金属冶炼企业问题分类汇总表格.doc

金属冶炼企业问题分类汇总表序号分类存在的问题异地执法检查中发现存在的问题企业数量1风险分级管控体系建设未推进1、未传达学习“两个体系”建设的文件；2、未部署开展“两个体系”建设工作；22风险管控制度未以正式文件发布1、未以正式文件发布风险管控制度；1、未以正式文件发布建立风险管控制度；73未建立风险管控制度3、未建立风险管控制度；54风险分级未明确与不准确19、重点风险分析未明确管控层级；7、风险等级确定不准确；8、对排查出的风险点未按规定进行分级；12、未明确风险点的管控层级；13、风险级别与管控级别不一致；25、风险评价与实际不相符（煤气炉、加热炉处分级不科学）；9、两体系建设方面强磁场的危害因素辨识不全，管理制度未明确分级管控层级；29、风险等级确定存在不合理的地方，如熔炼炉处作业确定为三级，等级较低；25、管控措施缺失，管控层级不明确；105未按要求进行风险公告与告知18、危险源点部位未标示；7、未公布主要风险点；11、未在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人；18、双体系建设风险管控风险点未做公示，风险辨识不全，没有风险点清单，未明确管控层级，管控措施为落实到位；14、对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡；15、风险告知卡内容与本岗位风险内容不一致；12、未在醒目位置公布应急措施负责人；31、在较大安全风险的岗位未设置风险告知卡；8、煤气站风险点告知卡的风险点数与实际风险点不符；19、现场公布的告知内容简单；20、有风险告知卡，岗位风险卡无标示；106未开展安全风险排查或排查不全6、危险辨识过程缺失；14、危险有害因素辨识过程缺少基础数据；33、危险有害因素不全（炉前铁水遇水爆炸辨识基础数据未表达）；24、风险辨识过程无依据；5、未开展安全风险排查；6、重大危险源及重点危险部位未排查全面；1、重点危险部位未排查全面；18、双体系建设风险管控风险点未做公示，风险辨识不全，没有风险点清单，未明确管控层级，管控措施为落实到位；18、风险有害因素辨识不全，如发生炉公示未包括煤气中毒；15、风险辨识不全（如磁场对人体的伤害）；12、危险源辨识不全，无铝液遇水爆炸、电解车间强磁场的危害的危险源辨识；28、风险点辨识不全，如熔炼炉周围有水的危害未加以辨识；22、危害因素辨识不全；117管控措施缺失或不到位8、管控措施落实不到位，现场提问不清楚；9、对排查出的风险点未逐一制定具有针对性的管控措施；10、制定的管控措施未落实到位；18、双体系建设风险管控风险点未做公示，风险辨识不全，没有风险点清单，未明确管控层级，管控措施为落实到位；30、管控措施落实不到位，未公布风险点，未明确管控层级；23、管控措施落实不到位，提问车间主任不能准确回答；68隐患排查治理未以正式文件发布隐患排查治理制度2、未以正式文件发布隐患排查治理制度；69隐患排查记录不全2、未记录排查治理情况。5、编造隐患排查记录；410隐患治理方案内容不齐全17、隐患治理方案内容不齐全（缺少采取的方法和措施、经费和物资的落实、治理的时限、安全措施和应急预案）；21、重大事故隐患方案缺少安全措施和应急预案；30、未制定重大事故隐患治理方案；32、重大事故治理方案无经费和物资的落实、治理的时限、安全措施和应急预案；9、暂时无法整改的事故隐患、重大事故隐患缺少经费和物资的落实；4、防范措施未落实；21、暂时无法整改事故隐患，无现场预案；13、管控措施有的地方落实不到位，如岗位人员不清楚隐患点数量；31、隐患排查治理方案缺少资金和预案；32、重大事故隐患治理方案中缺少物资的落实、安全措施和应急预案；35、隐患治理方案无治理时间和要求，无安全措施和应急预案；1011隐患排查治理制度内容不全4、隐患排查治理制度中未包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容；5、生产经营单位未健全隐患排查治理制度；16、未编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类）；812未按职责分工及时间要求进行排查1、生产经营单位各级各部门未按职责分工及时间要求进行排查；2、各级各部门未按职责分工及时间要求进行排查；313职业健康未组织全部接害人员进行职业健康检查3、未组织全部接害人员进行职业健康检查；2、未对接触职业病危害的新入职业劳动者进行职业健康检查；3、未委托取得相应资质的机构对接害人员进行在岗期间职业健康检查；1114未根据职业健康检查情况采取相应措施3、未根据职业健康检查情况采取相应措施；4、检测结果中职业病危害因素煤尘浓度或噪声强度超过职业接触限值，用人单位按采取了通风等相应措施，仍然达不不到国家职业卫生标准和卫生要求；715未定期对工作场所进行职业病危害因素检测5、未定期对工作场所进行职业病危害因素检测；18、未委托具有相应资质的机构进行检测；3、检测结果中职业病危害因素噪声强度超过职业接触限值；2、检测结果中职业病危害因素铝粉浓度和噪声强度超过职业接触限值；4、未定期对工作场所进行职业病危害因素检测；5、检测结果中职业病危害因素噪声强度超过职业接触限值；5、检测结果中职业病危害因素噪声强度超过职业接触限值；1016未如实申报职业病危害项目内容4、未如实申报职业病危害项目内容；6、未及时申报产生职业病危害项目；217组织机构未设置安全总监5、未设置安全总监；118教育培训特种作业人员未按要求进行培训、存档等7、生产经营单位电焊工田汝猛未经专门的安全技术培训并取得相应资格证而从事电焊作业；7、未建立特种作业人员培训、复审档案；219未建全安全生产教育和培训档案8、未建全安全生产教育和培训档案（缺全安全生产教育和培训考核情况）；4、未如实记录安全生产教育和培训情况（未记录公司三月份岗位专业知识教育培训考核情况）；220重大危险源未对重大危险源进行安全评估6、未对重大危险源进行安全评估；121外包管理无运输铝水协议或要素不齐全5、运输铝水车辆未签订安全协议；15、运输铝水协议要素不齐全（1、无对方资质提出明确要求；铝水包的砌筑、烘烤及使用的责任未明确；铝水包车架平台、油箱的防护未明确）；3、第三方提供双方安全协议，但协议要素不全（缺少罐修砌后，应保持干燥并烘烤至要求温度方可使用）；4、外运铝水的安全协议未规范责任，车辆加固应牢靠；16、铝液运输合同增加安全协议；14、运输铝包车辆是相关方提供，有相关的安全协议但不全面（如在厂内出现交通事故、造成设备损坏等）；26、铝水运输及铝包为相关方提供，但安全协议不全且内容缺失；19、企业双方有安全协议但不全面；822运铝车辆无资质8、厂区内部运铝车辆无资质；6、运输铝液车辆及铝水包的企业未提供车辆运输危险物品资质及铝包转轴的检测报告；223运铝车辆车盘、油箱未做防铝液泄露防护9、运铝车辆车盘、油箱未做防铝液泄露防护；124危险作业危险作业许可未按公司危险作业管理制度配足监护人4、危险作业许可未按公司危险作业管理制度配足监护人；125安全设施对安全设施未定期检测或未贴检验标示6、未定期检测氩气管道安全阀；12、煤气站集汽包、安全阀、压力表应定期检测；13、现场压力表未贴检验标示；22、现场压力表未年检；9、压力表未按规定检测；12、煤气站集汽包、安全阀、压力表应定期检测；10、加压风机处压力表未贴检验标示；17、现场压力表未贴检验标签；11、熔炼炉处的压力表无检验标签；926相应安全设施缺失16、1#高炉一氧化碳报警仪故障（显示报警，但显值显示2ppm）；17、热风炉布袋除尘一氧化碳报警数量不足（各平台按规定都应该设置）；8、燃气泄漏检测报警仪说明中未注明可燃气体种类；6、无可燃气体检测报警仪维修保养记录；7、无固定可燃气体检查仪（熔炼炉）；24、挤压机设备周边漏油，无灭火器；20、双氧水、盐酸储罐区无安全设施；8、消火栓旁未配置消防水带等设施；627劳动防护用品未配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品8、未配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；228佩戴劳动防护用品不规范11、加工车间车床操作工未佩戴防护帽；4、铸造车间加工平台未铺设防烫垫，操作人员穿戴劳动防护用品不规范，运铝铲车未设置声控报警设施；5、部分车间、部分岗位工作人员劳动防护用品佩戴不规范；7、现场员工劳保防护用品穿戴不全；21、车间内发现两个未戴安全帽的员工；9、炉前控流纤石棉粘帽应配至多套，放置位置合理；529应急管理未建立或评审应急救援预案9、未建立现场处置方案；5、应急救援预案未评审；230未定期组织现场处置方案演练3、未定期组织现场处置方案演练；131煤气装置煤气设备设施档案台账管理不规范7、无煤气检验记录；5、无煤气管道壁厚检测、支架检测记录；8、煤气管道无设计资料，气柜无验收资料；332煤气装置管理不规范22、煤气柜处无静电释放电桩；24、煤气防护站人员所用对讲机不防爆；23、煤气柜值班室空气呼吸器压力不足；17、煤气站，空气呼吸器气压不足，显示为23MWP;14、发生炉主控室空气呼吸器压力不足，显示值为23兆帕；25、炉基未设置遮挡装置；27、防护站设在三楼，不利于救援；26、煤气柜回收氧量超标；9、煤气站风向标建议放置高处，利于辨识。633运输车通道铝水运输车安全通道标示不明确7、铝水运输车安全通道未明确标示；13、运输铝水车专用通道未作明确标示；6、铝水通道门上部未设置限高标示，过道处无防护栏及报警、灯光系统；13、车间内安全通道未用箭头标示行走方向、吊装铝水专用通道未明确标示；7、运输铝液的车辆通道未做明确标示；10、高温液体专用通道警示标志点偏少；5、铝水运输车专用通道标示不明显；12、运铝车辆车间内出入口未明确标示专用通道；834运输铝水的道路上有水14、保温炉车间运输铝水的道路上有水；8、车间内运铝通道有水；235铝包底座缺少铝包底座17、轧杆车间未见铝包底座；16、保温炉车内未设置铝包底座；3、熔炼车间工频炉工作平台未加踏脚板，铝包未设置转运包底座；27、熔炼炉入铝作业无包底座；13、熔炼炉处无抬包底座；8、32吨吊应加设铝包放置座，工作平台应设脚踏板；636起重机械起重量未标示8、11号吊车吊装起重量未标示；12、线缆一车间一号起重机未标示起重吨位；5、无吊运熔融金属起重机的检验报告、未标示吨位；5、电解铝车间吊装行车有的未有明显标示；9、行车的额定起重吨位未在行车上标识；537吊车警铃声音太低14、吊车警铃声音太低，起不到应有作用（应加设光报警）；19、吊装铝溶液的吊车行车时司机不开警铃；18、吊铝液的起重机警铃损坏不响；338钢丝绳未能提供绳芯材质的相关证明16、无32吨冶金行车钢丝绳说明书；20、吊装铝液的起重机钢丝绳未能提供绳芯材质的相关证明；239电磁吊无断电续磁保护31、电磁吊无断电续磁保护；7、电磁吊无断电续磁保护装置；240吊运熔融金属的起重机无检测报告32、吊运熔融金属的起重机无检测报告；5、无吊运熔融金属起重机的检验报告、未标示吨位；27、挤压机吊器具不合格；19、铁水包吊器具不合格；441吊钩防脱落装置部分缺失35、行车无检修扶梯，吊钩无防脱落装置，无行线指示灯，遥控器未定置放置；19、车间吊车钩防脱钩装置损坏，无防撞缓冲装置，滑线无带电标示；10、桥式起重机（编号156）吊钩防脱落装置不合格；7、吊车钩防脱装置损坏；16、多功能的吊钩防脱落装置部分缺失，应规范设置；15、吊装铝液的吊车吊钩无防脱装置；642起重机相应附属设施缺失11、加料跨通用起重机北侧车挡未加斜承加固；11、吊运高温液体的起重机未设隔热板；11、普通行车吊钩应超过2.5米，控制器应定置存放管理；20、吊装铝溶液的吊车平台护栏踢脚板部分缺失；21、吊装溶液的吊车车上平台杂物太多；22、吊装铝溶液的吊上扶梯口缺少非工作人员禁止攀爬的警示标志；23、吊车上的消防器材配备数量不足，只有一支；24、吊车上的配电箱盖因外接线无法关闭；25、上吊车的上扶梯口处有组线缆导致通道受阻；16、吊铝液的起重机爬梯、踏步距离焊接结构不标准，平台无踏步；17、吊铝液的起重机上梯口处缺少非工作人员禁止攀爬的警示标志；7、吊装铝液包的行车检修通道有障碍，且行走平台缺踢脚板；7、电解铝车间行车上通道个别未设置警示；10、吊车上检修平台的门及操作室门未联锁；743吊车滑线带电指示缺少4、吊车滑线带电指示缺少；19、车间吊车钩防脱钩装置损坏，无防撞缓冲装置，滑线无带电标示；15、吊车无带电指示；15、车间内行车划线无指示灯；9、行车滑线，增设带电指示，使其便于观测到；544吊运高温熔融金属包与操作者安全距离不足6、吊运高温熔融金属包与操作者安全距离不足；145车间的行车跨越车间、办公室、值班室，不符合规定31、车间的行车跨越车间、办公室、值班室，不符合规定；146平台防护栏、踢脚板等平台防护栏、踢脚板等不符合要求15、连铸机平台无防护栏，斜踏步无双扶手护栏，中间栏杆及踢脚板缺失；19、连铸机平台无防护栏；10、氧化锌车间内所有护栏立柱间距大，无踢脚板，操作平台无护栏。16、平台无规范爬梯、栏杆和踢脚板；28、储水罐上方梯子无护栏，踏步宽度不够；7、操作平台未设防护栅栏（淬火风罩平台）；12、两炉之间台阶无防护栏；14、原熔炼车间门外直梯损坏；18、熔炼炉平台部分缺失，护栏无中间横杆，立柱间隙过大；23、凉水池无防护栏杆或盖板，无安全警示告知；8、电动平台未设防护栏；12、备料通道未加设防护栏，无灯光报警；13、炉前平台、转炉炉体旋转接头防护栅栏不规范，无踏脚板，无警示标示；15、炼钢炉煤气排水口管道周边防护栏不全；19、1#高炉煤粉分配器平台护栏无踢脚板；16、离心池西侧护栏无横杆；33、吊装口护栏未加踢脚脚；6、25吨A炉铸造流槽过桥平台两侧应加防护栏；A炉耐火毯帽应就地配备多套，流槽护罩应齐全；9、铸锭线过桥平台应设防护栏加设好安全标示（检修挂牌不规范，挂钩是铁质的；10、45吨B炉平台应加设脚踏板；12、铝锭打捆机平台的扶手偏低；16、熔炼炉上方一平台只是一面防护栏且斜梯无防护栏，无踏步；27、氩气罐周边安全护栏没门；1347旋转部件未加防护罩旋转部件未加防护罩11、连铸机旋转部件未加防护罩；11、氧化锌原料皮带一侧走台无踏步，头轮尾轮无护罩；13、多处运转设备的旋转部位未设置防护罩；15、输渣皮带两侧无防护罩，拉紧装置不规范，滚柱支架有松动，皮带跑偏未及时校正；23、电炉平台风箱缺护网；29、电焊机进线无防护罩；13、加料小车齿链未加防护罩；10、加压机电机1#靠背轮防护罩未恢复。13、铸铝链带机尾处未加防护；7、喂丝机靠背轮无防护罩；8、倒流槽上部应加设防护罩，14、喂丝机对接对接轮无防护罩；748配电箱配电室、配电箱等存在接线不规范、无防护、设计不规范等问题12、配电箱等电位连接缺失；14、氧化锌窑炉生产线配电室进线口未封堵，窗无防鸟网；17、配电室电缆、线架不规范，绝缘手套、鞋、验电工具不齐全，门口未向外开启；21、车间内配电箱无接地，无等电位连接；24、配电室窗户玻璃损坏，无防鸟网；25、配电盘前无绝缘垫，盘无门；37、配电室门没锁吗，无挡鼠板，高压柜电缆布线混乱，变压器无防护栏；20、现场配电箱无接地，箱盖无等电位连接；10、配电箱用铁丝捆绑；12、铸造车间电炉配电室出线、进线口未封闭，盘后无通道、无绝缘垫；8、配电室未封闭；9、配电盘箱与盖之间无等电位连接；10、配电柜底部有水；11、配电盘下方有一配电装置在盘外，致使柜门无法关闭；12、配电室一侧有更衣现象；37、水箱与配电柜距离过近；16、电捕焦下方运输皮带急停开关绳需调整位置，使其易看、易抓。配电室窗应加防护网；11、配电室通道有一个门朝外开，另一个门的出入通道被堵塞且未朝外开；18、车间内配电箱进线口无防护；949电动工具电动工具接线、接地等不符合规定19、手持电动工具无可靠的接地装置，电焊机一次线过长（超过3米），粑子线有多处接口，且裸露、不规范；34、手持电动工具接线不规范；36、电焊机一次接线过长，氧气、乙炔安全距离不够，无防倾倒装置；15、车间控制盘接线不规范；25、车间固定设备电线无防护套管，周边有杂物；26、挤压机油泵电机（110千瓦）接地不牢固；35、控制盘、循环水泵无接地；29、铝样切割机的接线不合格；550流向及介质标示部分管道缺少流向及介质标示11、天然气管路、助燃风管路缺少流向及介质标示；16、天然气管路介质、流向未明确标示；18、1#高炉周围管网缺失介质、流向标示；19、煤气炉管路未对介质进行标示；5、生产车间的管道（天然气、助燃风管路）未标示安全色和介质流向；13、所有管道应加设标示、安全色、介质流向；9、各地管线介质流向标示不全；9、各管道介质流向无标示；851制度及操作规程缺少部分管理制度和操作规程18、车间无安全操作规程；18、车间无安全操作规程，7、废钢分拣无制度；6、入炉炉料中有容器，无分拣制度；6、铝包装铝量无铝液面至包沿距离的规定，无强磁对人与设备伤害的警示及管理规定；8、生产过程往铝槽加入的废铝未制定相应的分拣制度，且未落实责任人，避免废弃容器及杂物入槽；652耳轴耳轴未按规定进行检测33、耳轴未按规定进行检测；34、铁水罐耳轴部位未定期检测；10、铝包转轴未检测；6、运输铝液车辆及铝水包的企业未提供车辆运输危险物品资质及铝包转轴的检测报告；10、包耳轴未采用有资质的单位检验；553安全警示安全警示缺失9、保温炉垮安全警示缺失；20、收线筐位置无警示标志；21、车间门上部无限高标示，重点转动部位无警示标示；18、安全警示、标示缺失；38、警示标志，电缆沟未进行封堵；13、车间内安全通道未用箭头标示行走方向、15、天然气阀门箱处无警示标示，阀门无明显的开关度标示；17、车间内安全通道、行进方向未用箭头明确标示；13、车间上部无限高标示，门无防倾倒装置；14、厂区内道路上方管道无限高标示；5、电解铝车间二层平台的淹溺现场警示及处置方案悬挂位置不当；11、厂区煤气管道应设限高、限速标志；17、有限空间现场警示标示不全；10、办公区的安全通道指示标示错误；32、车间的安全通道受阻，门口上部无限高标志；35、变压器未按规范编号挂牌，无危险告知规范；1454围堤、挡墙无合格围堤、挡墙等9、硫酸储罐、双氧水储罐罐区无合格围堤，无固定式洗眼器；18、中频炉钢包坑周边无防水沿；14、离心池南侧未加防铁水流入池内的耐火质沿；3、熔炼车间工频炉工作平台未加踏脚板，铝包未设置转运包底座，熔炼炉周围无防泄漏围沿；7、熔炼炉下方未设置防铝液泄露防漫延的挡墙，15、铝液吊装区及熔铸炉周围未设置防蔓延的挡墙；7、铸造模具周边应有防水堤，8、地面应设防水堤；12、熔炼炉周围未设防铝水蔓延的围沿；10、熔炼炉周围无防泄漏漫延的挡墙；855气瓶气瓶放置不规范12、氧气瓶与乙炔瓶混放，且使用安全距离不够5米，使用过程中无防倾倒措施；30、气焊用液化气瓶无压力表，与氧气瓶的防护距离不足；36、电焊机一次接线过长，氧气、乙炔安全距离不够，无防倾倒装置；256仪表仪表设置不规范19、电炉倾动无零位锁定；20、水温度超过规定值，进出水流量差、温度差超规定时不能自动切断；18、中频炉冷却水流量、温度未联锁；257隔热防护钢（铝）水包吊装横梁无隔热防护27、钢水包吊装横梁无无隔热防护；5、电解铝车间吊装行车有的未有明显标示，吊车横梁下部铝水包横梁未加隔热设施，6、铝水包横梁未加隔热防护；358安全通道安全通道受阻14、车间加工件未定置管理，安全通道受阻；9、炼钢炉主控室、安全通道不通畅，上锁封闭；32、车间的安全通道受阻，359车间定置管理车间工具、加工件等未定置管理14、车间加工件未定置管理，安全通道受阻；17、铸造车间工具放置混乱；15、电解车间使用的工具应定置摆放，工具应有绝缘防护