事故隐患排查整改制度.doc

事故隐患排查整改制度 事故隐患排查整改制度第一章总则第一条为建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工群众生命财产安全，根据国家安全生产法律法规及中国中煤能源集团有限公司安全生产事故隐患排查治理暂行规定（中煤安【xx】58号），结合公司实际，特制订本制度。 第二条实施事故隐患分级管理，定期排查、治理和报告。 对事故隐患要分类定级、制定措施、落实责任、限时整改，做到隐患整改“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。 第三条本制度适用于蒙荣欣能源化工基地开发有限公司各单位、部门及外聘各施工单位（以下简称各单位）。 第二章事故隐患分级分类第四条本规定所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 第五条从事故隐患危害程度和整改难度大小区分，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。 第六条对查出的事故隐患要及时梳理，确认一般事故隐患和重大事故隐患，同时落实隐患治理责任主体。 从隐患治理的责任主体和解决的难易程度区分，事故隐患为A、B、C、D四个等级。 A级须由分公司帮助解决的事故隐患。 B级由公司解决的事故隐患。 C级车间、部室能够解决的事故隐患。 D级班组、工段能够自行解决的事故隐患。 第七条对事故隐患应及时分类、汇总和分析。 第三章排查治理职责第八条各单位应建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实隐患排查治理和监控责任制。 第九条公司总经理是事故隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责组织公司的事故隐患排查治理工作。 主管生产、技术及其他业务的副总经理具体负责组织本职范围内的隐患排查治理工作，主管安全工作的副总经理负责监督监察、统计分析、信息报送、跟踪督促隐患排查治理工作。 各单位具体负责本职责范围内的隐患排查治理工作，定期向安全管理部门报告隐患排查情况；公司安全管理部门具体负责公司隐患排查治理的监督管理、统计分析、信息报送、跟踪督促工作。 第十条公司财务部应保证事故隐患排查治理所需的资金，安全费用应优先用于事故隐患的治理。 第十一条公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。 第四章排查治理第十二条各单位必须根据各自的隐患排查职责，编制分管职责范围的隐患排查表，定期组织人员全面排查本单位的事故隐患。 第十三条对查出的事故隐患要及时梳理出一般事故隐患和重大事故隐患，并确认A、B、C、D四个等级及事故隐患类型，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工，及时落实隐患治理责任。 第十四条对各类事故隐患，要立即组织整改。 对于一般事故隐患，由各单位负责人立即组织整改。 对于重大隐患，由总经理组织制定并实施隐患治理方案。 第十五条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，要及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。 在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应立即启动应急预案，并及时向分公司生产技术部报告。 第十六条对排查出的事故隐患，必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”的工作制度。 事故隐患整改完毕后，应组织有关人员进行验收，验收合格后报本单位主要负责人审核签字销号，并将整改验收销号情况报公司安全环保部备案，实现闭环管理。 第十七条在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。 第五章信息报告第十八条实行事故隐患定期报告制度。 各单位每月、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析、汇总报告，并分别于下月3日前和下一年度1月5日前将存在的重大隐患、A级、B级、C级和D级隐患呈报公司安全管理部门。 公司安全管理部门及时将重大隐患及A级隐患呈报分公司生产技术部。 第十九条对生产过程中发生的突发性灾害（包括自然灾害）隐患，必须按规定及时报告公司安全环保部，公司安全环保部按规定及时向分公司生产技术部报告。 第六章监督管理第二十条实施事故隐患分级监控，公司安全环保部重点监控A级、B级事故隐患的整改；各单位重点监控C级和D级事故隐患的整改。 第二十一条实施事故隐患限期整改，原则上D级事故隐患整改不超过1天，C级事故隐患整改不超过3天，B级事故隐患整改不超过5天，特殊情况下确需延长整改期限的，须经公司安全环保部门批准同意，并落实安全保障措施。 第二十二条实施事故隐患整改超时升级制度。 凡在规定期限内没有完成事故隐患整改任务的，事故隐患整改责任主体自动上升一级。 即D级事故隐患没有按时整改，自动上升到C级，由车间负责整改；C级事故隐患没有按时整改，自动上升到B级，由公司组织整改；B级事故隐患没有能力和条件按时整改，自动上升到A级，报告分公司生产技术部指导整改。 第二十三条实施重大事故隐患分级挂牌督办制度。 对重大事故隐患，由公司挂牌督办。 公司建立重大事故隐患通报制，每季度通报一次。 对自动升级的事故隐患，各单位专职安全员及时报告本单位主要负责人，并进行挂牌督办。 第二十四条公司安全环保部及各单位要对隐患进行跟踪监督检查，对检查过程中发现的事故隐患，要及时安排整改，并建立信息管理台帐。 第七章奖惩第二十五条对未履行隐患排查治理和监督管理职责，导致发生严重后果的责任人，应严肃处理，触犯刑律的，移交司法机关追究其刑事责任。 第二十六条有下列行为之一的单位，公司给予通报批评，并对有关责任人给予一定数额罚款。 （一）未建立安全生产事故隐患排查治理及相关制度的。 （二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的。 （三）未制定重大事故隐患治理方案的。 （四）未按时或者不报告重大事故隐患的。 （五）未落实事故隐患排查治理职责的。 （六）隐患整改不合格或者未经验收擅自恢复生产经营的。 第二十六条凡因责任不落实，致使事故隐患自动升级，并造成严重后果的，安全环保部门应对原整改责任人从严进行责任追究。 第二十七条任何人发现事故隐患，均有权向本单位主要负责人报告；单位负责人接到报告后，应立即组织核实并对事故隐患进行整改。 第二十八条本制度由安全环保部制定并负责解释，自下发之日起执行。 附1.事故隐患排查治理月报表；2.重大事故隐患月报表；3.事故隐患排查治理年报附1内蒙古蒙荣欣能源化工基地开发有限公司事故隐患排查治理月报表单位名称年月隐患序号隐患描述整改时间（初始-结束）目前整改情况备注重大1234A级1234B级1234单位负责人填报人联系电话报出时间年月日说明1.本表所列隐患，是指报告期内查出的隐患（含正在整改和已整改完毕的）；2.备注栏填写要求。 重大隐患所对应的备注栏选择填写A、B、C、D级；A级、B级隐患所对应的备注栏如果属于重大隐患，填写重大，否则空置； 3、各单位要及时进行统计分析，次月3日前报出。 附2内蒙古蒙荣欣能源化工基地开发有限公司重大事故隐患月报表单位名称20年月制表单位表号序号所属单位隐患地点隐患名称类别等级产生原因隐患现状描述可能影响的范围及危险程度分析处理方式?整改目标和方案整改落实情况责任人及联系方式内容设备材料资金及整改作业范围期限进度整改结果整改措施效果评价单位负责人填表人电话报出日期年月日说明1.填报单位各单位；2.未完成整改之前，每月须按时上报；3.要及时进行统计分析，于次月3日前报出；4.处理方式?栏说明停产整顿或采取的安全措施情况；5.整改结果?栏对正在整改的隐患，要填报进度；未按期完成整改的，填报进度和原因；整改完毕的，说明完成日期和情况。 附3内蒙古蒙荣欣能源化工基地开发有限公司事故隐患排查治理年报表单位名称20年A+B+C+D级A级B级C级D级重大总计?（个）已整改（个）整改率（%）小计?（个）已整改（个）整改率（%）小计（个）已整改（个）整改率（%）小计（个）已整改（个）整改率（%）小计（个）已整改（个）整改率（%）小计（个）已整改（个）整改率（%）分析报告说明单位负责人填表人联系电话报