创业商业计划书模板2 (Version12)20100322 - 副本.doc

全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书公司名称： 马鞍山原绿绿化有限模拟公司所属院校： 经济学院【职 务】【电话号码】【主联系人】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场细分、市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道 83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0附录13 6.1企业文化146.2企业内部图及蓝图151.0执行摘要1.1 公司概况公司名称马鞍山原绿绿化有限模拟公司公司类型 有限责任公司 注册地址 安徽省马鞍山市产品/服务概况1） 改善住户的居住环境、净化室内空气、提供休憩场所。2） 安排合理，搭配和谐，富有美感、创意。让人感觉身处大自然中。3） 能和屋内装潢融为一体，相辅相成、给人以浪漫，温馨的感觉，有中欧式等风格可供选择。4） 根据客户需要量身定制，有多种风格可选，与小区整体格调保持和谐主要经营范围 本公司主要经营“小区绿化设计、空中花园设计、屋顶绿化、别墅个人花园设计”等产品，具有成本少、价格低、品质好等优点，易被广大消费者接受。而且本公司还搭售副产品（养护、盆栽借租与设计造型），主要面向中高档住宅的开发商和业主。市场机会 1、全球经济环境因素。从温室效应造成的全球气温变暖到天气的变化无常，最终导致自然灾害的频繁发生，人们越来越意识到保护环境的重要性。低碳生活的呼吁声越来越高，保护环境不再是只是说说而已，各国已经逐渐把绿落到实处。绿化也不再是个人和国家的问题，它已变成全国共同关注的话题。2、中国的国家政策。国家“十二五”规划提出多项可持续发展的策略，涵盖能源效益、再生能源、污染控制以及绿色消费的内容。这些为绿化服务提供者带来了庞大的商机。3、马鞍山的地区政策。马鞍山原作为钢铁城市，绿化面积较少。为了响应国家“十二五”规划的号召，马鞍山政府对居住区绿化、单位绿化及其他各类建设项目的配套绿化等都做了详细的规定，这为马鞍山的绿化行业提供了政府保障。 4、市场调研结果发现虽然市场上绿化公司很多，但相对于随处可见的房地产开发公司，绿化公司真可谓凤毛麟角，特别是中小城市的绿化。因此，绿化市场的发展前景巨大，未来5年是拓展绿化市场的好时机。尤其是私家园林工程和私家院落绿化工程。前者绿化面积大，造价高；后者绿化面积小，造价低，风格朴实，注重简单实用。本公司就中小城市的特点，决定主营小区及私家院落的绿化工程。1.2注册资金一百万元1.3商业模式（盈利模式） 本公司主要经营小区绿化设计、空中花园设计、屋顶绿化、别墅个人花园设计等产品，通过与开发商、业主建立关系而承包工程，主要进行绿化景观设计，提供优质的植物，进行绿化施工等途径获取盈利。我们公司的植物大部分由自己培育而成，有成本少、价格低、品质好等优点，易被广大消费者接受。同时公司实行“钩”与“饵”的营销模式，对客户承诺在景观设计完成后的三个月内，本公司免费对景观进行养护服务。另外本公司还搭售副产品（养护、盆栽借租与设计造型），以获取额外利润。 1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场细分、市场定位与目标客户市场细分低档小区、中高档小区、别墅市场定位 1产品定位：本公司的产品“小区环境绿化”“设计空中花园设计”及“屋顶绿化”等产品均从生产、使用到回收处理的整个过程都对环境无害或危害极小，既符合特定的环境保护要求，又保证以最小成本创造高效成果，也有利于资源合理利用。符合大众消费的“实惠、物美价优、新颖”心理 。寻求产品核心功能利益，以满足目标受众需求。 2 竞争定位：本公司与其他绿化公司相比以“自主创新”的优势赢得更广阔的市场，与开发商相比以“苗木育种和生产”的连带服务获得更多的客源。 3消费者定位：本公司主要面向中高档住宅的开发商和业主 。 4企业定位：本公司拥有一批积极上进、志在创新、并为消费者“以最小成本造就最好效益” 的专业人才。利用“小区环境绿化”“ 空中花园设计”及“屋顶绿化”等产品达到“让人在自然中生活，让自然更贴近人”的效果。目标客户马鞍山以及周边城市的中高档住宅区的开发商和别墅的业主2.2 市场预测（市场占有率） 1、市场发展前景：全球低碳经济的推动下，中国“十二五”规划的目标以及各地政府政策的大力支持下，绿化行业具有非常好的外部发展条件，这为绿化行业的兴起做了充分的准备。其次人们对环境的强烈要求和快速的经济发展水平为绿化行业提供了非常好的内部发展条件。所以，绿化行业具有庞大的市场，未来五年是拓展绿化行业的好时机。2、未来市场预测：（1）消费者购买力预测：虽然在美债危机和欧债危机的冲击下，中国经济曾出现一段时间的低迷，但中国政府的宏观调控下，经济最终还是会以较平稳的速度上涨。以此来看，中国人民的收入水平整体还是会上涨。高收入者会越来越多，对生活环境的要求就会越来越高，从而推动绿化行业的发展。 （2）预测购买力投向预测：从近几年中国消费指数上涨的幅度和方面来看，中国人在物质生活的消费占家庭总支出的比重开始下降，在精神生活的消费比重在上升。因此，随着社会的发展，居民不会在满足只有房子住就行的消费观，会更加注重住房周围的环境。由此看来，很大一部分消费者会增加在环境绿化上的投资。3、对商品需求的变化及发展趋势的预测：从绿化这个行业来看，消费者的需求会从只要有花草树木就行的简单绿化到要求花草树木品种多样化的复杂绿化的转变；会从景观设计的简单化到园林设计的创意化的转变等。同时绿化的发展会带动苗木产业的快速发展，会带动设计行业的快速发展，最终带动整个经济的发展。由市场预测可知，现在的经济环境对从事绿化服务的公司是一个机遇也是一个挑战。如何抓住机遇，面临挑战，用我们的独特创意击败竞争对手，是本公司现在要全心准备做的事。2.3 竞争分析核心价值曲线 就消费者在景观绿化方面会考虑的因素，本公司以自身的优势和劣势与马鞍山其他绿化公司进行了粗略的比较和分析，画出了本公司核心价值曲线。从价值曲线看，本公司与其他公司的比较可以看出，本公司在创新度、团队精神和售后服务方面有较好的优势。本公司就这些优势和新创公司的劣势，决定使用“蓝海”战略，开创别人没有涉足的空间，以人无我有的战略方案来击败竞争对手。例如，公司实行景观设计和养护服务相挂钩的营销模式；公司花大量精力在景观创新上，力争摆脱“设计公司赚得不是设计钱”的魔咒等。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1） 产品成本低（2）产品创新迎合客户需要（3）营销手段多元化（4）团队凝聚力强（5）拥有一批立志于绿化发展的专业人才（6）成员科学文化素质高，工作态度认真，待人热情、耐心（7）从草坪生产、销售、到景观设计及养护都有专业人员负责，让每个客户放心满意。劣 势（Weaknesses）1） 资金不足（2）销售渠道较窄，没有大量固定的客源（3）短期内盈利可观 （4）公司品牌不够响亮（5）施工经验不足（6）初期公司规模较小、设施不够齐全、技术不够娴熟机 遇(Opportunities) 1）迎合政府绿化政策 （2）消费者对生活环境的要求不断提高 （3）该类服务供不应求 （4）是新型行业，发展前景高远 威 胁（Threats） 1）潜在竞争大，崛起之势迅速（2）政府控制房地产 （3）金融危机下的消费者低购买的消费心理 （4）经济发展不稳定（5）物价上涨，可能导致成本上涨3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色小区环境绿化设计合理规划小区绿色面积，美化环境，净化空气安排合理，搭配和谐，富有美感、创意。让人感觉身处大自然中。空中花园设计改善住户的居住环境、净化室内空气、提供休憩场所能和屋内装潢融为一体，相辅相成、给人以浪漫，温馨的感觉，有中欧式等风格可供选择屋顶绿化改善热岛效应：吸收热能，有助散热。 降低顶层温度，进而减低耗电量。 美化环境。 改善空气质素：植物可以隔滤悬浮粒子。 绿化用的泥土、隔滤层可以使用建筑废料，物尽其用。 隔音。 调节雨水流量提供休憩园地屋顶甚至可以种植农作物，提供食物。合理利用一切有效资源增加土地使用率技术过关，不影响房屋正常使用别墅个人花园设计美化别墅周边环境，提供休闲娱乐场地根据客户需要量身定制，有多种风格可选，与小区整体格调保持和谐3.2产品定价产品或服务单位成本同类产品市场零售单价产品单价*小区环境绿化设计3000元1220000元80万100万空中花园1800元69000元58960元屋顶绿化5000元450000元401198元别墅个人花园绿化设计2100元218336元210000元合 计11970元2081136元15981981798198元3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因马鞍山市100平米4000元/月马鞍山最近几年住房建造面积很大，绿化市场广阔；马鞍山虽是中小城市，但人均收入水平较其他城市要高出许多，消费者购买力水平也高。2.销售渠道面向最终消费者和通过批发商 选择我们主推产品是小区环境设计，必须得跟开发商建立关系，从而接得项目。而像别墅个人花园绿化设计与空中花园设计都是消费者直接委托的项目，必须得与消费者联系该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式 与开发商的合作方式：主要是与小区开发商签订合同，承包小区的绿化工作，并给开发商一定的提成。 与零售商的合作方式：1、从开发商那里获取业主信息，与具有绿化意向的业主进行联系，向业主展示我们公司的绿化设计和服务。2、与已有的客户保持很好的联系，通过免费的养护服务来来招揽更多的客源。3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体马鞍山公交移动tv、马鞍山人民日报、出租车尾部LED灯广告、短信传播、宣传单、通过开发商推荐、广场广告牌会展推广召开产品发布会公关活动召开新闻发布会网络推广开设公司网站、促销活动新客户有打折优惠、小金额业务有礼品赠送数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护4.0人员与组织结构4.1组织结构人员与组织架构图4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理总经理助理_部_部5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备办公家具电子设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺厂房租房，此项空白合 计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格一二三四合计5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计开办费工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用支付连锁加盟费用其他费用例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计流动资金原材料/商品采购场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他费用合计启动资金总计5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计- %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用 财务费用利息支出二、营业利润减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性其他风险注：只需