工具管理办法.doc

工具管理办法1.目 的 为了确保生产，在配备必要的生产工具的同时，规范工具在申购、领用等环节的管理，以降低成本，提高企业经济效益，特制定本管理办法。2.适用范围 适用于公司工具采购、领用、费用控制环节的管理。3.职 责 3.1 公司分管生产的副总经理负责采购申请的审批。 3.2 制造部负责制定工具的岗位配置标准及班组配置标准，对工具的申购进行审核，负责对车间借用工具的使用情况进行核实，负责对工具定期进行维护保养，负责鉴定工具是否报废。（负责办理工具报废手续。） 3.3 物流部负责编制工具月度采购计划，实施工具采购，办理结算业务；负责工具出入库及借用的管理负责办理工具报废处理手续，负责工具借用工具上ERP系统管理。 3.4 项目经营部负责工具采购申请的复核，负责工具采购计划在ERP系统中的的审核，负责控制工具采购费用，负责对工具库房的管理进行督查。4.工作流程 4.1 定义：工具提指各工种必备的各类工具、卡量具与维修配件，包括风动工具、电动工具、一般工具、吊具等。 4.2 定额：工具定额分为岗位配置标准与班组配置标准。岗位配置标准按工种技术工艺员确定；个人借用时在个人台账上签收。班组配置标准由班组提出申请，经核定配置，班长在班组台帐上签收。维修配件由维修班提出申购，注明使用部位及使用数量。 4.3 申购流程 4.3.1 风动及电动类工具申购流程： 4.3.1.1 由需求单位填写工具采购申请表，所在部门领导签字。 4.3.1.2 物流部工具库管员对申请采购的工具进行确认，确认申请人是否领用过该申购工具，申购工具是否有库存，申购工具的库存状态等情况。 4.3.1.3 制造部设备主管审核申请表，确定是否存在采购的必要性，同时确定采购工具的规格和型号。 4.3.1.4 分管生产副总经理审批。 4.3.1.5 物流部采购员根据手续完备的工具采购申请表进行询价、比价，初步确定采购价格。采购员于每月25日汇总当月采购申请，填报工具月度采购计划申报表，附工具采购申请表一并报项目经营部进行费用审核。 4.3.1.6 项目经营部审核月度工具采购费用是否在预算金额指标内，对超计划的申请不予办理。项目经营部于每月27日完成工具月度采购计划申报表的费用审批。 4.3.1.7 物流部采购员根据项目经营部审后的工具月度采购计划申报表在ERP系统中录入采购计划，项目经营部财务主管对在ERP系统中进行审核，物流部采购员实施采购。 4.3.2 除风动工具、电动工具以外的工具申购流程： 4.3.2.1 由需求单位填写纸制采购计划单，所在部门负责人审核。 4.3.2.2 物流部工具库管员对申请采购的工具进行库存数量及库存状态的确认。 4.3.2.3 制造部设备主管审核采购需求是在规定的定额配置之内，确定是否需采购。 4.3.2.4 分管生产副总经理审批。 4.3.2.5 物流部采购员根据手续完备的采购计划单进行询价、比价，初步确定采购价格。采购员于每月25日汇总当月采购申请，填报工具月度采购计划申报表，附采购计划单一并报项目经营部进行费用审核。 4.3.2.6 项目经营部审核月度工具采购费用是否在预算金额指标内，对超计划的申请不予办理。项目经营部于每月27日完成工具月度采购计划申报表的费用审批。 4.3.2.7 物流部采购员根据项目经营部审后的工具月度采购计划申报表在ERP系统中录入采购计划，项目经营部财务主管对在ERP系统中进行审核，物流部采购员实施采购。 4.3.3 工具采购按月集中一次性采购，当月采购入库的工具于次月办理完结算，发票交项目经营部财务挂账，逾期财务不受理。 4.4 工具领用及借用流程 4.4.1 实施领用工具的范畴：采购单价在20元以下（含20元）的工具；采购单价在20元以上，但属于工具配套使用的易耗件。实施借用工具的范畴：采购单价在20元以上的且不属于工具配套使用的易耗件的工具（如电动工具、风动工具等）。 4.4.2 领用工具按以旧换新原则领用。库管员严格按制造部核定的工具的岗位配置标准及班组配置标准核发。工具领用时必须凭采购计划单（新申购工具）与生产领料单一起到库管员处领取，并由库管员登记其个人台账或班组台账。是否需要采购计划单？是否由库房核对工具月度采购计划申报表即可？ 4.4.3 借用工具实施内部编号管理，使每把工具唯一性并对应记入个人台账或班组台账，做到有据可查。借用制工具分为关键工具借用和一般工具借用。借用工具时,借用者须填写工具临时借条。关键工具借用期限为1天,一般工具借用期限为10天。借用工具归还时，库管员必须进行检查，核对编号，检查完好性，不能确认其归还时质量状况的，由制造部设备管理组派人协同确认。对于整套工具的借用（例如气动铆螺母枪、油压千斤顶等），只能借本次必用的配件，不需要使用的配件不允许借出（库管员在借条中注明）。 4.4.4 月季度末15日前制造部设备主管负责对在库的借用工具进行性能进行检查，对确实无法满足生产需要的借用工具办理报应手续，并在开具生产领料单核销库存。 4.5 考核规定 4.5.1 借用工具逾期不归还者按20元/天扣款。 4.5.2 损坏工具照价赔偿。凡损坏但可修复的工具，按维修料费加上人工费进行赔偿；遗失或损坏不可修复的工具，按该工具购入时的价格折算有效使用年限的年均价格为依据，扣除已使用年限金额的剩余价值进行赔偿。5 工作记录 5.1 工具采购申请表 株洲电力机车气动设备有限责任公司工具采购申请表 编号：LCQD-JL-WL-29/A NO:工具名称规格型号数量申请人所在部门申购原因及要求到货时间经办： 审核： 年 月 日库房确认申购工具库存情况库存数量： 个 库存状态： 好 个 坏 个申购人领用情况： 借用过 未借用过 借用时间： 借用数量 申购工具车间（部门）借用情况： 车间（部门） 人使用借用总数量 签字： 年 月 日制造部设备组意见建议是否采购：是 否建议采购型号： 防护及保管要求： 签字： 年 月 日分管生产、物流副总经理意见签字： 年 月 日5.2 采购计划单 株洲电力机车气动设备有限公司采 购 计 划 单编号:RF(QEP-11)-02/A 年 月 日NO:序号名称规格件/台库存到货时间单位数量用途制单:部门主管:审批:5.3 工具月度采购计划申报表工具月度采购计划申报表所属期：编号：物流部申报数据项目经营部审核数据序号名称规格型号品牌单位数