质量考核细则(2009).doc

质量考核细则为了强化质量意识，加强责任心，落实岗位责任制，提高产品质量，逐步实施质量损失赔偿制，确保质量体系有效运行并持续改进，使质量方针、目标得以贯彻实施，特制订本细则。质量考核分为：质量体系运转及产品制造过程中执行工艺纪律考核、产品实物质量考核。质量体系运转及产品制造过程中执行工艺纪律考核针对公司所有与产品质量品有关的人员，根据其在公司质量体系运行中承担的责任、履行的职责及执行公司质量管理制度的情况，实行奖罚；产品实物质量考核主要针对产品加工车间，根据完工产品的内在和外表质量情况，评定产品质量等级，按产品质量等级计发每台产品质量绩效工资，同时为提高焊接质量及产品外观质量，增加对焊接接头无损检测质量和产品外观质量的考核。1 质量体系运转及产品制造过程中执行工艺纪律考核 公司质量体系管理人员（包括专业责任工程师、工艺技术人员、质量管理人员和质量检验人员、经营销售人员）应经常对公司的质量体系运转及产品制造过程进行监督和检查，对违反公司质量管理有关规定和要求、不符合产品技术文件要求的行为及时制止，并填写质量处罚单（附表1），提出处罚意见，交质检科，经公司质量保证工程师和主管技术质量副经理审批后，由公司综合办根据公司经济责任制兑现。1.1 对违反工艺纪律、擅自变更工艺方法的行为，每次扣罚50100元。对因此行为而引起的返修和返工，并影响产品质量的,由有关责任人员承担其责任，同时按本细则其它条款处罚。1.2上道工序未送检或检验不合格、未填写相关的质量记录，不得转序，否则对相关责任人员每次予以50100元的经济处罚。由此而引发的质量问题责令责任人返工或返修并按本细则相关条款对责任人员追加处罚。1.3 探伤必须经外检合格后方可进行，无探伤检验申请单，探伤人员不得进行相关设备的无损检测，否则对探伤及相关责任人员每次予以50100元的经济处罚。1.4 容器及部件消除应力热处理必须经外检合格后方可进行，热处理必须送检，热处理责任工程师应对热处理工艺过程、记录、报告进行检验确认。未经外检许可即进行热处理和热处理不送检或不按热处理工艺规程及有关要求进行操作，对热处理操作工和有关责任人员每次予以50100元的经济处罚，热处理责任工程师未履行相关职责，无相关的质量记录，对热处理责任工程师每次予以同样的处罚。1.5产品试板的制备和流转必须按质量手册及程序文件和技术文件的有关要求进行。对不按相关规章制度的要求制备产品试板，或产品试板未按按正常程序和规定进行流转，对相关责任人员每次予以50200元的经济处罚。1.6焊材库的管理必须按质量手册及程序文件和管理规程的有关要求进行，相关的质量记录必须完整、正确。无相关的质量记录，或质量记录不完善，未严格地执行相关规章制度，对焊材库管理人员每次予以50元的经济处罚。1.7焊工在焊前对焊缝两侧（除埋弧焊以外）不刷石灰水每发现一次扣款20元，焊条电弧焊焊工焊接产品不带保温桶每发现一次扣款20元。1.8 C、D类焊缝必须按工艺规定的的方法和要求进行焊接，清根必须彻底，对不按工艺施焊，不清根或清根不彻底者，每处扣200元，检验人员嘉奖50元，检验人员漏检或未发现者，扣检验人员每处100元。1.9对外协和外购件（包括原材料），供应部门应选择信誉和质量可靠的分供方，责任单位的有关人员和检验人员要严格把关，对不符合质量要求的原材料和零部件，有关责任人员要及时处理，若因分供方选择不当或因有关单位和人员未及时处理或处置不当而影响产品质量和工期，对责任单位的领导和责任人员处以50300元罚款。因外协和外购件质量原因造成公司经济损失，由责任单位向对方加倍索赔。如果经检验员检验后在使用中发现不合格，根据实际情况扣罚检验员2050元。1.10 质量记录的考核1.10.1 设备制造过程中，主制车间管理人员应及时将材料单、机加件检验单、外购、外协件合格证等资料交检验员。设备制造过程中，操作者应及时、准确按公司有关规定认真填写质量记录，检验人员应负责收集和整理原始记录和资料，各种资料齐全后，检验人员方可办理设备入库手续，不按有关规定填写质量记录、或质量记录不符合有关规定要求的，每一不合格项扣罚有关责任者2050元。1.10.2设备未办理入库手续，无入库单不得发运。无设备入库单或质检部门书面通知而发运的，扣经营科300500元/台项。1.10.3 如有特殊情况，设备暂时无法办理入库手续，无入库单而设备急于发运，由主制单位提出申请，并必须经生产准备中心及质检科共同批准紧急放行，方可发运。但入库单必须在三天内办理。否则，扣相关责任单位300500元/项。1.10.4 检验人员应在产品入库两天内将资料提交资料室，资料须经检验资料室整理、审查，编制产品出厂资料。出厂资料须在设备入库7天内办理完毕，否则延迟1天每项扣罚质检科20元。1.11 不合格品的质量考核检验员在工序检验过程中发现不合格，应及时填写“不合格品处理单”，并按相关程序进行技术处理，并对相关责任人员进行经济处罚：1.11.1 对经技术处理不需返修和返工就能回用或让步接受的，每项（处、单）扣款50200元。1.11.2 对不能回用须报废的或经过返修、返工能回用但造成较大损失，则根据因此造成的直接经济损失进行经济处罚：直接经济损失1000元以下（含1000元）的按实际损失100%扣款；直接经济损失1000元以上,10000元以下的按实际损失50%扣款，且不低于1000元；直接经济损失10000元以上的，按30%扣款，且不低于5000元。1.12 质检职能人员的考核质量检验人员应认真履行岗位职责，严格监督检查工艺纪律的执行，严把工序检验关，对于因漏检、错检、降低检验标准与要求等而造成产品质量损失，根据发生错误的原因和质量损失的大小，给予质量检验人员10500元的扣款。1.13 技术人员工作质量考核1.13.1 由设计原因造成的，经审图可以发现而未发现的，直接经济损失1000元以下，扣罚责任技术人员50200元。直接经济损失1000元以上，技术人员按直接损失的20%扣罚，一次扣罚不超过1000元。1.13.2 由于技术人员失职或错误，造成质量事故而产生的经济损失。责任人员按第1.11条的30%50%进行处罚。1.14 用户质量问题投诉的处理经营科接到用户质量问题投诉后，立即向经理和主管技术质量副经理汇报，由主管技术质量副经理牵头进行处理。1.14.1 产品出厂后，用户投诉的质量问题由责任单位负责整改，生产（责任）单位和质检系统相关责任人员共同承担责任，主管技术质量的副经理负总责。1.14.2 质量问题须到现场进行整改的，按所造成的直接经济损失（含各种费用），对责任单位和质检系统相关责任人员（产品检验员、质检科长、质保工程师、主管技术质量副经理）参照1.11.2进行经济处罚，其中主管技术质量副经理不得低于处罚总额的20%。1.14.3 产品因质量问题造成公司经济损失或信誉受损，对于性质特别严重、影响特别大的质量问题，公司质量管理委员会可召开专题会议，对直接责任人员和责任单位领导除进行2002000元/人的经济外罚外，还可进行待岗、下岗及行政处分等处罚。1.15 质量考核奖励公司全年出现用户质量投诉次数不超过出厂产品台数的2%，产品外观形象持续改善，用户满意度不断提高，质量体系质量管理职能人员按公司产值的0.51.5进行奖励。2 产品实物质量考核产品实物质量考核包括确定产品质量等级、焊接接头无损检测质量和产品外观质量的考核。产品实物质量由质检科进行考核。产品入库后，质检科根据考核情况，对每台产品填写产品实物质量考核表（附表2），经公司质量保证工程师和主管技术质量副经理审批后交公司综合办，由公司综合办根据公司经济责任制进行兑现。2.1产品质量等级评定产品完工后，生产车间向质检科申请对产品进行总检，质检科根据完工产品的内在和外观质量情况，对每台产品进行质量综合评价，确定产品质量等级，产品质量等级分为A、B、C三个等级，其中A级为优秀级产品，B级为良好级产品，C级为合格级产品，评定项目和标准见容器整体质量综合评价表。产品质量等级评定以总检首次实际检测情况为依据。 对总检后提出的问题，生产车间必须无条件进行整改消缺，质检科确认符合要求后方可办理入库手续。2.2 对接焊接接头无损检测质量考核2.2.1对接焊接接头以首检合格率A为指标进行奖罚：首检合格率A奖（+）罚（-）幅度计算数量A=100%+10元/张首检合格片98%A100%+3元/张首检合格片95%A98%+1元/张首检合格片90%A95%-5元/张首检不合格片A90%-20元/张首检不合格片2.2.2 扩探片2.2.2.1 对要求局部探伤的产品，对因首检不合格率超出5%以外的不合格片而增加的扩探片，按以下标准进行扣罚。加拍10%：每张加拍片扣10元加拍100%：每张加拍片扣15元2.2.2.2 扩探片合格片不予奖励，扩探片中的不合格片按2.2.1进行扣罚。2.2.3 焊缝返修片：2.2.3.1 因肉眼可视的外观缺陷而造成的修磨片：焊工扣款20元/张，检验员扣5元/张；2.2.3.2 二次（含二次）以上返修的返修片，按以下标准进行处罚。二次返修片：每张扣款20元； 三次返修片：每张扣款80元；三次返修以上：每增加一次在原基础上再相应增加100元。2.2.3.3 因特殊原因造成的返修，由公司质量管理部门确认可免除扣罚。2.2.4 由于探伤人员操作原因，造成重拍或底片不合格，不合格片超过单台设备底片总数5%的，每张底片扣罚探伤人员10元。2.3产品外观质量考核产品外观质量按容器产品外观质量综合评价表进行评价，对产品外表美观漂亮，最终评价结论为优的产品，每台给予1001000元奖励。2.4 换热器管板与换热管焊（胀）接接头的考核换热器管板与换热管手工焊焊（胀）接接头一次送检不合格率不大于1%，每少一处奖5元。若大于1%，每多一处扣罚10元。若整台的换热器管接头试压一次送检合格率为100%，根据焊缝外观成型情况，每个管接头嘉奖0.20.5元，但单台不超过1000元，检验员每个管接头嘉奖0.020.05元，但单台不超过100元。但所有换热器灌水（气）试压前，检验员应确认管接头是否属于焊（胀）接原始状态。对于需焊二层的，打底后检验员应予确认方可施焊第二层，对弄虚作假的，按每个管接头0.3元予以扣罚。对气体保护自动焊焊接接头考核按手工焊的80%执行。3 质量管理3.1 公司成立质量管理委员会，处理公司重大技术质量问题。3.2 公司日常质量管理和考核工作由质量检验科负责。3.3 公司根据需要，不定期召开质量工作会议，3.4 各种质量工作报表必须按规定的时间和要求填报，填报的数据要真实可靠。4 质量奖罚职责与权限4.1 各单位行政一把手为本单位质量第一负责人，并对本单位的产品及工作质量负责。4.2 经公司考核给予各单位的质量奖罚数额，一律落实到责任人员，分发明细返回综合办。4.3对质量奖罚有争议的，由公司质量委员会最终裁定。4.4 在产品制造过程中，根据产品实物质量情况，质量职能人员有权提出整改意见并要求执行，如执行人员拒不执行，质量职能人员有权通知主制车间该项目停工，并对主制单位领导和相关责任人员开出质量处罚单。检验员（包括专业责任工程师、工艺技术人员、经营销售人员）有200元/次的处罚权，质检科长有800元/次的处罚权，质保工程师有1000元/次的处罚权，主管技术质量副经理有2000元/次的处罚权，经理有5000元/次的处罚权。质量处罚单按程序审批后直接报综合办在当月绩效工资兑现中予以扣除。14容器整体质量综合评价表产品工号： 容器名称： 容器类别： 1/3序号项目评价标准检测结果及评价A（优秀）级B（良好）级C（合格）级1焊工资格受压元件的焊接须由持有效操作证书和相应项目的焊工施焊 合格2产品焊接试板试板制作符合容规和公司有关规程要求 合格3A、B类（对接）焊接接头无损检测无损检测结果符图样及相应标准要求；同一部位返修不超过一次；一次送检合格率大于98%;无损检测结果符图样及相应标 无损检测结果符图样及相应标准要求； 准要求同一部位返修不超过二次；一次送检合格率大于93%;； 优秀 良好 合格余高余高小于相应标准要求值的50%同一条焊接接头余高差小于1/2余高允许值同一台设备余高差小于1 mm余高小于相应标准要求值的80% 余高符合相应标准要求同一条焊接接头在1M范围内余高差小于1/2余高允许值同一台设备余高差小于1.5 mm 优秀 良好 合格宽度同一条焊接接头宽窄相差不大于2mm同类型焊接接头宽窄相差不大于2mm同一条焊接接头宽窄相差不 同一条焊接接头宽窄相差不大于3mm 大于4mm同类型焊接接头宽窄相差不 同类型焊接接头宽窄相差不大于4mm 大于6mm 优秀 良好 合格咬边受压元件的焊接接头不允许存在咬边受压元件的焊接接头不允许存 符合相应标准要求在咬边 优秀 良好 合格外观无裂纹、气孔、夹渣、塌陷、凹坑和飞溅等缺陷和突然的凸起部分; 成形美观等缺陷和突起的凸起部分，成形美观美观无裂纹、气孔、夹渣、塌陷、无裂纹、气孔、夹渣、塌陷、凹坑和飞溅等缺陷，成形比较凹坑和飞溅等缺陷美观， 优秀 良好 合格A、B类（对接）焊接接头总体评价全部达到优级要求全部达到良好级要求 全部达到合格级要求 优秀 良好 合格4角接接头无损检测无损检测符合图样或相应标准要求 合格焊脚尺寸焊脚尺寸符合图样或相应标准要求腰高偏差小于1.5mm（要求腰高不大于12mm）或2mm（要求腰高大于12mm）焊脚尺寸符合图样或相应标准要求腰高偏差小于2mm（要求腰高不大于12mm）或3mm（要求腰高大于12mm） 优秀 良好 合格容器整体质量综合评价表产品工号： 容器名称： 容器类别： 2/3序号项目评价标准检测结果及评价A（优秀）级B（良好）级C（合格）级4咬边受压元件的焊接接头不允许存在咬边受压元件的焊接接头不允许存在咬边符合相应标准要求 优秀 良好 合格外观无裂纹、气孔、夹渣、塌陷、凹坑和飞溅等缺陷和突然的凸起部分; 成形美观无裂纹、气孔、夹渣、塌陷、凹坑和飞溅等缺陷，成形比较美观无裂纹、气孔、夹渣、塌陷、凹坑和飞溅等缺陷 优秀 良好 合格角接焊接接头总体评价全部达到优级要求全部达到良好级要求全部达到合格级要 优秀 良好 合格5筒体最大最小直径差不超过相应标准要求值的50%不超过相应标准要求值的80%符合相应标准 优秀 良好 合格6筒体直线度不超过相应标准要求值的50%不超过相应标准要求值的80%符合相应图样及标准 优秀 良好 合格7对口错边量BA类（纵缝）不超过相应标准允许值的50%,且1 mm不超过相应标准要求值的80%符合相应标准要求 优秀 良好 合格B类（环缝）不超过相应标准允许值的50%,且2 mm不超过相应标准要求值的80%符合相应标准要求 优秀 良好 合格8棱角度A类（纵缝）不超过相应标准允许值的50%,且1mm不超过相应标准允许值的80%,且2mmE0.1+2,且5mm 优秀 良好 合格B类（环缝）不超过相应标准允许值的50%且1mm不超过相应标准允许值的80%,且2mmE0.1+2,且5mm 优秀 良好 合格9换热管与管板连接符合图样、工艺和有关标准要求连接接头成形美观连接接头试压一次送检合格率大于99%符合图样、工艺和有关标准要求 连接接头成形美观连接接头试压一次送检合格率大于98%符合图样、工艺和有关标准要求 优秀 良好 合格10管口方位及安装尺寸符合图样要求，误差不超过允许误差的50%,符合图样要求，误差不超过允许误差的80%符合图样要求，误差在允许, 误差范围内 优秀 良好 合格11支座方位及安装尺寸符合图样要求，误差不超过允许误差的50%符合图样要求，误差不超过允许误差的80%符合图样要求，误差在允许, 误差范围内 优秀 良好 合格12主要内件位置及尺寸符合图样要求，误差不超过允许误差的50%符合图样要求，误差不超过允许误差的80%符合图样要求，误差在允许, 误差范围内 优秀 良好 合格容器整体质量综合评价表产品工号： 容器名称：容器类别： 3/3序号4项目评价标准检测结果及评价A（优秀）级B（良好）级C（合格）级13法兰螺栓孔与设备主轴中心线相对位置符合图样和有关标准要求，误差不超过允许误差的50%符合图样要求，误差不超过允许符合图样要求，误差在允许,误差的80%,误差范围内 优秀 良好 合格14设备主体总长（高）符合图样要求，误差不超过允许误差的50%符合图样要求，误差不超过允许符合图样要求，误差在允许,误差的80%,误差范围内 优秀 良好 合格15容器表面损伤程度无表面损伤或经修磨消除无明显表面损伤或经修磨消除符合有关标准要求 优秀 良好 合格16强度试验和密封试验符合图样及相应标准要求 合格17容器内部及表面防腐质量符合图样及相应标准要求油漆和钝化膜颜色均匀，表面光滑、美观容器内部整洁符合图样及相应标准要求符合图样及相应标准要求油漆和钝化膜颜色均匀，表面油漆无淋挂、无漏敷光滑、较美观钝化膜均匀无锈、无黑斑、容器内部较整洁，无油污无积水及残留杂物 优秀 良好 合格18焊工钢印符合公司有关规定要求、钢印清晰、部位准确符合公司有关规定要求 优秀 良好 合格19施工记录符合公司有关规定要求，齐全、正确、工整、及时符合公司有关规定要求，齐全、正确 优秀 良好 合格20铭牌及安装和包装符合相应图样及标准、美观符合相应图样及标准要求 优秀 良好 合格产品质量等级序号1、2、16达到合格级要求，序号3、4、7、8、9全部达到优秀级要求，其余序号中至少有90%以上达到优秀级要求，无质量处罚和不合格品处理记录序号1、2、16达到合格级要求序号3、4、7、8、9全部达到良好级要求，其余序号中至少有90%以上达到良好级要求，质量处罚或不合格品处理记录不超过1次全部达到合格级要求 优秀 良好 合格容器产品外观质量综合评价表产品工号： 容器名称： 容器类别： 1/2项目评价标准检测结果及评价A（优秀）级B（良好）级C（合格）级综合封头封头成形美观、外表无明显的凹凸变形、表面无氧化皮封头形状符合要求、外表无明显的凹凸变形、表面无氧化皮封头形状符合要求、外表无明显的凹凸变形、表面无氧化皮 优秀 良好 合格外露零件边缘平整、平直、光滑、无割瘤平整、平直、无割瘤平整、平直、无割瘤 优秀 良好 合格壳体表面不得有锈蚀坑及腐蚀麻点或经修磨消除、无表面机械损伤或经修磨消除、不锈钢表面保护好不得有密布的锈蚀坑及大面积腐蚀麻点或经修磨消除、无明显表面损伤或经修磨消除不锈钢表面保护较好符合有关标准要求，不锈钢表面保护较好 优秀 良好 合格容器内部及表面防腐质量符合图样及相应标准要求油漆和钝化膜颜色均匀，表面光滑、美观，容器内部整洁符合图样及相应标准要求油漆和钝化膜颜色均匀，表面光光滑、较美观、容器内部较整洁，符合图样及相应标准要求油漆无淋挂、无漏敷钝化膜均匀无锈、无黑斑无油污、无积水及残留杂物 优秀 良好 合格其它 优秀 良好 合格焊接接头对接接头余高余高小于相应标准要求值的50%同一条焊接接头余高差小于1/2余高允许值同一台设备余高差小于1 mm余高小于相应标准要求值的80%同一条焊接接头在1M范围内余高差小于1/2余高允许值同一台设备余高差小于1.5 mm余高符合相应标准要求 优秀 良好 合格对接接头宽度同一条焊接接头宽窄相差不大于2mm同类型焊接接头宽窄相差不大于2mm同一条焊接接头宽窄相差不大于3mm同类型焊接接头宽窄相差不大于4mm同一条焊接接头宽窄相差不大于4mm同类型焊接接头宽窄相差不大于6mm 优秀 良好 合格咬边不允许存在咬边受压元件的焊接接头不允许存在咬边 符合相应标准要求 优秀 良好 合格容器产品外观质量综合评价表产品工号： 容器名称： 容器类别： 2/2项目评价标准检测结果及评价A（优秀）级B（良好）级C（合格）级焊接接头表面成形无裂纹、气孔、夹渣、塌陷、凹坑和飞溅等缺陷和突然的凸起部分; 成形美观等缺陷和突起的凸起部分，成形美观美观无裂纹、气孔、夹渣、塌陷、无凹坑和飞溅等缺陷，成形比较美观，无裂纹、气孔、夹渣、塌陷、凹坑和飞溅等缺陷 优秀 良好 合格角焊接接头焊脚尺寸焊脚尺寸符合图样或相应标准要求，腰高偏差小于1.5mm（要求腰高不大于12mm）或2mm（要求腰高大于12mm），成形美观焊脚尺寸符合图样或相应标准要求，腰高偏差小于2mm（要求腰高不大于12mm）或3mm（要求腰高大于12