国内出差管理制度.doc_第1页
国内出差管理制度.doc_第2页
国内出差管理制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

国内出差管理制度 国内出差管理制度 一、出差时间计算规定出差时间计算每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。 二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。 2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。 根据总经理授权，审批流程如下申请人部门主管总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，该类事项不需要审批。 4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费一概不予报销，在家日期按旷工计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。 三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。 四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用实报实销，每日上限50元，公司临时指定并且不在出行计划内的行程可另外计算。 2.出差目的地市内住宿费用报销标准为省会城市或直辖市200元/天；其他城市150元/天，（特殊情况报行政申请）；同性两人一起的，则必须住宿一个房间。 如不住宿，或省钱的，则公司给予补贴省下部分的60%，如公司业务关系单位开房，则无补贴。 3、餐费补贴外地出差每天30元，上海10元饭贴，公关吃饭提前申请，总经理批复同意后方可报销。 五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在吉会得内务管理系统填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。 六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨830以前和下午1730分以后的两个时间点给行政部用手机微信发送出差具体地点，分享位置。 2.业务员出差期间每天晚上2300之前在CRM系统上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。 具体考核体系详见下表出差日常考核表项目汇报内容汇报对象监督未按规定执行处罚考勤签到早晚微信位置分享签到行政部行政部20元/次早晨830下午1730工作日志当日2
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论