参考材料1某发电企业费用及经济指标承包管理办法.doc

费用及经济指标承包管理办法为严格控制各项费用，有效调动部门和员工的积极性和创造性，倡导精打细算、精心操作、开源节流、修旧利废，从而达到有效地控制成本，实现指标的全员管理，确保年度生产经营指标的完成，按照“己所不欲，勿施于人”的经营理念，本着“电量是基础，燃煤是关键，设备健康水平是保证”的原则，特制定本办法。一、 组织机构及职责1、 成立二00九年检修维护费用及经济指标承包管理领导小组2、 职责1) 负责整个承包管理工作的组织领导；2) 负责对年终结算的奖惩进行审批和兑现。二、 基本原则1、坚持“应修必修、修必修好”的原则，确保设备的健康水平；年终进行设备评级时，主设备完好率应达100，其中一类率达到90，辅助设备完好率达90，上述三个指标中任何一个低于标准1%，按10%扣减部门承包效益，扣完为止。2、各部门承包兑现奖励的前提是全厂年终实现内部利润1.2亿元（含财务费用及所得税），且不发生“十项”事故（不发生重伤及以上人身事故；不发生重大及以上设备事故；不发生恶性误操作事故；不发生重大及以上火灾事故；不发生垮坝、水淹厂房事故；不发生本厂责任的全厂停电事故；不发生直接人为责任的一般设备事故；不发生计算机网络及监控系统瘫痪事故；不发生同等及以上责任重大交通事故；不发生重大环境污染事故）。3、 各部门设备发生保险责任损坏时，由责任部门负责向保险公司进行理赔，安全生产管理部配合。理赔成功后，对已全额或超额赔偿事件，100%充抵受损部门损失，同时由安全生产管理部代表厂部按索赔定额的20%向责任部门索赔；对未全额赔偿事件，理赔不足部分用责任部门承包费用补足，同时由安全生产管理部代表厂部按索赔定额的20%向责任部门索赔。三、 管理框架1、各部门年终实得效益按下式计算：实得效益=承包效益调整系数2、 调整系数的确定原则1) 利润系数:全厂利润大于1.3亿元，系数取1，每高于目标值500万元，系数增加0.1；低于目标值500万元系数降低0.1；具体值按比例分摊；2) 电量系数：全厂供电量大于32.58亿千瓦时，系数取1，每高于目标值2000万，系数增加0.1；低于目标值，系数取0.8，在此基础上每低于目标值2000万千瓦时系数降低0.1；具体值按比例分摊;3) 调整系数=利润系数电量系数4) 部门承包效益为负时,该部门调整系数为1。四、 承包内容1、检修维护费用1) 适用范围：适用于热机检修部、电热检修部、运行一部、运行二部、燃料经营部、保卫部、后勤部、安全生产管理部、计划部，适用期限为2009年。2) 承包内容及其说明：检修维护费指机组A、B、C、D级检修费用、安全费用（包括安全用品费用、安全工作使用的工具设备费用、安全检查整改费用、安全技术劳动保护措施费用）、设备技术监控及整改费用、工器具费用、生产及生活辅助设施、设备维护费用；运行钢球、化学药品、酸碱耗费用、特种车辆使用、工程机械用油等（即除办公、劳保、固定资产更新改造项目以外的所有费用）。各部门检修维护费用承包定额分配如下（单位：万元/年）：部门热机检修部电热检修部燃料 经营部运行二部运行一部保卫部安生部计划部后勤部合计定额90520728170.658268052136.63) 运行一部维护费定额不包括生产用燃油费。4) 基建维护费用由安生部承包，计划部按50%挂靠奖罚。5) 各部门检修维护费用实行定额承包，年终统一清算，节约或超支部分按50%比例奖罚计算承包效益。6) 各部门承包费用中包含的特殊项目是必须完成项目，如因特殊原因无法完成或实施，则该项目费用从该部门承包费用定额中扣除。若某一特殊项目已完成且该项目费用尚有节余，可将该节余用于其它超支或临时增加的特殊项目。7) 实际工作中需增加特殊项目时，必须按部门申请、安生部审核、分管生产厂领导审批、厂长批准的流程执行书面会签制，超过10万元项目安生部提交厂长办公周例会讨论通过后方能实施。经批准后的新增特项不计入部门承包费。8) 为避免费用承包后发生设备“欠修”或部门短期行为，配套执行费用承包联动考核管理办法、内部索赔管理制度，作为本承包管理办法的补充。2、库存定额1)适用范围：适用于热机检修部、电热检修部，适用期限为2009年。2)库存定额：依据计划采购、验收合格并经登帐记录的库存储备资金为库存定额，包括事故备品、轮换备品、常用备品等连续库存物资。部门库存定额承包指标如下（单位：万元/年）：部 门热机部电热部合计定额6002808803)库存资金实行定额承包，依据每月库存及12月31日库存盘点的加权平均数为库存定额，节约或超支部分按5%的比例给予奖罚计算承包效益。3、经济指标1）供电量：基础考核值为32.58亿千瓦时，奖励运行一部75万元；每多供0.1亿千瓦时追加奖励运行一部5万元，每少供0.1亿千瓦时考核运行一部5万元。运行二部、热机、电热、燃料、安生部、计划部分别按上述运行一部获奖罚金额的12%、16%、10%、12%、5%、3%挂钩奖罚，不占运行一部份额。2）供电标煤耗（按入炉煤热值和4#带皮带秤计量耗煤量核算）：完成367克/千瓦时（含脱硫），奖励运行一部5万元，低于367克/千瓦时，按每降低1克/千瓦时追加奖励运行一部1万元；367克/千瓦时369克/千瓦时之间不奖不罚；高于369克/千瓦时，按每升高1克/千瓦时考核运行一部1万元。生产煤耗按下式计算：供电标煤耗（克/千瓦时）=运行二部、热机、电热、燃料经营部分别按运行奖罚金额的5%、10%、5%、10%挂钩奖罚，不占运行一部份额。3）煤场管理：入厂煤与入炉煤热值差小于200J/g，奖励燃经部12万元,在此基础上，每降低50J/g追加奖励1万元；200J/g502 J/g之间，不奖不罚，高于502 J/g，每增加50J/g考核1万元。全年净扣水量、扣矸量可按30元/吨冲抵索赔(备注:增加或降低25J/g及以上,按50J/g计算;增加或降低25J/g以下,按0J/g计算) 。4）综合厂用电率：以9.5%作为定额指标，完成奖励10万元，每降低0.1%追加奖励0.36万元；高于9.8%，每增加0.1%考核0.36万元。该指标分别对运行一部、燃料经营部、运行二部、热机检修部、电热检修部进行承包，比例为5:2:1:1:1。5）真空度：定额指标为92.5%，完成奖励10万元；92%93%之间不奖不罚，低于92%，每降低1%，考核3万元；高于93%，每升高1%，追加奖励3万元；该指标对运行一部、热机部进行承包，比例为6：4。6）热机部非计划停运次数5次，奖励热机20万；大于5次，由运行一部对热机部进行索赔。其他部门无非计划停运指标，发生非计划停运损失启动索赔。运行一部、电热检修部全年不发生非停，分别奖励2万元。7）运行油耗：按发电量计算，定额指标为0.9kg/万千瓦时进行承包，年终每吨油按0.65万元计算，节约或超支部分金额的50%奖励或考核运行一部，发生其他部门责任的耗油事件，运行一部可以启动索赔。8）全年完成泥煤掺烧20万吨以上奖励10万元，每超1万吨追加奖励1万元，18-20万吨之间不奖不罚，低于18万吨按每低1万吨考核1万元，燃料经营部、运行一部、运行二部、热机部按5：2：2：1挂靠。五、统计1、检修维护费由各部门统计上报、计划部审核汇总、财资部稽核，在每月经济运行分析会上，由计划部通报各部门当月及累计完成情况。2、库存由各部门负责统计、计划部审核汇总和抽查、财资部稽核，在每月经济运行分析会上，由计划部通报各部门当月及累计完成情况。3、技术经济指标由安全生产管理部负责统计，在每月的经济运行分析会上，由安全生产管理部通报各部门当月及累计完成情况。六、考核及其他规定1、部门所获得的年终效益，内部可自行决定分配方式，报厂部批准后执行。2、对统计项目弄虚作假，每发现一次考核责任人1000元/次，并追究相关责任。3、在本部门的承包指标由于其它部门责任原因造成损失时，该部门有权向责任部门索赔。4、各部门必须于本承包管理办法下发20天内制定内部管理细则，要求将承包费用分解落实到班组或个人并报安全生产管理部备案，实行全员控制管理。5、本办法自2009年1月1日起执行，解释权属安全生产管理部。附件二： 2009年检修特殊项目汇总序号项目名称原 因费用（万元）备 注一、热机检修部一般特殊项目581 (一)1-3号机炉177.51捞渣机刮板、链条及接链环更换变形磨损严重5 2炉膛火嘴更换4个变形严重8 3排粉机叶轮贴耐磨陶瓷片4个磨损严重204锅炉竖井烟道防磨磨损严重19 51号炉吹灰器大修卡涩严重，加装正压密封箱56锅炉一、三次风管弯头更换为陶瓷弯头3个将一、三次风管弯头更换为陶瓷弯头9 71号炉引风机蜗壳贴耐磨陶瓷片磨损严重6 8锅炉前大屏加定位件15 9锅炉三次风冷却风管加装补偿器防止拉裂2.3 10锅炉炉粉仓加交叉管1511汽机高加疏水至除氧器逆止门后加装手动门便于系统隔离212汽机高加危疏门更换内漏1713汽机高调活塞杆及导向套更换12套7.214汽机汽缸疏水门更换30152号炉B侧磨煤机大齿轮拆卸重装调整处理漏灰、振动、电流波动大。17(二)公用系统330.51. 输煤#3B侧皮带更换破损及磨损严重162. 输煤#4B侧皮带更换破损及磨损严重123. 输煤#5B侧皮带更换破损及磨损严重184. 输煤#1B侧皮带更换破损及磨损严重125. 卸煤沟煤箅子大修煤篦子损坏严重。146. 灰库气动门更换磨损严重87. 双轴搅拌机刮板、轴和齿轮更换4台磨损和变形358. 输灰支线排堵阀更换9个磨损严重，更换频繁7.510. 脱硫磨机衬瓦更换2套磨损和脱落4011. 脱硫衬塑管更换衬胶脱落及管道腐蚀严重3013. 浆液循环泵主轴更换10根设计不合理，无法正常运行。1014. 脱水机滤布更换二床脱水效果差，达到使用寿命。4115. 浆液循环泵进口门更换1个1416. 13号炉增压风机静叶更换2117. 购买两台卷扬机618. 脱硫浆液循环泵叶轮更换1个720. 筛煤机梳齿及轴更换一台套1921. 2、3号炉GGH清理积垢严重，外委用化学方法处理。1022. 室外设备防腐油漆脱落严重10二、热机检修部重大特殊项目 11号炉粗粉分离器本体贴耐磨陶瓷片磨损严重3123号炉水冷壁防磨防腐喷涂入炉煤煤质灰分高,石块多,导致粗粉分离器磨损严重,需电弧喷涂防磨防腐约350平方米42 三、电热检修部一般特殊项目82(一)1-3号机组 11号炉二次总风门执行器主板换型4套故障频繁，维护费用高821号炉渣斗控制箱大修渣斗控制箱腐蚀严重，线路零乱13锅炉尾部烟道氧化镐头更换氧化镐头磨损严重，已不能使用，需更换6套10 41号炉汽包水位变送器引压管移位251号机轴封汽温度测点增加便于监视轴封汽温度26汽机稳压水箱自动完善(电气定位器)5 (二)公用系统 1220kV升压站零值瓷瓶测试15 2全厂检修电源箱漏电开关增加、接线柱增加33厂监系统380V通讯管理机更换原配置差，死机频繁54脱硫电动头改造46台285脱硫管理用微机5台3四、电热检修部重大待殊项目0全 厂 合 计663 附件三： 2009年检修运行维护费用一览表序号部门检修维护费用特殊项目化学药品运行钢球工程机械油耗合计1电热检修部125822072热机检修部3245819053运行一部30 28072.15824运行二部961.670.65后勤管理部556燃料经营部1351462817保卫部668益能公司54.4 3589.49厂控费用4041.不可预测 1202.MIS系统维护103.脱硫废水药品50504.石灰石1445.建筑维护80全厂688.3663330133.71812550编制说明：1.供电原煤耗按680g/kwh,原煤灰份按43%计算,低位发热量按16500kj/kg,全年发电量计划36亿kwh,综合厂用电率10%,全年发电用原煤221万吨。2.柴油单价按0.63万元/吨,低铬钢球按0.56万元/吨,高铬钢球按0.88万元/吨计算，脱硫石灰石按到厂价30元/吨计算。3、维护费用参照2008年各部门维护费用的实际使用情况及今年设备划分变动情况制定。4、运行一部化学药品主是循环水、锅炉补给水250万，制氢站30万。5、益能公司机械油耗08年单耗85.5克/吨，09年按每吨灰油耗80克考虑，按25万吨灰核减，需35万元,维护考虑工程机械维护36万、1条履带5万、洒水及其它设施13.3万元。6、燃料经营部机械油耗：08年单耗110克/吨，09年工程机械耗油按10