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封面及XX(多元化企业规章制度汇编) 规章制度汇编（草案）文件类型制度文件名称制度汇编文件编号目前版本试行版发布日期xx年4月28日修订记录版本修订时间修订内容文件审批编制董事局行政部审核审批目录第一章河南佳田企业概况-1 一、河南佳田企业董事局暨河南佳瑞投资有限公司简介-1 二、河南佳田实业集团简介-1 三、河南源源乳业集团简介-2 四、河南亿盛新材料有限公司简介-2 五、河南花花牛乳业有限公司简介-3 六、河南佳田国际大酒店简介-4第二章机构及部门职责-5 一、董事局行政架构-5 二、公司人员编制表-6第三章岗位职责-7 一、董事局主席职责-7 二、董事局总裁职责-7 三、董事局副总裁职责-8 四、行政部岗位职责-9 五、投资发展部岗位职责-14 六、投资管理部岗位职责-17 七、财务部岗位职责-20 八、审计部岗位职责-20第四章人事管理制度-22 一、劳动管理-22 二、考勤制度-26 三、培训制度-29 四、薪资制度-30 五、绩效考核-33 六、奖惩制度-37第五章行政管理制度-42 一、文件管理制度-42 二、事务办理制度-45 三、督办工作制度-47 四、会务工作制度-48 五、档案管理制度-49 六、印章管理制度-53 七、保密工作制度-54第六章后勤管理制度-56 一、内务制度-56 二、员工行为规范管理-56 三、办公用品（设备）管理制度-58 四、工具书管理制度-60 五、工装管理制度-61 六、职工食堂管理制度-62 七、车辆管理制度-63第七章经营管理工作制度-66 一、目标责任考核管理-66 二、报批、报备事项规定-67 三、车辆配置与使用改革办法-102 四、对违反企业管理制度及业务流程规定的暂行处罚办法-104第八章稽核管理制度-93 一、总则-93 二、内部审计的性质-93 三、内部审计的对象-93 四、内部审计职责权限-94 五、内部审计的程序-94 六、审计报告-9
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