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采购管理风险信息识别表序号风险名称风险类别风险描述发生条件风险后果风险应对措施1存货管理财务风险存货变现减值当库存过高，或库存时间过长时，使存货自然减损或其价值低于市场价值。资产减值，使公司发生损失。 减少库存，尽量使库存最低，减少存货保管时间，关注市场环境，及时清理。2.对外付款、预付款及内部结算资金风险在付款时对方提供假发票。合作方实体发生变化。内部结算导致的外部起诉风险。部分外地发票无法在网上查验其真假。合作方变更或对方实力、资质、信用等级不高时可能发生。内部结算滞后，导致无力按时偿付对外欠款而引起。罚款25%的风险。损失预付款。被起诉后，面临更高的赔付，且损害公司信誉。尽可能收取增值税发票。在签订合法合同的前提下，避免采用预付款方式。内部结算及时办理。3周转材料对外租赁运营风险周转材料对外出租后租赁费用的收取存在风险租给甲方租金未能收回租赁前必须收取押金编制： 审核：风险信息识别表风险识别单位：物资处 日期：2010.9.6序号风险名称风险类别风险描述发生条件风险后果风险应对措施4供应产品质量风险运营风险供应产品只能进行外观物理检测，产品内在质量在通过使用后才能最终确定抽验出现偏差影响供货质量源头把关，严格按照三标一体质量认证程序办理，加在新型材料的抽检力度5供应产品安全风险运营风险供应产品过程中运输装卸环保造成人员的伤害及环境污染运输设备出现故障、事故货物散落。人员伤亡、环境污染材料运输由供货方负责6合同管理法律风险采购合同签定后由于资金问题能履行合同规定的时间给付货款合同条款不能履行违约赔付严格按公司合同评审规定程序办理编制： 审核：风险信息识别表风险识别单位：物资处 日期：2010.9.6序号风险名称风险类别风险描述发生条件风险后果风险应对措施7材质单的保
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