内审体系检查表2014.10-1.doc

东风友联过程方法审核检查记录表编号： DFYL/C-J088-I过程名称： 监视和测量设备控制 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、顾客和TS要求；2、公司管理要求；3、确定生产过程和产品质量符合性的要求；4、法规要求；5、控制计划；6、监视和测量装置。7.6输出1、合格的检验；2、测量和试验设备；3、验收记录；4、校准记录5、测量系统分析报告。7.6使用什么方式进行？1、测量设备存放场所；2、纸张；3、资金；4、电脑；5、检定状态标签；6、测量设备维护保养用的材料和工具；6.3由谁进行？1、技术质量部计量工程师。具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2 使用的关键准则是什么？1、MSA计划执行率；2、量具送检及时率；3、量具送检合格率。8.2.3如何做？1、监视和测量装置控制程序2、测量系统分析管理办法3、记录控制程序7.6过程方法审核检查记录表过程名称： 经营策划 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、质量方针；2、质量目标；3、顾客要求；4、公司战略；5、公司内部运行绩效。5.15.45.4.1.15.5.38.4输出1、经营计划（年度、中长期）；2、经营计划实现情况评价结果。5.15.45.4.1.15.5.38.4使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4、会议场所；5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、最高管理层2、各部门领导具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、经营计划目标完成率8.2.3如何做？1、经营计划管理办法5.15.45.4.1.15.5.38.4过程方法审核检查记录表过程名称：管理评审 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、公司内部审核结果2、质量方针的贯彻和落实3、顾客反馈及其满意度4、产品质量的符合性5、质量成本6、质量目标及其监视7、公司改进（包括纠正/预防措施）状态及效果8、改进建议9、可能影响质量管理体系变更的因素或状况10、外部失效及其对质量、安全或环境的影响11、上次管理评审提出措施实施情况12、公司各科室负责的各过程现状、业绩和资源需求5.15.1.15.25.35.45.65.5.38.46.1输出1、管理评审报告2、体系、过程的有效性改进3、产品的改进、资源需求4、质量方针及目标的改进，变更的需要5.6使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4、会议场所；5、其他办公设施；6.3由谁进行？1、公司总经理。具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、管理评审输出改进措施完成率100%2、管理评审每年不少于一次3、管理评审覆盖所有过程和要求8.2.3符合如何做？1、管理评审程序5.6过程方法审核检查记录表过程名称：人力资源控制 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、 公司发展对人员招聘 的要求、激励要求2、法律法规的要求3、岗位能力要求4、公司发展和改进要求5、员工合理化建议6、员工满意度情况7、公司经营计划要求6.2输出1、岗位职责说明书2、符合要求的培训实施、培训有效性的评价及其记录3、员工满意度报告6.2使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4、培训场所；5、其他办公设施；6、投影仪。6.3由谁进行？1、办公室。具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、培训计划完成率2、培训有效性3、员工满意度评分8.2.3如何做？1、人力资源培训控制程序6.2过程方法审核检查记录表过程名称： 文件和记录控制 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、TS要求形成的文件2、顾客要求、文件3、公司要求形成的文件4、供方文件5、有关的国家/国际的标准和国家法规6、外来的指南、规范等4.2输出1、公司质量管理体系文件2、符合顾客要求、满足公司产品生产和过程控制等要求的并得到分发、使用、有效管理和控制的控制计划、工程规范、图样等技术文件3、得到管理的外来文件4、得到管理的记录4.2使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4、文件存放场所；5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、资料管理员具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、确保在使用场合得有效版本2、工程规范的更改在10个工作日内评审3、文件更改评审率为100%8.2.3如何做？1、文件控制程序2、记录控制程序6.2过程方法审核检查记录表过程名称： 内部审核 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、TS标准、顾客和公司管理要求2、公司的重大变化3、顾客重大投诉4、重大质量事故的发生5、以往审核不符合项6、体系运行数据7、受审产品规范和产品特性分级文件8.2.2输出1、年度内部质量审核计划2、内部质量审核报告3、内审体系不符合报告4、导出的改进措施5、内部质量审核记录8.2.2使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4、会议场所；5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、内审员具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、内部质量审核不符合项整改关闭及时率8.2.3如何做？1、内部质量体系审核控制程序2、记录控制程序3、纠正预防措施控制程序8.2.2过程方法审核检查记录表过程名称：数据分析 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、业务计划、质量成本目标、内（外）部审核2、体系运行的质量成本数据3、顾客满意监视结果4、供方业绩、产品实物质量数据5.68.44.27.3输出1、顾客满意评价分析报告2供方业绩评定分析报告3、纠正预防措施报告4、与顾客相关过程的业绩分析报告5、质量成本报表5.6使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4、文件存放场所；5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、质量成本管理员具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、产值质量损失率2、产品质量的趋势与实现目标比较8.2.3如何做？1、数据分析控制程序2、记录控制程序3、管理评审控制程序4、多方论证方法5、质量成本管理办法5.64.28.4过程方法审核检查记录表过程名称：顾客要求评审过程 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、公司战略规划和经营计划2、顾客的产品要求（包括交付及交付后的要求）3、顾客订单/合同中与产品有关的要求4、顾客对产品的报价要求5、法律法规要求7.24.2输出1、市场调查报告2、公司已理解、有能力满足并与顾客达成一致的合同/订单3、符合要求的评审记录4、向顾客提供的有竞争力的报价7.2使用什么方式进行？1、交通工具；2、资金；3、电脑；4、网络；5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、业务员、销售经理具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、合同评审率100%8.2.3如何做？1、合同评审控制程序2、顾客反馈控制程序3、记录控制程序4、文件控制程序7.2过程方法审核检查记录表过程名称：产品防护 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、产品要求2、顾客和TS标准要求3、法规要求4、公司内部管理要求5、产品实现策划要求7.5.57.5.14.2输出1、 得到完好保持的产品2、交付给顾客的得到完好保持的产品7.5.5使用什么方式进行？1、搬运工具；2、资金；3、电脑；4、物质存放场所；5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、仓管员具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、账、物、卡相符率100%8.2.3如何做？产品防护控制程序7.5.5过程方法审核检查记录表过程名称：服务和反馈 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、顾客的服务要求2、公司要求3、顾客投诉4、顾客对其抱怨与投诉的处理要求7.5.17.2.3输出1、顾客满意的服务2、服务结果的记录3、顾客满意的处理4、符合要求的处理记录7.5.17.2.3使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4、文件存放场所；5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、业务员、销售经理具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、顾客满意度评分2、顾客抱怨处理8.2.3如何做？1、顾客反馈控制程序2、与产品有关要求的评审程序3、不合格品控制程序4、纠正和预防措施程序5、记录控制程序7.5.17.2.34.28.38.5过程方法审核检查记录表过程名称： 采购与供方管理 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、TS标准要求2、顾客要求3、公司要求4、有关的法规要求5、采购物资技术要求6、生产计划单、库存情况7.4输出1、采购回来产品2、符合要求的采购管理记录3、核准合格的供应商4、符合要求的供应商管理记录7.4使用什么方式进行？1、运输工具；2、资金；3、电脑；4、网络；5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、采购员、采购经理具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、生产原材料合格率(纳入PPM)2、供应商交期8.2.3如何做？1、采购控制程序2、供方控制程序3、产品监视和测量控制程序4、文件控制程序5、不合格品控制程序6、生产件批准控制程序7、记录控制程序7.4过程方法审核检查记录表过程名称： 设施、设备、工装 管理 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、产品实现的要求2、设备维护目标3、顾客和TS标准要求4、新产品过程开发要求5、设备使用（维护）管理规定6、以往数据分析结果7、产品图样6.37.5.1.47.5.1.5输出1、满足产品生产要求设备、工装2设备及工装维护（保养）产生的相关记录6.37.5.1.47.5.1.5使用什么方式进行？1、设备维护维修工具；2、资金；3、设备存放场所；4、其他办公设施。6.3由谁进行？1、设备管理员，模具管理员具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、设备保养计划及时率2、设备完好率3、工装保养及时率8.2.3如何做？1、设备控制程序2、生产过程制程序3、文件控制程序4、记录控制程序5、设备操作规程6、工装控制程序6.37.5.1.47.5.1.5过程方法审核检查记录表过程名称：产品检验与实验过程控制 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、产品质量先期策划2、产品检验规范3、顾客和TS标准要求4、控制计划7.38.38.2.47.4.3.17.5.3输出1、产品质量状况的证据8.38.2.47.4.3.17.5.3使用什么方式进行？1、检测设备；2、检测场所；3、电脑；4、文件存放场所；5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、检验员、质量工程师具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、自工程不良率2、纳入不良8.2.3如何做？1、产品监视和测量控制程序2、采购控制程序3、不合格品控制程序4、纠正预防措施控制程序5、记录控制程序8.38.2.47.4.3.17.5.3过程方法审核检查记录表过程名称：产品质量先期策划APQP 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、TS标准要求2、公司战略规划3、市场和顾客信息4、相关法律法规要求5、顾客图纸、技术协议等7.3输出1、样件；2、PPAP提交件3、设计目标4、生产控制计划5、过程指导书7.3使用什么方式进行？1、设计软件；2、资金；3、电脑；4、检测设备；5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、制造过程设计工程师、多方论证小组、项目主管具体任职要求见岗位职责说明书6.2.2使用的关键准则是什么？1、质量目标、包装评价2、PPAP一次提交合格率3、开发成本、完成进度4、PPK/CPK、MSA分析结果8.2.3如何做？1、产品质量先期策划控制程序2、PFMEA管理办法3、记录控制程序4、生产件批准程序5、生产提供和服务控制程序6、文件控制程序7.3过程方法审核 检查记录表过程名称：不合格品控制 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、入厂、过程、成品检验出的不合格品2、顾客反馈的不合格品3、顾客的退货4、状态未经标识或可疑产品4.28.38.28.5输出1、不合格品处理单2、拒收产品分析报告3、纠正预防措施报告单4、供应商不合格品处理单4.28.38.28.5使用什么方式进行？1、检验用的量具与检具2、场地；3、其他办公设施。4.28.38.28.5由谁进行？1、品管经理,质量工程师具体任职要求见岗位职责说明书4.28.38.28.5使用的关键准则是什么？1、自工程不良率2、后工程不良率3、纳入不良率74.28.38.28.5如何做？1、纠正预防措施控制程序2、记录控制程序3、产品监视和测量控制程序4、不合格品控制程序4.28.38.28.5过程方法审核检查记录表过程名称：持续改进 审核员： 页码： 1 of 1 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、数据分析结果2、审核结果、管理评审报告4.25.68.5输出1、持续改进完成4.25.68.5 使用什么方式进行？1、检验用的量具与检具2、场地；3、其他办公设施。4.25.68.5由谁进行？1、质量工程师具体任职要求见岗位职责说明书4.25.68.5使用的关键准则是什么？1、纠正预防措施完成及时率（措施关闭情况）4.25.68.5如何做？1、文件控制程序2、记录控制程序3、持续改进控制程序