标准化辅导PPT课件

1 华润联盛标准体系辅导课件 讲解人员 史冬梅 目录 建体系 标准体系图法律法规及其他要求业务名录管控界面管理流程 编标准 管理标准技术标准工作标准 审批流 编制审核征求意见会商发布复核下发 01建体系 建体系 一 标准化建设意义 建体系 一 标准化建设意义 建体系 一 标准化建设意义 建体系 一 标准化建设意义 建体系 一 标准化建设意义 通过制定技术标准 使生产运营的每个环节有标可依 确保生产过程正确 有序 高效 最终达到生产运营可控 能控 在控的目的 通过制定工作标准 规范各级岗位人员行为 全面提升企业管理效率和管理水平 通过制定管理标准 明确每个业务过程中的责任主体 工作内容 工作方法 形成规范管理程序 5 标准化是提升企业安全 质量 效益的有效方法 建体系 二 标准化基础知识 建体系 二 标准化基础知识 建体系 二 标准化基础知识 建体系 二 标准化基础知识 建体系 二 标准化基础知识 建体系 二 标准化基础知识 企业标准体系表 GB T15496 2017 企业标准体系要求 企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表 体系结构图 标准明细表 标准统计表 标准体系编制说明 基础标准 GB T20000 1 2014 标准化工作指南第1部分 标准化和相关活动的通用术语 具有广泛的适用范围或包含一个特定领域的通用条款的标准 注 基础标准可直接引用 也可作为其他标准的基础 建体系 二 标准化基础知识 建体系 二 标准化基础知识 注 引用GB T15496 2017 技术标准 全业务覆盖管理标准 全流程覆盖工作标准 全岗位覆盖 建体系 二 标准化基础知识 建体系 二 标准化基础知识 建体系 二 标准化基础知识 标准体系结构图 收集法律法规及其他要求 梳理业务名录 梳理管控界面 梳理管理流程 编制标准 工作 技术 管理 对应关系 1 标准体系结构图为三标编制的方向 指引 2 法律法规及其他要求是保障 在各类标准的引用文件中可以被引用 3 业务名录的末级对应管控界面的划分 管控界面中体现了管理流程 4 业务名录的末级对应管理标准的名称 5 技术标准体系图对应技术标准 6 工作标准体系图对应工作标准 同时 结合人力的定岗定编及岗位说明书 部门职责 建体系 三 示例 华润联盛技术标准体系图 建体系 三 示例 建体系 三 示例 建体系 三 示例 法律法规及其他要求示意图 建体系 三 示例 业务名录展示 建体系 三 示例 管控界面示例 建体系 三 示例 管理流程示例 建体系 四 记录 02编标准 编标准 一 准备 编标准 一 准备 编标准 二 标准要素 编标准 三 内容存在形式 编标准 三 内容编排规律 编标准 四 编码规则 标准的编码规则 编标准 五 标准文本的 档案 编标准 六 特别强调 三标编制中最难最多的是管理标准 管理标准中最难编的是章5中的管理活动的方法 管理标准 编标准 六 特别强调 管理标准 编标准 六 特别强调 工作标准编制要求 编标准 六 特别强调 工作标准编制要求 编标准 六 特别强调 技术标准以职业健康技术标准为例 来源于 GB T15497 2003 03审批流 审批流 组织保障 审批流 一 起草 编写人员构成标准编写小组至少应由以下人员构成 主要起草部门人员 标准涉及的其他部门人员 编写格式要求标准文本的编写格式应符合Q CRP2301 01 02 企业标准编写规范 的要求 编写内容要求管理标准在编写前应先梳理 优化管理流程 且流程图的绘制应符合Q CRP2301 01 02 企业标准编写规范 的要求 所有标准的编写应同时遵循以下要求 符合国内外以及企业内部标准化管理的发展方向 符合国家法律法规以及各级政府文件的要求 符合国家标准 行业标准 地方标准以及上级公司相关标准 固化本公司生产 经营和管理实践中积累的先进经验 审批流 二 初稿审核 标准初稿先通过本部门审核所在部门标准内审员进行格式审查 审查通过后提交所在部门负责人审核 标准内审组根据部门审核意见对标准初稿进行修改 形成标准征求意见稿 审批流 三 征求意见 征求意见的范围征求意见的过程应遵循 覆盖全面 准确有效 的原则 合理划定征求范围 充分征求意见 对于管理标准 应将管理流程 职责分工以及关键要求作为征求意见的重点 征求意见的收集征求意见的形式主要包括网络和会议两种 其中 以网络形式征求意见的期限不应少于3个工作日 以会议形式进行征求意见时 标准征求意见稿应至少提前2个工作日发送 涉及跨部门的管理标准 宜采用会议形式征求意见 征求意见的分析编写小组应对收集到的意见进行逐条研讨 并针对每一条建议分别给出 采纳 或 不采纳 意见 对于不采纳的意见 应详细说明理由并完成 华润联盛企业标准征求意见汇总表 见附录B中表B 1 内审组根据意见采纳情况对标准征求意见稿进行修改 形成标准送审稿 审批流 四 评审 评审的内容由内审组对征求意见的采纳情况进行反馈 重点对不予采纳的意见进行解释说明 评审完成后 内审组应根据评审意见对标准送审稿进行修改 形成标准报批稿 评审的形式由标准起草部门组织相关部门和单位召开会议 重点对标准送审稿要点进行宣贯 对征求意见的采纳情况进行说明 应填写 华润联盛企业标准制 修 订评审会议纪要 并存档 纪要样式见附录B中表B 2 并填写 华润联盛企业标准制 修 订评审签到表 表格见附录B中表B 3 评审主要包括相关部门会议审查或函件审查 内审组审核 标准化分委会审核等 相关部门会议审查或函件审查会议审查 简称会审 跨部门的管理标准宜通过会审的形式进行评审 函件审查 简称函审 通过电子邮件 函件等方式将标准审议稿以及征求意见的采纳情况进行反馈 标准化内审组审核 标准化内审组重点对标准的征求意见 评审环节进行审查 并对文本的规范性进行复审 标准化分委会审查 简称审查 标准化分委会 重点对标准的适用范围 核心业务 流程等主要内容进行审核 审批流 五 审批 审批的发起标准的主要起草人应填写 华润联盛企业标准制 修 订审批表 表格见附录B中表B 4 或登录办公系统填写电子表单 同时附以下材料后提交审批 标准文本报批稿 华润联盛企业标准征求意见汇总表 标准文件发布通知拟稿 审批的流程华润联盛发布的管理标准 其审批的一般流程为 流程图见附录A图A 1 标准主要起草人申请 部门审核 相关部门会审 跨部门管理流程 标准化内审组审核 标准化分委会审查 标准化委员会审批 标准委员会主任 总经理 批准 标准化内审组编制标准编号 备案 公司发文 资料归档 审批流 六 发布 实施 1 发布通过审批的公司标准 由标准化内审组编制标准编号 编号规则见附录C 后 由起草标准单位履行发文流程进行发布 2 实施 宣贯培训新的标准发布后 各部门 矿组织宣贯活动 使各单位人员及时掌握标准的内容和要求 实施各部门负责组织标准的具体实施工作 各类国 行标的强制性标准以及上级下发的规范性文件应严格执行 推荐性标准一经采用 亦应严格执行 上下级标准存在不一致或冲突时 下级标准应服从上级标准 鼓励下级标准制定并执行更先进的标准 监督检查标准的归口管理部门 应对归口标准的执行情况进行监督并定期收集标准实施过程中的问题 促进标准的持续改进和不断优化 审批流 七 复审 1 周期 定期复审企业标准的复审周期为一年 不定期复审当企业标准所依据的国家 行业标准产生变更 生产设备发生变化或管理内容发生改变时 应及时对企业标准进行复审 2 组织定期复审由公司标准化内审组统筹 各相关部门参与 以确定标准体系中的所有标准继续有效 修订或废止 并填写 华润联盛企业标准年度复审表 表格见附录B中表B 5 不定期复审由该标准的主要起草部门组织 根据复审结果决定是否继续有效 修订或废止 3 修订和废止根据复审结果 需要修订的 按本标准5 5部分的要求进行起草 新标准发布后 被替代标准自新标准实施日起自行废止 决定废止的 由该标准归口管理部门填写 华润联盛企业标准废止申请表 表格见附录B中表B 6 经标准化内审组初步审查后 提交标委分委会审核 委员会审批并发布备案 具体流程见附录A图A 2 审批流 八 成果管理 标准化成果范围标准化成果主要包括 作为起草人参加国际 国家 行业 地方及团体标准编写并正式发布 生产经营及公司管理过程中 运用新技术以及先进管理方法和手段 实施改进和创新 并形成企业标准 标准化成果评审及奖励标准化内审组应定期组织标准化成果的评审工作 并发布评审结果 对标准化成果显著 贡献突出的组织和个人 由标准化内审组发布公告 对相关组织和