QEP010采购控制程序1.doc

膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袄芀芄蚆蚇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃莀莃罿聿荿蒅螂羅莈薇羈袀莇螀螀艿莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莃袇袃蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒁蚀蚈羄蒁蒀袄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆膄蕿螃袂膃蚁羈膁膂莁螁膇膁薃肇肃膀蚆袀罿腿螈蚂芇腿蒈袈膃膈薀蚁聿芇蚂袆羅 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数1/111 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于对生产所需的所有原，辅材料模具采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。3 职责3.1 采购部 a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方目录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 b) 执行采购作业。3.2 品质部a) 参与对供方的评估，复审及定期评价b) 负责编制外购产品检验规范。 c) 负责对采购物资，外协物资包括模具的进货验证。3.3 总经理批准“合格供方目录”。4 流程图见下页5工作程序5.1 采购过程5.1.1对于TS产品品质工程部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：海绵、模具外委等。 b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或既使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如胶等。c)辅助物质：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装箱、塑料袋等。5.1.2 对于其它产品采购物资分类： 品质部负责制定检验规范，根据对随后的产品实现及其输出的影响，将采购物资分为二类： a) 直接材料：直接构成本公司产品的主要原料或者对本公司产品实现有重大影响的材料或生产设施。 b)间接材料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料，辅助生产材料等。5.2 采购控制 对于其它产品公司把合格的供方作为供货来源，根据评价准则评定合格的供方，合格供方的评定或选择依据采购物资的重要性采取不同的方法进行，经评定合格的供方列入“合格供方目录”。5.2.1直接材料的供方资格认可5.2.1.1 对通过质量体系认证的公司可直接成为合格供方。 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数2/11流 程责任部门文 件备注价格谈判，审核报价取得供应商报价首样进货检验是否原供应商提出采购需求N供应商调查/技术、质保能力评价Y供应首件评价N是否合格Y下达试生产通知小批量物资采购列为合格供应商批量验证YYNN首批检验供应商整改申请部门物资部物资部物资部品质部物资部物资部物资部物资部采购申请单报价单供方调查表供方调查表首样检验记录供方样品评价表口头通知供方评定表合格供方目录同一物资首批两次不合格,采购开第二家 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数3/11。5.2.1.2 客户指定材料的供应商或其代理商，也可直接成为合格供方。5.2.1.3 对于本地的，本公司易进行现场审核的供方，由物资部、品质部现场考察评价，通过这种方式，了解生产厂家的公司管理，技术力量，工艺装备、质量管理、计量等级、生产现场、产品质量、今后服务、供货能力等方面情况并填写“供方质量管理体系评审表”。5.2.1.4对外地的，本公司不易进行现场审核的供方，由物资部以发传真的方式寄去“供方质量管理体系评审表”，由供方如实填写审核表中与公司有关的内容并提供相应资料，必要时结合以前的质量情况进行评价。5.2.1.5对5.2.1.3及5.2.1.4所述供方 品质部，物资部对“供方质量管理体系评审表”进行打分评价，达到规定分数的，可进入下一步样品评价；对未达到规定分值的，可要求其纠正，并进行跟踪验证。5.2.1.6 符合质量体系要求的供方，其第一次供应直接材料时，除提供充分的材质证明外，还需经样品测试，必要时，测试包括环境管理物质含量测试。测试合格才能供货，方可列入合格供方目录。5.2.2对TS产品供方的选择和评价5.2.2.1物资部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进 行比较，选择合格的供方。新开发的供方，由采购员向供方发出供方调查表经领导批准后通知供应商报价，同时向供方索要营业执照、体系认证书及产品执行标装等，并进行供方技术、质保能力评价，合格后与供方进行价格谈判，审核报价。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，最少二家。按照供方的控制方式和程度进行评审，5.2.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，能力评审应提供充分的书面证明材料，可包括以下内容， 以证实其质量保证能力：1)ISO9001:2000体系认证证书及TS16949体系开发计划；2)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；3)本公司对供方及其他顾客的满意程度调查；4)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；5)供方的财务状况及服务和支持能力等。物资部应组织品质部、工程部组成的供方评审小组按照供方评审计划对供方的以下方面进行审核，并填写供方质量管理体系评审表：l 工厂概况l 质量方针；l 技术水平；l 过程控制；l 质量检验；l 质量等级；l 现场管理； 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数4/11l 售后服务；l 100%交付能力。a) 每项考核的结果，由现场审核人员掌握评定。b) 每项评审标准均为五个得分率档次，即：档 次 审 核 现 状得分率K A该项目完全满足要求； 100%B总体上满足要求，个别部位有问题80%C该项目基本上满足要求，但问题点较多； 60%D该项目轻微不符合；40%E严重不符合或缺陷； 0 c)评定准则：根据现场审核计算出的总分，评定被审核供方是否为合格供方总得分率80%合格供方80%总得分率60% 整改供方 总得分率60%不合格供方5.2.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及生产件批准，经测试合格才能供货：1)新供方根据提供的技术要求提供少量样品2)样品需求与供方送样l 如有样品需求，由物资部采购员通知供方送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如产品名称、规格、包装方式等。l 样品应为供方正常生产情况下的代表性产品，根据实际情况由物资部提出要求。3)样品的确认 样品在送达公司后，由品质部完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，对试验的样品进行追踪验证，并填写供方样品评价表。4)品质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定表中相关栏目，反馈给物资部；5)合格的样件，需在样件上帖样件标签，并注名标识及检验状态。合格的样件至少为两件，一件返还供方，为供方进行生产的依据，一件留在物资部为今后检验的依据； 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数5/11 6)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；7)样品验证合格后，物资部通知供方小批量供货，经检验员进货验证合格后，交生产车间试用并由生产车间出具相应试用后的验证报告，填写供方评定表中相关栏目，反馈给物资部；8)生产件批准a).长期合作的供方提交等级4（1个）（PPAP）b).长期合作供方但有新产品开发的提交等级2 （9个）c).新开发的合作供方提交等级3（16个）9)生产件进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用(生产件批准)均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方目录。5.2.2.4 对与直接用于产品生产的模具供方，本公司视其为直接材料供方，若其未通过ISO9001：2000质量管理体系认证，在成为合格供方前。本公司须对其进行工厂监察，并按供方质量管理体系评审表进行打分评价，到达规定的标准后方可成为合格供方；若该供方已取得ISO9001：2000证书，则可直接成为合格供方。模具供方提供的模具在用于批量生产前，经品质部确认，确认合格后方可用于批量生产。详见工作指导首样检验。5.2.2.5因生产设备能力限制，本公司有些原材料须委外分切，对外部分切方，本公司将其视为直接材料供方，在成为合格供方前，本公司须对进行现场审核评定，评定合格后方可成为合格供方。5.2.2.6对于用作TS部品的直接材料供方，除非本公司客户另有规定，否则该供方应通过经认可的第三方认证机构的ISO9001：2000第三方认证。对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方目录。5.2.2.7 对于批量供应的辅助物资，品质部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，经实物和/或能力评审合格者，由管理者代表批准后，即可列入合格供方目录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。5.2.2.8物资部采购人员在对供方进行初步选择时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，环保产品需要求供方提供相关证明文件。5.2.2.9顾客批准的第二方或第三方注册机构对供方的评定可代替公司评价。5.2.2.10 供方的考核1) 考核对象：列入合格供方目录的所有供方。2) 考核方法：对供方实行评分分级制度，满分为100分。a) 10090分b) 8980分c) 7960分d) 60分以下为不合格供方。 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数6/113)计分项目和评分a) 物资部要对每批供方准时交货的进货情况进行供方供货质量统计台帐，同时记录由于供方原因引起分批发运造成的超额费用。对供方产品如出现严重质量问题，物资部应向供方发出供应商纠正报告，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 b)物资部每年对合格供方进行依次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格。如因特殊情况留用，仍不及格，应取消其供货资格。4)考核结果的处理a)考核结果在90分以上的供方，优先采购；b)考核结果在80-89分的供方，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，物资部对其提交纠正措施和结果进行确认；c) 考核结果在70-79分的供方，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，物资部对其提交纠正措施和结果进行确认，并决定对其是否采购，还是减少采购量；d) 考核结果在69分以下的供方，需从合格供方目录中删除，并终止对其采购；e)考核标准和结果由采购人员书面通知供方。5.2.2.11 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。5.2.2.12 对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。5.2.3对于其它产品的供方选择与评价5.2.3.1 间接物资的供方资格认可对间接物资供方，本公司根据就近，便利，价低的原则进行选择，通常无需进行评审。零星采购的间接物资，其产品使用状况，即为对此供方的评价。公司只须列出合格供方目录，无需批准条件，有新的供方时，也需立即加入。5.2.3.2对于直接原料供方，公司须列出批准供方目录，包括批准条件，有新的供方时须加入更新。对批准供方目录，每年由物资部更新，品质部确认，并须经总经理或厂长批准。对于过时的供方目录，应予以销毁或标识。5.2.3.3纳入“合格供方目录”。步骤如下：a) 新供方根据要求提供少量样品；b) 品质部对样品进行验证，必要时委托外界测试或交客户批准，并将相关信息反馈给销售部，物质部；c) 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d) 样品验证合格后，物资部通知供方小批量供货，经品质部进货验证合格后，生产量 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数7/11试品交客户试用；e) 小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格；样品验证，小批量试用的合格的供方，经总经理批准，可列入“合格供方目录”。5.2.3.4供方的重新评估 因本公司供方大多为客户指定之海外供方，故只能通过其品质表现及到货表现进行重新评估。 a)品质部根据本地直接材料供方的每月检验记录考察其表现。对出现不合格的供方，公司要求其改进，若通知后仍无改进，品质部须通知物资部将其从AVL中剔除，并更新AVL以确保本公司的持续改进。 b)对于客户指定之直接材料供方，若连续出现质量问题，且无改进迹象，则应及时向客户反馈，建议并推荐其它可替代之原料的供方。c)对间接材料供方，由使用部门验证其表现，并直接向物资部反映，物资部据此确定其AVL资格。d)品质部每年汇总各供方品质表现，物资部汇总送货表现，综合评估后，更新AVL，并向表现不佳之供方传递改进之要求，必要时，向客户反馈。5.2.3.5补充说明当客户对环境管理物质有要求，本公司应及时向供方传递环境管理方面的要求，必要时，应要求供方提供环境管理物质测试报告及产品成份表；如供方无法提供，则本公司须将材料送检。随本公司的发展，必要时，应要求供方建立环境管理体系。若本公司检测或客户处发现产品含有环境管理物质，本公司应立即通知供方采取措施，具体执行不符合控制程序。对供方环境方面要求，具体执行相关方施加影响程序。5.2.4法规的符合性 物资部应确保所有用于公司采购产品或材料符合生产和销售国适用的法律法规的要求。即采购的产品或材料需满足并确保对有毒、危险品的法规、安全以及环保方面的要求。5.2.5供方质量管理体系的开发5.2.5.1开发的范围a) 针对新产品开发所涉及采购供方；b) 现有配套的供方。5.2.5.2开发方式物资部每年要对供方明确提出第三方认证的要求，组织供方制定供方质量管理体系开发的计划。提供培训指导支援等。原则上要求供方2006年12月底通过ISO9001：2000认证，并逐步符合ISO/TS 16949:2002要求。5.2.5.3供方ISO/TS 16949:2002质量体系的评定1) 关键材料供方每年评定一次，重要、普通材料供方两年一次。2) 物资部制定评定计划，评定采取评定小组现场评定，或供方自我评定。3) 评定内容按ISO/TS 16949:2002 质量体系制定的供方质量管理体系评审表。4) 如果供方通过ISO/TS 16949:2002质量体系的第三方认证，可由采购人员索取供 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数8/11方的认证证明资料后，可免除评定。5.2.5.4开发顺序 供方质量体系开发的先后顺序按供方的业绩和所提供产品的重要性。5.2.5.5开发业绩指标a)与GB/T190001-2000的符合性；b)至少获得GB/T190001-2000的认证，除非顾客另有规定；c)符合GB/T18305-2003idtISO/TS16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T190001-2000的特别要求标准要求；d)实现上述步骤的过程的证据。如制定的供方开发计划及计划的落实情况。5.2.6顾客批准的供方来源5.2.6.1顾客在合同中指定供方。包括：生产材料、零件、服务。物资部应从顾客指定的供方采购。5.2.6.2顾客提供经批准的供方名单，则视为合格供方。物资部必须从该名单上的供方采购有关物资，但也要对其能力进行评价。如需从其他供方采购时，须经顾客产品技术部门批准并列入名单后，方可使用。5.2.6.3物资部对其顾客指定的供方处采购了产品不能免除对采购的产品负责。本公司必须为其采购的产品负责。5.3 采购信息采购文件应包括拟采购产品的信息；a) 材料的品名，材料的质量要求；c) 其他要求，如价格、数量、交付，付款方式等。 适当时，还包括：a) 对供方的产品、程序、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求；b) 环境管理物质测试报告（如ICP数据）及环境管理物质方面的要求c) 适用的质量管理体系要求。5.3.1.1 采购产品的信息包括： a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b)对产品的验收要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等。5.3.1.2 对外包的特殊过程还包括：a)对供方的产品、程序、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求；b)环境管理物质测试报告（如ICP数据）及环境管理物质方面的要求c) 适用的质量管理体系要求5.3.1.3 本公司的采购文件包括采购物资分类明细表、采购清单、采购合同、月采购计划、采购订单等，由物资部保管。5.3.1.4在与供方沟通之前，物资部要确保采购信息的充分与适宜 ，可以采用双方确认方 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数9/11式，并在采购文件发放前，应由物资部负责人对其要求是否适当进行审批。5.3.2 采购的实施5.3.2.1直接物资（A、B类）的采购程序1） 提出采购需求采购部根据销售部销售计划及SYMIX系统材料库存量，拟订原材料需求总量。并以电子邮件形式发给总经理，由总经理确认采购数量、价格及原料供应商。2）品质部检验收到供方送货单后，物资部将送货单递交品质部，品质部须及时安排人员进行检验并记录。具体工作指导进料检验合格后由品管部通知仓库入库。当合格供方提供的产品或加工服务出现严重不合格情况时执行纠正，预防控制措施程序3）采购审批所有采购单在发往供方前须经总经理批准，如订单紧急而总经理不在公司时，总经理可授权厂长签批，或先发订单，总经理回公司及时补签。所有订单用传真或电子邮件方式传至供方，并需供方确认。如供方不通过传真方式，而通过电子邮件或其它方式确认，则采购员应及时追踪确认。 4）模具的采购由工程部负责实施，具体参照作业指导模具管理工作规范5)采购结算物资部，工程部根据品质部检验记录或入库记录进行对帐，对帐单由部门负责人审阅后交财务部结算5.3.2.2辅助物资（C类）采购1) 辅助材料由需求部门填写“请购单”注明用途及原因，经厂长签字审批后交给采购部；2)采购部根据询价单确定价格，报总经理批准后，实施采购； 3)需求部门负责清点验收，品质部无需检验。5.3.2.3 因生产急需，一时无法在合格供方采购到物资时，须经总经理认可并在采购单上签字批准后实施采购。5.3.2.4对于采购的材料，无论是直接材料还是间接材料，公司应要求供方在限制有毒危险性及环境负荷物质方面满足适用的法规要求5.3.2.5无论是直接材料，还是间接材料，基本条件相近情况下，本公司向优先取得ISO14001证书，或通过本公司环境监察，或取得绿色伙伴证书的供方采购5.3.3采购文件的更改如公司欲对已发往供方的采购单进行修改或取消，公司须立即中止前采购单，随后在原采购单加盖“修改”或“取消”章后发至供方并要求供方确认回复。5.3.4采购跟踪 采购单发出且经供方确认后，物资部应对到货信息进行跟踪，确保按时到货。对TS部品所用原料，应确保100%准时交付，对连续3个月未达到100%如期交付的供方，必须向其提出整改措施（纳期延误解释及改进措施报告）整改后仍无法达到如期交货的，暂停其合 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数10/11格供方资格。由于供方延期交货而产生的超额运费部分，由供方承担。供方交货日期有变动或遇不可抗拒因素难以交付，物资部应立即与采购申请部门，供方联络，协商解决方案，处理善后事宜。5.3.5采购产品的验证5.3.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：a)由品质部进行进货验证；b)由顾客在本公司现场实施验证；c)由本公司在供方现场实施验证；d)由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，物资部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。5.3.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。5.3.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5.3.6 进货产品的质量进货产品的质量判定一般采用如下的方法加以验证：1)由供方提供以往有关产品质量的统计数据，交由检验员分析判断；2)委托经过认可的实验室进行检测；3)提供材质报告(材料检查合格证)或出公司检测报告；4)第二方或第三方的现场评审；5) 入公司时进货检验；6) 顾客同意的其他方法。5.3.7 供方监控对供方业绩的评价应客观公正，应以事实为根据。一般采用如下考评指标：1)交货质量记录，如合格批次、不合格批次、合格数、不合格数；2)能否准时，如供货时间及供货量；3)不合格的筛选工作量；4)返工量可让步接受次数；5)物资部要建立供方供货质量、交付状况记录、。5.3.7.1物资部综合上述材料对供方每年进行一次总评价，形成供方业绩评定表，得出结论经审批后编制下一年度合格供方目录。5.3.7.2如采用顾客选定的供方，也应按此程序规定进行，若产品不能满足我公司需要，可向顾客申请取消其供方资格。5.3.7.3对供方提供产品按执行进货检验工作指导的规定。5.3.7.4合格供方档案由物资部负责保存。 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数11/116 相关文件6.1 QEP-018 相关方施加影响程序6.2 QEP-025 不符合控制程序6.3 进货检验工作指导6.4 采购物资分类明细表 6.5 采购清单 6.6 采购合同 6.7 检查协议书 6.8 质量保证协议书 7 质量记录7.1 QEP010-01 生产辅料请购单7.2 QEP010-02 采购单7.3 QEP010-03 供方调查表 7.4 QEP010-04 供方评审计划 7.5 QEP010-05 供方质量管理体系评审表 7.6 QEP010-06 供方评定表 7.7 QEP010-07 供方样品评价表 7.8 QEP010-08 合格供方目录 7.9 QEP010-09 供方供货质量统计台帐 7.10 QEP010-10 供方供货质量、交付状况记录 7.11 QEP010-11 供方业绩评定表 7.12 QEP010-12 月采购计划 7.13 QEP010-13 供方质量管理体系开发计划 肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆蚆羂肆蒈葿羈肅薁螅袄肅芀薈螀肄莃螃聿肃蒅薆羅肂薇螁袁膁芇薄螇膀荿螀蚃腿薂薂肁腿芁袈羇膈莄蚁袃膇蒆袆蝿膆薈虿肈膅芈蒂羄芄莀蚇袀芃蒂蒀螆芃膂蚆螂节莄薈肀芁蒇螄羆芀蕿薇袂艿艿螂螈莈莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薃衿莆芅蝿袅羂蒈蚂螁羁薀袇聿羁芀蚀羅羀莂袅袁罿蒄蚈螇肈薆蒁肆肇芆