HSF供应商管理程序.doc

某某公司 供应商管理程序 目 录0 修改记录1 目的范围2 职责3 管理内容和方法4 相关文件5 记录0 修改记录版 本文件条款修改页次修改理由A00版 本编写审核批准实施日期A00某某公司供应商管理程序 1 目的与范围1.1目的：使供应商重视环保工作并采取可靠措施，保证供应商提供的原材料、零部件符合RoHS指令的要求。1.2.范围：为本公司提供环保原材料、半成品、成品及辅助材料的供应商，外发加工商。2 职责2.1供应部：本程序的归口管理部门，负责供方的选择，组织RoHS系统评估小组对供应商进行评估，编制“绿色合格供应商名册”，协调公司各部门与供应商的信息沟通。2.2技术部：对供应商提供的材料宣告表和检测报告及样品是否符合RoHS要求进行确认。2.3 品管部：负责对供应商提供的样品及批量供货产品进行扫描检测或者送第三方认证机构检测，对供应商生产过程进行抽样审查。3 管理内容和方法 3.1RoHS产品供应商风险等级评定公司对RoHS产品的供应商划分为高风险、低风险低个级别：高风险供应商：根据有害物质检测报告结果，技术部评定为高风险材料的供应商；供应商环境调查表、供应商RoHS系统检查表、供应商评估报告中被评定为高风险的供应商。低风险供应商：高风险供应商以外的供应商为低风险供应商。当几种评价不一致时，按从严原则确定；经确认的高风险供应商应建立自己的RoHS符合性体系。3.2供应商的选择和评估RoHS产品供应商的选择和评估, 除按质量管理系统文件要求进行控制外，还必须按以下要求开展RoHS评估工作: 3.2.1对供应商为知名国际跨国公司可免予RoHS评估。3.2.2对供应商进行系统评估前, 将供应商环境调查表和天龙油墨有害化学物质限制使用标准中相关内容传至对方。3.2.3供应部组织技术、品管等部门相关人员组成 “RoHS系统评估小组”，按供应商RoHS系统检查表中的内容对供应商进行评估，作出供应商评估报告，判定供应商是否达到我司RoHS某某公司 供应商管理程序 评估要求，并对供应商风险进行确定。3.2.4 当供应商未达到RoHS评估要求时，一般对其供货资格不予考虑，重新寻找新的供应商；如因其它供应商开发困难，仍需其整改达到要求的,则要供应商提出方案并限期整改,并组织复评直到合格为止。3.2.5 当供应商评估合格时，即需与供应商签订质量保证协议和有害物质不使用保证书。3.3 环保材料、零部件的承认3.3.1经评估合格的环保材料供应商须送样检定承认，送样时需附以下资料：A.指定第三方检测机构（SGS，TUV， CTI或其它权威机构）的检测报告（有效期为一年）；B.产品材料宣告表；C有害物质不使用保证书；D.符合RoHS要求的样品。3.3.2供应商的样品及RoHS资料首先送交品管部，品管部对提供的资料进行整理登记，提交技术部。3.3.3技术部确认检测报告、产品材料宣告表、样品是否符合要求，并以书面形式将确认结果通知供应、品管部门；如符合，采购人员通知供货商小批量送货并经检验合格后试用。3.3.4不合格材料退回供应商或要求供应商重新送样和提供相关的RoHS资料。3.3.5小批量试用合格后供应部方可将供应商列入绿色合格供应商名录中。3.4供应商的交货和来料检验3.4.1供应商交货时一般应在环保材料本体上作环保标识。3.4.2供应商来料检验：检验员检验前需核对供应商是否在绿色合格供方名录内；按GB2828抽样标准进行抽样，核对送检的产品与合格物料清单中填写的样品规格是否一致；与认可检测机构（如SGS、TUV、CTI）的检测报告中检测的产品是否一致；检测报告是否在有效期内（有效期为检测报告发出日起一年）；有无环保标识；供应商有无出厂检验报告等等。具体操作按HSF采购产品验证程序执行。3.5供应商材料变更或工艺变更当供应商生产的环保材料的原材料或设计工艺需要变更时，供货商应在加工周期的基础上须提某某公司供应商管理程序 前至少二周书面通知供应部门，并提供相关的数据(如最新第三方测试报告，变更后的产品材料宣告表等)给公司技术部门，技术部门按3.3.2的方法对变更后的材料或零部件进行确认。3.6供应商违反规定的处罚3.6.1符合RoHS指令的供应商需签订有害物质不使用保证书并提供产品材料宣告表，有害物质不使用保证书和产品材料宣告表需供应厂商总经理或法人代表签名盖章，确保供应商的责任与义务能够有效被执行。3.6.2 对来料检验时发现环境管理物质超标的供应商，则提升供应商风险等级并承担相应的检测费，必要时取消其供货资格。3.6.3生产过程中或产品销售后发现因供应商原材料环境管理物质超标导致产品不合格或客户投诉、产品召回的，则供应商应：A. 无条件更换不合格的材料或零部件，并采取必要的措施减少对我司造成的损失。B. 承担因本公司违反对客户的承诺而负担的一切费用（包括赔偿、产品召回等费用）。C. 其它责任依据有害物质不使用保证书追究执行。3.7供应商的定期管理3.7.1 供应商提供的第三方检测报告有效期为一年，品管部产品认证工程师按期对检测报告的有效期进行确认, 对检测报告接近失效的，应及时通知供应部联系供应商在检测报告失效前提供合格的检测报告给本公司。3.7.2品管部参照内部审核程序的方法，依据供应商RoHS系统检查表的内容，制定计划定期或不定期对供应商的材料及生产过程进行抽样审查；必要时对高风险供应商的供货材料送第三方检测机构（SGS、CTI、TUV）检测，检测费用由供应商承担。送样检测前需通知供应部门向供应商通报。审查或检测结果不符合要求时，限期供应商立即改善，提供改善后的合格第三方检测报告，并依据3.6的规定承担相应的责任。4.0相关文件天龙油墨有害化学物质限制使用标准采购控制程序 某某公司 供应商管理程序 RoHS环保产品标识与追溯程序 HSF采购产品验证程序 内部审核程序 5.0 记录供应商环境调查表 供应商RoHS系统检查表 供应商评估报告 有害物质不使用保证书 产品材料宣告表 绿色合格供应商名录6.0附件RoHS绿色环保供应商评定流程附件： RoHS绿色环保供应商评定流程流 程 图责任单位相关文件及窗体建立环境物质含量管控标准按管控物质含量标准控制和开发供应商NG供应商评估NG滿足能力评估OKNG供应商送样并提供材料宣告表、检测报告OK质量部门扫描检测、资料审核提供RoHS资