项目质量管理表格(1).doc

中国水电十局有限公司 工程项目经理部项目总目标责任分配表编号：-1-1-工程名称时间目标类型目标内容责任人/责任部门配合部门工期质量成本安全文明技术管理说明：项目总工意见：同意 补充补充：项目经理意见：同意 补充有无附页：有 无编制人：工程部负责人：专业负责人：职能部门目标分解表编号：-1-2-工程名称时间职能部门负责人部门目标责任目标 配合目标分解目标内容目标责任人配合部门说明：有无附页 有 无项目总工意见：同意 补充补充：有无附页：有 无项目经理意见：同意 修改 补充修改意见：补充意见：有无附页：有 无编制部门：部门经理：分管副经理：职能部门配合工作需求表编号：-1-3-工程名称共 页第 页职能部门配合部门配合目标配合工作需求配合工作提供时间配合人说明：有无附页 有 无分管副经理意见：同意 补充补充：有无附页：有 无配合部门主管经理意见：同意 修改 补充意见：有无附页：有 无项目经理意见：同意 修改 补充有无附页：有 无编制：部门负责人：时间： 年 月 日 图纸会审记录编号：-1-4-工程名称图 号图纸名称会审意见： 主持人： 日期：相关部门及人员技术部长信息反馈处理： 项目总工： 日期：分部/分项工程（工序）动工申请表编号：-1-5-分部/分项工程（工序名称）日期年 月 日施工部位施工单位致 监理工程师：我方根据施工进度计划的要求，已经完成上述（分部工程 分项工程 工序）的准备工作，将于 年 月 日开始正式施工工作，请于 年 月 日前批复。上道（分部工程 分项工程 工序）已经交验合格；具备上道工序的隐蔽工程检查记录；施工材料已经进场报验合格，具备审批的工程物资进场报验表；工程物资的材料试验合格，具备试验检验报告；用于施工的机具、设备具备安装就位完毕，经检验合格，开机条件；施工班组人员准备完毕，经过技术交底和安全交底，具备施工素质；现场清理完毕，无施工障碍；现场施工安全防护措施完成，经过安全工程师检查合格；施工用设施如脚手架等安装完毕，具备使用条件；上道工序成品具备必要保护措施。施工单位（班组）负责人：审批意见：可以动工 不能施工责任工程师： 时间：年 月 日审批意见：可以动工 不能施工质量工程师： 时间：年 月 日审批意见：可以动工 不能施工项目总工： 时间：年 月 日有/无 附页审批意见：可以动工 不能施工项目经理： 时间：年 月 日有/无 附页技术交底记录编号：-1-6-工程名称技术负责人分项工程/工序名称：日期年 月 日施工地点/部位：分项工程/工序施工起止时间：技术准备：图纸 洽商材料准备：施工材料： 施工工具、用具： 施工机具： 安全防护用具： 现场准备：场地清理、平整完成 定位放线工作完成 施工机具安装调试和安全检验 临时用电、照明、临时供水设备到位 上一道工序交验合格，完成报验程序施工工艺和程序：质量控制点、验收标准和检验方法、验收程序：成品保护措施：安全防护措施：交底人：班组长：接受交底人数：责任工程师：班前教育记录表编号：-1-7-工程名称时间施工班组班组长接受班前教育人数班前教育依据技术交底资料 安全交底资料 其他资料教育内容接受教育人签字：记录人：教育人：责任工程师：施工机械设备使用计划编号：-1-8-工程名称时间机械设备名称统一编号型号单位数量性能/功率说明：项目工程部审核意见：同意 补充有无附页：有 无 时间： 年 月 日项目总工审核意见：同意 补充有无附页：有 无 时间： 年 月 日项目经理审核意见：同意 补充有无附页：有 无制表：时间 ： 年 月 日施工机械设备进场时间表 编号：-1-9-（表式）工程名称时间机械设备名称统一编号最早进场时间最晚进场时间安装调试时间备注说明：工程部审核意见：同意 补充有无附页：有 无 时间： 年 月 日项目总工意见：同意 补充有无附页：有 无 时间： 年 月 日项目经理审核意见：同意 补充有无附页：有 无制表：机械工程师：施工机械设备进场验收记录编号：-1-10-工程名称时间机械设备名称统一编号规格型号合法 属淘汰型号 事故率高 新型设备 新型号生产厂家设备来源租赁 公司自有 分包单位自带 技术证书维修保养单位租赁公司 项目部 分包单位自备机械维修队外观检查良好 防锈破损 防护设施不完整 电气系统老化 结构部件损坏 紧固部件松动 不干净 高速转动部件有缺损开裂 电路绝缘老化电气安全测试绝缘电阻测试合格 接地测试合格 漏电保护灵敏 接触良好上次维修情况摘要上次保养记录摘要重要部件更换情况摘要特种设备部门最近检测摘要设备合法使用手续备件与附件说明：物供部审核意见：符合计划 不符合计划有无附页：有 无 时间： 年 月 日项目总工意见：同意进场、暂不安装 进场并可立即安装 退场有无附页：有 无 时间： 年 月 日项目经理审核意见：同意进场 同意安装 退场有无附页：有 无制表：机械工程师：施工机械设备调试记录编号：-1-11-工程名称时间机械设备名称统一编号规格型号合法 属淘汰型号 事故率高 新型设备 新型号生产厂家设备来源租赁 自有 分包单位自带 技术证书维修保养单位租赁公司 项目部 分包单位自备机械维修队调试记录序号调试项目调试依据调试结果调试人备注说明：项目总工审核意见：调试合格 可以投入正式使用 继续调试有无附页：有 无 时间： 年 月 日项目经理审核意见： 有无附页：有 无 时间： 年 月 日制表：机械工程师：施工机械设备安全检查记录编号：-1-16-工程名称时间机械设备名称统一编号规格型号合法 属淘汰型号 事故率高 新型设备 新型号生产厂家设备来源租赁 公司自有 分包单位自带 技术证书维修保养单位租赁公司 公司机械工程师（队） 分包单位自备机械维修队安全检查记录序号安全检查项目检查依据检查结论检查人备注说明：项目总工审核意见：检查合格 可以投入正式使用 继续调试有无附页：有 无 时间： 年 月 日项目经理审核意见： 有无附页：有 无 时间： 年 月 日制表：机械工程师：施工机械设备退场记录编号：-1-17-工程名称时间机械设备名称统一编号型号单位数量退场时间退场原因制表：项目经理： 机械事故报告表 编号：-1-18- 报告单位： 机字( )号 200 年 月 日机 械 编 号机 械 名 称型号规格事故发 生时间事故发生地点上次大修后已行驶公里数当事人 姓 名职 别 或级别上次大修后已运行小时数事故发生情况及原因：机械本身损失情况及需要检修类别：机械本身损失金额及影响工作所造成的损失金额：处 理 意 见使用单位意见：主管单位意见：备 注现场移交记录单编号：-1-19-工程名称移交时间移交内容序号部位/位置分项工程/工序/成品名称状态备注质量观感移交单位成品保护措施及对接收单位的成品保护要求：移交方签字： 时间： 年 月 日接收方措施及意见：接收方签字： 时间： 年 月 日项目部意见：有无附页 有 无 签字： 时间： 年 月 日填表人： 单位：负责人：现场指令编号：-1-20-工程名称时间接受指令单位序号单位名称接受人签字接受时间指令内容序 号指今落实单位责任人执行起止/是时间内部抄送项目经理总工合同部工程部质安部物供部综合部存档备注签发内部抄送指在项目部内部抄送，抄送对项由项目自定。需确认的过程（特殊过程）确认记录单位： 日期： 编号：-1-21-过程名称确认时间过程确认的依据：设备的认可和人员资格的鉴定情况：特定的工艺方法和措施方案制定情况：过程控制参数记录：评价需确认的过程是否满足要求，是否需要对此过程再确认：参与确认人员：审核： 批准：特殊过程连续监控记录编号：-1-22-工程名称特殊过程名称作业单位/班组连续控制时间作业人员控制记录参加本工程施工的操作人员的流动情况：流动人员的资格审查情况：施工劳动力满足施工需要情况 ： 监控人： 日期： 年 月 日施工机具、设备情况记录投入本过程的施工机具、设备运行状况：投入本过程的施工机具、设备检修维护状况：投入本过程的施工机具、设备进出施工面状况： 监控人： 日期： 年 月 日材料情况记录用于本工程的材料到场检验情况：用于本工程的材料使用情况：监控人： 日期： 年 月 日施工依据记录本过程施工依据的图纸/洽商受控情况监控人： 日期： 年 月 日施工方案/技术交底记录指导本过程施工的施工方案技术交底执行情况：指导本过程施工的施工方案技术交底变化情况： 监控人： 日期： 年 月 日作业条件记录本过程的作业条件控制情况：监控人： 日期： 年 月 日施工工序质量记录工序质量检验情况：工序质量整改情况： 监控人： 日期： 年 月 日其他注意事项连续控制结论：工程部主任： 日期： 年 月 日项目总工意见：有无附页 有 无 签字 日期： 年 月 日各专业进度计划执行情况汇总表 编号：-1-23-工程名称日期年 月 日专业进度阶段分项工程/工序计划进度实际进度进度计划完成比例编制人： 申报人：责任工程师审核意见：有无附页 有/无 审核人： 审核日期： 年 月 日本表由编制单位填报，上报项目总工。施工组织设计执行情况检查记录 编号：-1-24-工程名称时间年 月 日执行项目执行责任人检查人检查结果临时供风管理良好一般不好存在严重问题临时用电管理良好一般不好存在严重问题进场教育制度执行良好一般不好存在严重问题技术方案编制良好一般不好存在严重问题技术方案执行良好一般不好存在严重问题技术交底与施组符合良好一般不好存在严重问题技术交底过程良好一般不好存在严重问题三检制良好一般不好存在严重问题施工安全管理良好一般不好存在严重问题施工现场文明卫生管理良好一般不好存在严重问题机械设备使用计划编制良好一般不好存在严重问题机械设备使用计划执行良好一般不好存在严重问题试验、测量检验仪器设备管理良好一般不好存在严重问题阶段和分部工程进度计划的编制良好一般不好存在严重问题阶段进度计划执行良好一般不好存在严重问题材料进场计划编制良好一般不好存在严重问题劳动力计划编制良好一般不好存在严重问题材料进场计划执行良好一般不好存在严重问题劳动力计划编制良好一般不好存在严重问题材料进场计划执行良好一般不好存在严重问题劳动力计划执行良好一般不好存在严重问题施工机械设备管理良好一般不好存在严重问题质量会议良好一般不好存在严重问题质量会议纪要执行良好一般不好存在严重问题不合格品纠正措施执行良好一般不好存在严重问题预防措施执行良好一般不好存在严重问题形象建设维护良好一般不好存在严重问题审核：时间：施工项目过程控制检查表- 编号：-1-25-项目名称检查时间 年 月 日检查人员项目主要参检人员主要存在问题相应处理措施及要求处理结果及评价 部门主管：主检人员：工程复工申请表 编号：-1-26-工程名称日期年 月 日致 监理工程师 工程，按照总监理工程师的要求，即部位的 分部/分项工程暂停指令，已经经过整改，经检查后具备复工条件，请予审批并批准施工。承包单位： 项目经理： 时间： 年 月 日审批意见：审批结论： 具备条件，同意复工 不具备完全条件，暂不复工有无附页 有 无 总监理工程师： 时间： 年 月 日审核人：专业：专业负责人：台阶爆破及预裂爆破布孔平面图 编号：-1-27-工程名称：工程部位： 桩号： 日期：高程： 监理工程师: 值班记录:混凝土拌和编号单日期： 编号：-1-34- 工程部位浇 筑 部 位砼配料单编号许可证编号混凝土数量强度等级砼拌和时间开始拌和时间结束拌和时间 拌和情况描述： 记 录：混凝土浇筑施工记录日期： 编号：-1-35-工程部位桩号或块号浇筑高程许可证编号开始浇筑时间完成浇筑时间气象天气雨量气 温砼浇筑温度(mm)( oC )( oC )砼浇筑主要设备数量拌和机砼搅拌运输车自卸汽车起吊塔机履带式吊机砼输送泵砼振捣器砼振捣器工程量及技术参数项目混凝土(m3)钢 筋(Kg)模 板(m2)预埋件等级数量砼配合比坍落度cm砼中添加剂 施工情况描述： 记 录：大坝土石填筑施工记录编号：-1-36-工程部位桩号天气基面高程填筑高程雨量(mm)开始填筑时间结束填筑时间.气温( oC )填筑主要设备数量自卸汽车推土机反挖凸块碾振动碾小型振动碾洒水车装载机(台)(台)(台)(台)(台)(台)(台)(台)填筑工程量及主要填筑参数 (填筑料)(填筑参数)铺料厚度( cm )压实厚度( cm )碾压遍数( 次)填筑施工情况的描述 ： 记录 ： 监理单位（业主）签字：工 程 施 工 日 志 编号：-1-37- 年 月 日 高 天气： 最 气温 低（进度、面貌、实物量、工效、物耗等）施工部位、劳动力及设备安排、完成情况质量安全情况工 联程 系技 备术 忘 录问题与建议记 录责任工程师监理单位（业主）签字： 供应商能力调查评定表 编号：-2-1-供应商名称单位地址联系电话性质资质外商合资国营集体民营销售及代理产品名称供应商评 价质量信誉优合 格差供货时间准 时延 误付款方式按揭分期全款服务质量优一般差包装运输标准运送自提供应能力一级二级三级所售产品技术能力高新先进一般调查人年 月 日部 门意 见年 月 日工程分包立项申请表编号：-3-1-1-在建项目基本情况：1项目名称：2项目部名称：3项目部类别： 局管项目部 分局（公司）管项目部 申请分包项目的基本情况：1申请分包项目的发包方名称：2申请分包项目的名称：3申请分包项目的类别：（1） 主体工程 非主体工程（2） 项目分包 工序分包 劳务分包4申请分包项目拟采用的竞争方式： 公开招标 邀请招标 询价招标 协商议标5申请分包项目拟采用的价款结算方式： 单价承包 总价承包6申请分包的项目是否按合同经业主和监理审批同意： 已经审批同意 未经审批 不需审批 其它7估计分包工程价款： 分包合同不超过20万元申请分包项目的原因、范围、主要工程量及估计价格：项目部室意见： 年 月 日项目经理意见： 年 月 日分局（公司）部室意见： 年 月 日分局长（经理）意见： 年 月 日注：本表供工程分包不超过20万元的分包项目立项审批用。工程分包立项申请表编号：-3-1-2-在建项目基本情况：1项目名称：2项目部名称：3项目部类别： 局管项目部 分局（公司）管项目部 申请分包项目的基本情况：1申请分包项目的发包方名称：2申请分包项目的名称：3申请分包项目的类别：（1） 主体工程 非主体工程（2） 项目分包 工序分包 劳务分包4申请分包项目拟采用的竞争方式： 公开招标 邀请招标 询价招标 协商议标5申请分包项目拟采用的价款结算方式： 单价承包 总价承包6申请分包的项目是否按合同经业主和监理审批同意： 已经审批同意 未经审批 不需审批 其它7估计分包工程价款： 分包合同20万元以上、不超过50万元申请分包项目的原因、范围、主要工程量及估计价格：项目部室意见： 年 月 日项目经理意见： 年 月 日分局（公司）部室意见： 年 月 日分局长（经理）意见： 年 月 日工程局部室意见： 年 月 日分管副局长意见： 年 月 日注：本表供分包合同20万元以上、不超过50万元的分包项目立项审批用。工程分包立项申请表编号：-3-1-3-在建项目基本情况：1项目名称：2项目部名称：3项目部类别： 局管项目部 分局（公司）管项目部 申请分包项目的基本情况：1申请分包项目的发包方名称：2申请分包项目的名称：3申请分包项目的类别：（1） 主体工程 非主体工程（2） 项目分包 工序分包 劳务分包4申请分包项目拟采用的竞争方式： 公开招标 邀请招标 询价招标 协商议标5申请分包项目拟采用的价款结算方式： 单价承包 总价承包6申请分包的项目是否按合同经业主和监理审批同意： 已经审批同意 未经审批 不需审批 其它7估计分包工程价款： 分包合同50万元以上申请分包项目的原因、范围、主要工程量及估计价格：项目部室意见： 年 月 日项目经理意见： 年 月 日分局（公司）部室意见： 年 月 日分局长（经理）意见： 年 月 日工程局部室意见： 年 月 日分管副局长意见： 年 月 日局长意见： 年 月 日注：本表供分包合同50万元以上的分包项目立项审批用。选定分包单位审批表及分包单位资质审查记录表 编号：-3-2-1-分包项目的基本情况：1分包项目的发包方名称：2分包项目的名称：3分包项目采用的竞争方式： 公开招标 邀请招标 询价招标 协商议标4工程分包立项审批情况 已批 待批 未批 竟标情况：1参加竟标的分包单位个数：2经评审的分包单位排序:3评审小组推荐的中标候选人（附评审报告）：拟确定的分包单位名称：拟确定的分包单位基本情况：1企业法人营业执照 合格 不合格 无2法人代表证书或法人委托授权书 合格 不合格 无3税务登记证 合格 不合格 无4建筑业企业资质证书 合格 不合格 无5安全资质证书 合格 不合格 无6工程所在地施工许可证 合格 不合格 无7其它证书 合格 不合格 无8分包单位企业简介，财务、设备及人力资源情况 合格 不合格 无8近三年已完工程项目情况及主要业绩 合格 不合格 无 10，质量管理和安全保证体系情况 合格 不合格 无 11竟标价格是否高于预计价格或发包方承包价格 是