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文件编号江苏XXXX科技有限责任公司版 本 号B/0SY-QP-13生产过程管理控制程序页次/总页数 3 / 3生产过程管理控制程序受控状态：_生效日期：2017-01-011 目的贯彻预防为主的原则，有效地控制影响产品质量的各种因素（包括人、机器、材料、方法、环境等），确保生产过程按规定的方法在受控状态下进行。2 范围本程序规定了过程控制的内容和方法，适用于公司产品生产全过程的有效控制。3职责3.1 生产部下设生产科、生产准备科、工艺工装科；3.2生产科负责生产的归口管理，编制生产计划，组织生产，按工艺要求和质量标准对生产过程实施控制；3.3生产准备科负责零部件材料的加工制作，确保加工质量符合图纸规范要求；3.2工艺工装科负责编制生产工艺，设计工装夹具。4工作程序4.1 过程控制的策划4.1.1生产部结合各车间的生产能力，根据物料部每月的库存短缺情况和业务部要货计划表，编制生产计划表，经生产部经理批准后，分发相关车间作为生产的依据。4.1.2生产计划为滚动计划，将随物料部的日常备货需求信息，在适当的时候进行修改，生产部测量产能，并按照工作负荷和风险（如超额订单、紧急订单等）来定期调整资源。4.2 过程控制的实施4.2.1 生产工序的控制按相应的工艺文件执行，且必须在所有制造和检验工作均已按文件规定要求完成相关记录并被确认无异常后方可对产品流转至下工序。4.2.2各班组由指定领料人填写领料单，经生产经理批准后，凭领料单到相应仓库领料。4.2.3各小组组长在生产过程中统计每日的产量，提供给生产部作为生产作业进度控制的依据，生产部根据实际情况随时调整生产安排，确保生产进度与生产计划报告一致。4.2.5生产部每日统计生产情况，编制各报表上报相关部门。4.2.6生产部需编制相应的生产作业指导书，用于指导生产。4.3 特殊过程的控制4.3.1生产部的特殊过程为XXXXXX。4.3.2 XXXXX过程的确认包括：根据XXX工艺规程要求，对相关参数进行确认。4.4生产过程更改的控制 4.4.1生产过程的变更必须经生产部经理批准，必要时必须按顾客合同或法规要求需经顾客和/或认证机构批准。4.4.2对生产过程更改的结果应在变更单上进行评审，以便证实已达到了预期的效果并对产品的质量没有不利的影响，生产车间必须保持每一更改在生产中实施的日期的记录。4.5工装夹具的设计4.6.1在新产品开发试制阶段，由生产部根据客户确认的图纸以及产品质量特性和工艺要求设计工装、夹具图纸。4.6.2生产中从生产角度考虑，如需要进行工装、夹具的设计更改/修改的，则由生产部负责。4.7生产用仪器4.7.1生产用仪器，按照监视和测量资源管理程序进行检定，检定人员需有国家认可的相关资质。4.
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