340096101270014350 2 营业税金及附加 17 16 31 70 81 21 103 16 110 49 3 总成本费用 1198 60 2261 69 6778 06 9246 34 10916 36 4 增值税 171 57 316 98 812 06 1031 64 1104 95 5 利润总额 412 68 789 63 1938 68 2318 86 2218 19 6 弥补以前年度亏损 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7 应纳税所得额 412 68 789 63 1938 68 2318 86 2218 19 8 所得税 103 17 197 41 484 67 579 71 554 55 9 净利润 309 51 592 22 1454 01 1739 14 1663 64 10 期初未分配利润 0 00 278 56 811 56 2120 17 3685 40 11 可供分配利润 309 51 870 78 2265 57 3859 31 5349 04 12 提取法定盈余公积金 30 95 59 22 145 40 173 91 166 36 14 可供投资者分配的利 润 278 56 811 56 2120 17 3685 40 5182 68 15 提取任意盈余公积金 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 17 各投资方利润分配 0 000 000 000 000 00 18 未分配利润 278 56 811 56 2120 17 3685 40 5182 68 19 息税前利润 414 16 800 98 1987 73 2387 74 2299