孝感市建筑施工企业(现场)安全生产标准化达标检查评定表.xls

1 附件 3 孝孝感感市市建建筑筑施施工工企企业业 现现场场 安安全全生生产产标标准准化化达达标标检检查查评评定定表表 类类别别 序序号号检检查查内内容容及及分分数数检检查查方方法法具具体体要要求求及及扣扣分分标标准准应应得得分分 企企业业自自 评评分分 考考核核主主体体 评评审审分分 1 安 全 管 理 1 1 建立了健全的安全生产管理组织体系和安全 生产责任制 1分 查安全生产管理组织体系 图 安全责任制制定和检 查情况 安全生产管理组织体系图能反映出安全管理做到了横向 到边 纵向到底 每少一个环节扣0 1分 扣完为止 安 全生产责任制覆盖到各部门 各岗位 相关责任人知晓 自身安全生产职责并签字确认 每有一人不知晓安全管 理职责扣0 1分 扣完为止 未建立安全生产责任制 扣 1分 未建立 完善安全生产管理目标 扣1分 1 2 建立了安全生产规章制度及各工种操作规程 2 分 查安全生产责任制度 各 工种操作规程的建立和实 施情况 未建立安全生产规章制度或各工种操作规程 扣1分 查 安全生产规章制度的建立情况 每差一项扣0 1分 根据 安全生产规章制度的建立情况 核查企业及项目落实情 况 每差一项扣0 1分 查各工种操作规程的建立情况 根据企业资质类别 每缺一项扣0 1分 1 3 保证企业安全生产投入的年度安全资金投入计 划及实施情况证明文件 1分 查安全生产投入计划及实 施情况 无安全生产投入计划 扣1分 年度安全资金投入计划无 明确的项目 类别 额度及责任者 完成期限等任意一 项扣0 1分 无相关的安全生产防护用品的发票 票据及 劳动防护用品的产品合格证书 每缺一项扣0 1分 1 4 设置了安全生产管理机构及配备专职安全生产 管理人员的文件 1人 查安全生产领导小组及安 全管理机构 安全科 的 建立及人员任命文件 无安全生产领导小组及安全科建立及人员任命文件任意 一项 扣1分 查机构建立及人员任命落实情况 缺一项 扣0 2分 未明确人员职责情况 每缺一项扣0 2分 1 5 公司及项目部持有有效的安全生产考核合格 证书 2分 查相关人员的考核证书 种类及有效期限 抽查公司及项目全部安全生产考核合格证书情况 每发 现一人无有效证书扣0 2分 扣完为止 1 6 特种作业人员 含分包 持有效证件上岗 2 分 查相应交底记录上接受交 底人的证件 抽查企业所有特种作业人员 做到人证相符 每发现一 人无特种作业人员操作证扣0 2分 1 7 分包单位取得并有效保持相应资质和安全生 产许可证 1分 查分包合同 查对应分包 单位的证书 对照分包合同抽查3家分包的资质证书和安全生产许可证 每发现一家分包无有效证件扣0 5分 2 类类别别 序序号号检检查查内内容容及及分分数数检检查查方方法法具具体体要要求求及及扣扣分分标标准准应应得得分分 企企业业自自 评评分分 考考核核主主体体 评评审审分分 1 8与分包单位签订了施工合同 1分 查主合同 分包合同 查 现场分包单位位进场情况 对照现场管理记录 抽查3家分包 每有一家无分包无合 同扣0 5分 1 9与分包单位签订了安全生产协议 1分 依据分包合同 查协议书 对照现场管理记录及分包入场计划 抽查3家分包 每有 一家分包未签订安全生产协议扣0 5分 1 10对分包单位安全生产工作实施了监管 1分 查检查记录 抽查3家分包单位 有一家无总承包单位检查记录的扣 0 5分 1 11 企业管理人员和作业人员年度安全教育培训情 况 1分 查年度培训情况 记录情 况 考核合格情况 检查年度教育培训计划 和培训教育的实施情况 包括 三级教育 岗前教育 日常教育 年度继续教育 每 缺一项扣0 2分 1 12 企业从业人员参加工伤保险情况及项目施工 参加意外保险情况 2分 查企业从业人员参加工伤 保险及项目施工人员参加 意外保险情况 查反映企业从业人员购买工伤保险的证明材料 社保登 记证或征集单 社保部门盖章的人员花名册 缴费证明 每缺一项扣0 2分 查项目施工人员参加意外伤害保 险情况 每少一人扣0 1分 1 13 施工起重机械设备 机具 主要检测工具合格 证及检测合格证明 1分 查机械设备台账 合格证 状况及检测工具检测报 告 合格证及维护状况 根据台账查验机械设备及检测工具台账 合格证 告知 书 检测报告 使用登记及维护情况 每缺一项扣0 1分 1 14职业危害防治措施 1分 查职业病危害防治制度 措施及预案 查验职业病危害防治制度 危害种类明细表及职业病危 害防治措施和预案 每缺一项扣0 2分 1 15 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生 重大事故的部位 环节的预防监控措施和应急 预案 1分 查重大危险源清单及监控 措施 应急预案 查重大危险源清单及审批签字 专家论证 无针对性监 控措施及应急预案 每缺一项扣0 2分 1 16企业生产安全事故应急救援预案 1分 查生产安全事故应急救援 预案制度等 查验生产安全事故应急救援预案制度 应急救援组织人 员名单 应急救援设备 器材 储存场所 数量 明细 以及应急救援预案演练记录 完善方案等 每缺一项 扣0 2分 2 文 明 施 工 2 1 编制了工程项目文明施工总平面图 按照审批 意见执行 1分 查施工组织设计和五牌一 图 查现场实际与图的符 合性 现场布置与文明施工总平面图不吻合扣1分 1 安 全 管 理 3 类类别别 序序号号检检查查内内容容及及分分数数检检查查方方法法具具体体要要求求及及扣扣分分标标准准应应得得分分 企企业业自自 评评分分 考考核核主主体体 评评审审分分 2 2 施工现场企业形象符合CI视觉识别规范手册要 求 1分 查围墙 门头 临建 会 议室 配电箱等相关标识 宣传图牌情况 抽查5处 发现一处不符合扣0 2分 2 3 场内道路按照施工组织设计要求进行硬化 保 持畅通 不积水 1分 现场普查抽查5处 发现一处不符合扣0 2分 2 4 严格划分施工区域和办公 生活区域 分别按 照不同要求进行管理 1分 现场普查 施工区域 办公区域 生活区域分别划分 发现一处未 明显分隔扣0 5分 2 5 现场材料堆码整齐 限高限宽 规格分类 挂 牌标识 特殊材料入库 1分 现场普查按照要求抽查5处 发现一处不符合扣0 2分 2 6 作业场所 工完场清 无材料浪费现象 1分 随机抽查 重点检查砌筑 抹灰 装修等工区 按工种各抽查一处 每处不符合扣0 2分 2 7 按照规定要求建立三级 二级沉淀池 及时清 淘 正常发挥作用 1分 现场检查无沉淀池扣1分 沉淀池未发挥作用的扣0 5分 2 8施工现场采取有效措施控制扬尘 1分 现场检查现场施工有明显扬尘 未采取降尘措施 扣1分 2 9施工现场采取有效措施控制噪音 1分 现场检查 抽查现场5处噪声 每有一次超标且无控制措施 扣0 2 分 2 10 施工现场采取有效措施分类存放 回收废弃物 1分 现场检查 垃圾分类 废 料入池 每一处垃圾未分类扣0 2分 2 11 施工现场采取有效措施节水 节电 节约 三 材 和其他施工用料 1分 查跑冒滴漏 常亮灯 常 转机 模板木方使用 其 他材料使用管理情况 每发现一处跑冒漏滴 常亮灯 无人空调房间 无人运 转设备扣0 2分 2 文 明 施 工 4 类类别别 序序号号检检查查内内容容及及分分数数检检查查方方法法具具体体要要求求及及扣扣分分标标准准应应得得分分 企企业业自自 评评分分 考考核核主主体体 评评审审分分 2 12 现场消防设施 消防主水管 消火栓 水龙带 水枪 灭火器等 满足要求 1分 查设施配备发现一处消防设施不符合要求 扣0 5分 2 13 施工现场临时消防给水系统在施工作业层试水 有效 1分 3分钟出水超出预订时间出水 每超30秒扣0 5分 2 14 施工现场建立健全并严格执行动火管理制度 1分 查制度文件 查管理人员 知晓程度 无制度扣1分 相关岗位抽查二人 每发现一人不知晓动 火要求的扣0 2分 2 15 施工现场严禁吸烟或在采取安全措施的情况下 设置吸烟处 1分 无流动吸烟发现一处流动吸烟扣0 1分 3 基 坑 支 护 3 1 基坑支护的安全专项施工方案的编制 审核 审批 专家论证符合要求 1分 查方案 查审批 论证记 录 方案的编制 审核 审批 专家论证每一个环节不符合 要求扣0 5分 3 2 基坑周边安全防护设施牢固 有效 排水畅通 1分 现场普查每发现一处防护不牢固扣0 1分 排水不畅扣0 2分 3 3 坑壁支护符合安全专项施工方案和规范要求 有效 1分 现场检查每发现一处不符合要求扣0 2分 3 4 基坑周边堆物 人行上下通道搭设符合安全专 项施工方案和规范要求 1分 现场检查 同方案比对 基坑边堆物不符合安全距离或其他安全规定 每处扣0 5 分 无合格的人行上下通道扣1分 3 5 对基坑支护进行沉降 变形监测 对异常情 况采取符合要求的措施 1分 查检测记录 对应的应急 措施 基坑监测频次符合方案要求 每少一次记录扣0 5分 异 常情况未采取符合要求的措施扣1分 4 建 筑 脚 手 架 4 1 脚手架的安全专项施工方案的编制 审核 审批 专家论证符合要求 1分 查方案 查审批 论证记 录 3 1方案的编制 审核 审批 专家论证每一个环节不符 合要求扣0 5分 2 文 明 施 工 5 类类别别 序序号号检检查查内内容容及及分分数数检检查查方方法法具具体体要要求求及及扣扣分分标标准准应应得得分分 企企业业自自 评评分分 考考核核主主体体 评评审审分分 4 2 脚手架的安全专项施工方案的技术交底符合要 求 1分 查两级交底记录 项目技 术负责人向管理人员交底 工长向作业班组交底 要有记录 有签字 抽查方案交底 被交底人员不齐全 每少一个层次扣0 5 分 交底人员不符合要求扣1分 抽查3次现场交底 有 明显的抄袭 每一份扣0 2分 抽查3次作业的交底 每 少一次扣0 2分 4 3 脚手架材质 设备经进场检验 符合安全专项 施工方案和规范要求 1分 查抽样记录 材质检验报 告 查方案设计选用数据 抽查3批次材料检验记录 根据进场记录每少一次抽检扣 0 5分 抽查5处钢管厚度 每发现一根厚度低于方案设 计厚度5mm以上的 扣0 1分 4 4 脚手架地基承载力 悬挑架底支座符合安全专 项施工方案和规范要求 1分 地基承载力数据由来 抽查地基的处理5处 每10延长米为一处 或者悬挑架 支座5处 转角不少于3处 每有一次不符合方案扣0 2 分 悬挑梁安装方式 紧固程 度 抽查5处悬挑梁安装方式是否符合规范要求 每发现一处 不符合要求的 扣0 2分 4 5 脚手架立杆搭设符合安全专项施工方案和规范 要求 1分 查搭设情况 立杆搭设抽5处 连续4排立杆 纵向两个标准层为一处 转角不少于3处 每有一处不符合要求扣0 2分 4 6 脚手架纵横水平杆搭设符合安全专项施工方案 和规范要求 1分 查搭设情况 水平杆搭设抽查5处 连续三步 三跨为一处 每有一 处不符合要求扣0 2分 4 7 脚手架连墙件布置 安全保险装置符合安全专 项施工方案和规范要求 1分 查搭设情况 运转情况 根据方案抽查5个立面 两个结构层 立杆10跨为一处 剪力墙部位不少于三处 每有一处不符合要求扣0 2分 4 8 脚手架剪刀撑 横向斜撑搭设符合安全专项施 工方案和规范要求 1分 查搭设情况 按照方案抽查5处剪刀撑节点 每有一个节点不符合要求 扣0 2分 4 9 脚手架斜道搭设 脚手板铺设符合安全专项施 工方案和规范要求 1分 查搭设 铺设情况 斜道随机检查 发现一处不符合要求扣0 2分 脚手板抽 查5处 每10延长米为一处 每处不合格扣0 2分 4 10 脚手架立面封闭防护符合安全专项施工方案和 规范要求 1分 查防护情况 抽查5处 临街面 临办公区 生活区为必查 每有一 处不符合要求扣0 2分 4 建 筑 脚 手 架 6 类类别别 序序号号检检查查内内容容及及分分数数检检查查方方法法具具体体要要求求及及扣扣分分标标准准应应得得分分 企企业业自自 评评分分 考考核核主主体体 评评审审分分 4 11 脚手架工程验收符合安全专项施工方案和规 范要求 1分 查分工序 分时段验收记 录 根据工序抽查5次验收记录 每少一次扣0 2分 4 12 卸料平台的安全专项施工方案的编制 审核 审批 技术交底符合要求 1分 查方案 审批记录 交底 记录 卸料平台的安全专项施工方案的编制 审核 审批 技 术交底每一个环节不符合扣0 2分 4 13 卸料平台制作 安装符合安全专项施工方案 和规范要求 1分 查现场卸料平台制作 安 装情况 检查制作记录 抽查5次安装记录 每有一次缺少扣0 2 分 4 14 卸料平台使用前进行试验 分段验收并记录 1 分 查试验 验收记录根据方案抽查5次记录 每少一次扣0 2分 4 15 卸料平台有限荷标志 架体上施工荷载控制在 规定范围 1分 查限载标识牌 查使用是 否超载 查限载标识和实际堆载 每缺一个限载标识或者每一个 平台堆载不符合扣0 2分 5 模 板 支 架 5 1 模板支架的安全专项施工方案的编制 审核 审批 专家论证符合要求 1分 查方案 查审批 论证记 录 方案的编制 审核 审批 专家论证每一个环节不符合 要求扣0 5分 5 2 模板支架的安全专项施工方案的技术交底符合 要求 1分 查两级交底记录 项目技 术负责人向管理人员交底 工长向作业班组交底 要有记录 有签字 抽查方案交底 被交底人员不齐全 每少一个层次扣0 5 分 交底人员不符合要求扣1分 抽查三次现场交底 有 明显的抄袭 每一份扣0 2分 抽查三次作业的交底 每 少一次扣0 2分 5 3 模板支架材质经验收并符合安全专项施工方案 和规范要求 1分 查抽样记录 材质检验报 告 查方案设计选用数据 检查支架材质检验材料 实地核查5处材质 按轴线 每有一处不符合扣0 2分 5 4 模板支架立杆搭设符合安全专项施工方案和规 范要求 1分 现场检查 与方案和规范 的符合性 检查5处立杆搭设情况 每有一处不符合扣0 2分 5 5 模板支架扫地杆 天杆 水平杆搭设符合安全 专项施工方案和规范要求 1分 现场检查 与方案和规范 的符合性 检查5处天杆 扫地杆 水平杆搭设情况 每有一处不符 合扣0 2分 4 建 筑 脚 手 架 7 类类别别 序序号号检检查查内内容容及及分分数数检检查查方方法法具具体体要要求求及及扣扣分分标标准准应应得得分分 企企业业自自 评评分分 考考核核主主体体 评评审审分分 5 6 满堂模板支架竖向 水平剪刀撑搭设符合安全 专项施工方案和规范要求 1分 现场检查 与方案和规范 的符合性 检查5处剪刀撑搭设情况 每有一处不符合扣0 2分 5 7 混凝土浇筑时有可靠作业平台 施工荷载控制 在规定范围 1分 现场检查现场检查 每有一处不符合扣0 5分 5 8 模板存放符合安全专项施工方案和规范要求 1 分 现场检查现场检查 每有一处不符合扣0 5分 5 9模板拆除前经拆模申请并批准 1分 查申请审批记录 同条件 养护报告 抽查5次拆模记录 每有一次手续存在问题扣0 2分 5 10 模板支架在混凝土浇筑前进行验收并记录 1 分 查验收记录 各级人员签 字 抽查5次浇筑记录 每有一次验收手续不齐扣0 2分 6 安 全 防 护 6 1安全帽质量及佩戴符合规范要求 1分 查材质报告 现场检查佩 戴情况 查材质证明记录 每有一个批次无资料扣0 5分 现场每 有一人次未正确使用安全帽扣0 1分 6 2安全带质量及佩戴 栓挂符合规范要求 1分 查材质报告 现场检查使 用情况 查材质证明记录 每有一个批次无资料扣0 5分 现场每 有一人次未正确使用安全带扣0 2分 6 3安全网质量及铺设 栓挂符合规范要求 1分 查材质报告 现场检查张 挂情况 查材质证明记录 每有一个批次无资料扣0 5分 现场每 有一处安全网使用不符合要求扣0 1分 6 4 楼梯口 电梯井口 预留洞口及通道口等洞 口安全防护符合规范要求 1分 现场检查 是否及时 有 效 美观 每有一处防护不规范扣0 2分 6 5 阳台 楼梯 楼层及屋面周边等临边安全防护 符合规范要求 1分 现场检查 是否及时 有 效 美观 每有一处防护不规范扣0 2分 7 临 时 用 电 7 1 临时用电组织设计的编制 审核 审批符合要 求 1分 查方案编制 审核审批资 料 方案的编制 审核 审批每一个环节不符合要求扣0 5分 5 模 板 支 架 8 类类别别 序序号号检检查查内内容容及及分分数数检检查查方方法法具具体体要要求求及及扣扣分分标标准准应应得得分分 企企业业自自 评评分分 考考核核主主体体 评评审审分分 7 2 采用TN S接零保护系统 符合临时用电组织 设计和规范要求 1分 现场检查总配 工作接零 配电线路 保护零线是 否引入各个开关箱 接入 设备 检查总配 工作接零 配电线路 保护零线是否引入各 个开关箱 接入设备 每处不符合扣0 5分 7 3 采用三级配电 两级漏电保护系统 符合临 时用电组织设计和规范要求 1分 查总配 开关箱漏保配备 参数适宜 线路 回路 同方案的符合性 固定设施发现一处不符合要求扣0 5分 易损器件及移动 设施发现一处不符合要求的 扣0 2分 7 4 外电线路安全防护符合临时用电组织设计和规 范要求 1分 现场检查 同方案的符合 性 与方案不符合扣1分 7 5 接地 防雷符合临时用电组织设计和规范要求 1分 现场检查 同方案的符合 性 每处与方案不符合扣0 5分 7 6 配电室 配电线路符合临时用电组织设计和 规范要求 1分 检查现场并与规范对比每处不符合扣0 2分 7 7 配电箱 开关箱符合临时用电组织设计和规范 要求 1分 检查现场并与规范对比每处不符合扣0 1分 7 8 电动建筑机械 手持电动工具符合临时用电组 织设计和规范要求 1分 检查现场并与规范对比每一台套不符合要求扣0 2分 7 9 现场照明系统符合临时用电组织设计和规范要 求 1分 检查现场并与规范对比 每处不符合扣0 2分 如接烤箱 电炉等大功率电器 扣 1分 7 10 临时用电工程按照临时用电组织设计和规范验 收 合格后投入使用 1分 查看档案资料 方案符合规范 扣1分 现场与方案不合 每发现一处扣 0 2分 8 物 料 提 升 机 与 施 工 电 梯 8 1 设备有厂家生产许可证 产品出厂合格证 产权备案证 使用登记证 1分 查看档案资料 少厂家生产许可证 产权备案证件 扣0 5分 无产品出 场合格证或使用登记证扣1分 7 临 时 用 电 9 类类别别 序序号号检检查查内内容容及及分分数数检检查查方方法法具具体体要要求求及及扣扣分分标标准准应应得得分分 企企业业自自 评评分分 考考核核主主体体 评评审审分分 8 2 设备安装单位取得相应资质和安全生产许可 证 1分 查看档案资料少一项证件 扣除1分 8 3 设备安装 拆卸的安全专项施工方案的编制 审核 审批符合要求 1分 查看审核审批记录无有效的审核扣除0 5分 无有效的审批扣除1分 8 4 设备地基的设计 施工 验收符合安全专项施 工方案和规范要求 1分 查看审核审批记录 无设计 扣除1分 无验收 扣除0 5分 无审核或审批 扣 除0 5分 8 5 物料提升机 地锚 连墙件设置符合方案和规 范要求 1分 检查现场并与规范对比每一项不合格 扣除1分 8 6 设备钢丝绳规格 长度 质量 门连锁 安全 装置符合要求 1分 检查现场并与规范对比每发现一处不合格 扣0 2分 8 7 施工电梯吊笼出入口 物料提升机进料口防护 棚符合要求 1分 检查现场并与规范对比每发现一处不符合规范 扣0 3分 8 8 设备安装后经过验收 符合安全专项施工方 案和规范要求 1分 查看档案资料验收资料不规范 扣0 5分 无验收 扣1分 9 塔 吊 与 起 重 吊 装 9 1 塔吊有厂家生产许可证 产品出厂合格证 监检证 产权备案证 使用登记证 1分 查看档案资料 少厂家生产许可证 产权备案证 监检证 扣0 5分 无 产品出场合格证或使用登记证扣1分 9 2 塔吊安装单位取得相应资质和安全生产许可 证 1分 查资质等级 许可证有效 性 塔吊型号 缺一项 扣除1分 9 3 塔吊安装顶升附着拆卸的安全专项施工方案 的编制 审核 审批符合要求 1分 查看审核审批记录只要发现一项不合格 扣除1分 9 4 塔吊基础的设计 施工 验收符合规范要求 1分 查看审核审批记录 砼及 钢筋的送检报告 只要发现一项不合格 扣除1分 8 物 料 提 升 机 与 施 工 电 梯 10 类类别别 序序号号检检查查内内容容及及分分数数检检查查方方法法具具体体要要求求及及扣扣分分标标准准应应得得分分 企企业业自自 评评分分 考考核核主主体体 评评审审分分 9 5 对塔吊安装 顶升 附着的验收符合安全专 项施工方案和规范要求 1分 查看档案资料 查人员证 件 查实物与方案的符合 性 只要发现一项不合格 扣除1分 9 6 对塔吊及其安全保护装置吊具索具等进行检查 维护保养符合规范要求 1分 查看记录 检查实物发现一处有合格 扣除0 5分 9 7 同一施工现场多台塔吊作业 防止其