不合格品控制程序(20111013).doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除版本/修订00内部首次发行制定人陈能平 签名/日期生效日期批准流程：（文件制定人负责决定批准流程并在需批准部门的 中打“X”）品质部 X 生产部 生产工程部 研发部（机械） 研发部（电气） 人事部 财务部 售后服务 业务部 物控部 X 管理者代表 X 总经理 分派流程（书面文件）品质部 X 生产部 X 生产工程部 X 研发部（机械） X 研发部（电气） X 人事部 X 财务部 售后服务 业务部 X 物控部 X 管理者代表 X 总经理 X3 分派流程（电子文件）品质部 X 生产部 X 生产工程部 X 研发部（机械） X 研发部（电气） X 人事部 X 财务部 售后服务 业务部 X 物控部 X 管理者代表 X 总经理 X3 1.0目的 为使海中机械有限公司的不符合要求的外发件机装配设备得到识别和控制，以防止其非预期的使用或者交付，以确保本厂之产品均能合乎公司内部或者客户的相关要求。2.0范围 该文件适用于海中机械有限产品实现(或组装机械设备)发现的不合格材料，零件和产品（或者机械设备）的判断、标识、评审、控制和处理。 3.0定义3.1不合格品：不能符合要求的产品或者设备。3.2 返工或者返修: 为使不合格产品或者设备满足预期用途儿对其采取的补救措施。3.3 让步接受或方行：对于轻度不合格且不影响使用的材料、产品，可不经返修而接受或者放行。3.4 报废：对于无法通过返工或者修理使其达到要求之不合格品所采取的措施。4.0 权责4.1品质部：负责该程序文件的制定，修改以及该系统的建立维护。外购物料、外发加工商之不合格品之判断标识及记录，机加部门在制部件之不合格品确认标示及处理；并跟踪不合格品的处理结果，验证相应的纠正及预防措施的效果；4.2 生产部：在制品之不合格之发现与隔离，不合格品返工或返修之安排（包括老厂）；4.3 采购部：负责进料不合格时与外发加工商或者供应商退货、换货等事宜；4.4 生产工程部：对常规产品之不合格品从工艺、技术层面分析并提出纠正及预防措施、返修之作业指导、成品机械检验调试不合格之分析并提出纠正及预防措施；4.5 新产品试制之不合格从工艺、技术层面分析并提出纠正及预防措施、返工之工艺指导。4.6 客户使用机械时发现的不合格品( 及机械设备)的信息沟通与协商处理。4.7 管理者代表：不合格品处理方式的仲裁。5.0控制程序 5.1 不合格信息的来源 5.1.1 不合格信息可能来自公司内部或者相关方 5.1.2 任何部门、人员发现产品（或者设备不合格信息，均应及时报告 5.1.3 所有不合格品均应进行明确标识。 5.2 不合格品的处置方式可能有: A）返修或者返工 B） 挑选加工使用 C） 挑选加工使用 D) 报废 E） 退货（仅指不合格的采购物资或者外发加工的加工件） * 当部门或者人员对不合格的处置有争议时，由管理者代表负责仲裁 5.3 来料不合格的控制5.3.1 来料检验员检验外购物资、外发加工件，判断为轻微缺陷的不合格时，则由检验员及时知会采购部，通知供应商处理。5.3.2 检验员检验外购物资、外发加工件，判断为严重缺陷的不合格时，则检验员及时开出异常报告。并判断退货处理。 * 对于公司一些样机在我司提前告知相关要求的一些配件。我司将通知供应商的情况下，当场在海中予以报废。并要求追究供应商的责任和经济损失。5.3.3 特殊情况，如需急用的不合格的外购物料与外加工件，需由厂长决定是否采用让步接受或者挑选加工使用。5.4 机械组装在制品的不合格控制5.4.1 操作员、品质管理员、组长、操作者共同对发现的不合格品，应即时通知操作员工，予以加隔离标存放。 a) 检验员、装配组长、操作者对发现的不合格品进行分析，如属偶然因素产生的不合格，且检验员、组长、操作员对纠正方法均无异时，直接由操作员进行返修或返工即可。 b) 若品质检验员、组长、操作者无法确定不合格品产生的原因。则品质部填写8D改善报告要求研发部、生产部等负责人出具相应措施。品质部检验员对改善措施进行验证。5.5 电工组在制品的不合格控制 5.5.1焊接操作员自检某一部品的焊接部位，判断为轻微缺陷的不合格时，则立即分析不合格产生原因。并着手对部件的焊接部位进行返工或返修。 5.5.2 钣金操作员自检某一钣金材料（泠板、不锈钢）的剪板、折弯、画线、钻孔工序，判定为轻微缺陷的不合格时，则立即分析不合格产生原因。并着手对剪板、折弯钣金材料的进行返工或返修。 5.5.3 钣金操作员自检画线、钻孔工序，如判定有严重缺陷的不合格时，则将此情况立即知会钣金组长，由组长决定是否采用让步接受或报废来处置。5.6 成品机器检验的不合格控制：5.6.1如检验调试发现机器运转不正常，判定为轻微缺陷的不合格时，应立即分析发生异常原因，并及时采取相应的改善措施，直至机器调试合格为止。5.6.2 当调试发现机器运转不正常，判段位严重缺陷的不合格时，调试技术人员应组织相关人员分析发生异常原因，并提出相应的对应解决措施，最终交由运营部高级经理级副总主导与裁决。5.8 成品交付后的不合格处理：5.8.1成品在交付客户后，客户在检验或使用中发现不合格。至投诉时，经客服部反应同生产，研发等部门征得客户同意。售后服务部派员到客户现场处理。如在客户现场无法解决的，经公司总经理同意，可将不良品退回公司处理，具体按客户投诉处理指引进行。5.9 报废 5.9.1 钣金部、装配部、电工组，产生的不合格品已属不能再使用者，应由相关责任部门填写物料处理单，由品质部，生产部、研发部共同评审。生产部各组再按照规定时间汇总统计，填写报废清单上报运营部高级经理及总经理审批。5.10 品质异常汇总5.10.1 对于机加部，作业产生的不合格品。品管部门应按照规定时间汇总。并填写品质异常汇总上报运营部高级经理级总经理审批。5.11 不合格品处理流程：5.11.1 发现生产异常或品质异常人员填写8D改善报告，分送工程部，生产部，研发部。5.11.2 相关主导部门视不合格品造成的影响大小，实时组织有厂长参加的质量分析会，对不合格品产生的原因分析，查找主要责任部门和主要负责人员。* 当部门/人员对确定主要责任部门和主要负责人有争议时，应由运营部高级经理进行仲裁。5.11.3 若不合格品系偶然因素造成，钣金组，机械组装，电工组和调试组应及时采取纠正、预防措施，开展产品质量改进工作。5.11.4若不合格品的产生原因复杂。则由主导部门开具8D改善报告，相关部门按会议制定的纠正、预防措施并进行改善。5.11.5 品管部门负责对不合格品所采取的措施的跟踪与验证。5.12 所有的不合格品应在相应的检验记录表单中记录，其表单应由品管部门妥善保存以备查询。其记录保存期限为三年。6.0 参考文件 6.1 品质手册6.2 文件和资料控制