不合格品处理流程22802.doc

程序文件不合格品处理流程文件编号：LXL-02-PZ-007生效日期：2016年2月18号版次：3.0页次：6/6目录索引 ：1. 目的2. 适用范围 3. 参考文件 4. 权责 5. 作业说明6. 工作流程 编写审核批准文件制/修订履历版本制/修订说明编写人制/修订日期V1.0新发行1 目的为防止厂内不所有合格品（含亲环境）的混用及不良品的流出，同时保证对返修品之追溯，而做必要的标识、记录、隔离、评价并作出最快的评审处理结果，以避免误用及再度发生。2 适用范围凡本公司所有不合格（含亲环境）的物料、在制品、成品及返修品均适用之。3 参考文件3.1 质量标准3.2 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ROHS质量手册4 权责4.1 生产各工程：负责不良品之区隔、标示、管理、返修及解决对策。4.2 品质检查科：负责不良品的最终判定及提出处理方案。5 作业说明5.1 来料检查不合格品（包含亲环境）处理： 5.1.1 品质、仓库、生产单位应规划并标识不合格品区。 5.1.2 进厂检验及使用中发现原物料不合格品，由资材仓库将不合格品退回给供方或移置原物料不合格品区，由品质IQC填写不良品标示卡将不良作标示。 5.1.3 IQC根据不良开客户反馈信息，要求厂商进行对策改善，并跟踪该供货商执行改善对策，且对相同产品追踪连续3批来料质量合格后方可结案。5.2 制程检查所有不合格品（原材料、半成品或成品）处理：5.2.1 在生产过程中，发现有不良（原材料、半成品、成品），应停止生产向品质确认。5.2.2 各工序生产责任人和质检人员要把合格品和不合格品区分、隔离与标示，由品质根据订单交期安排时间与人员返工返修，返修品必经品质检查科确认合格后方可流入下一工序。5.2.3 品质检查员不确定检验标准时，和品质检查组长确认，确定后继续作业。5.3 不合格品的处置：5.3.1 将不合格品按照不良类型分开隔离放置，并做好标识5.3.2 生产工程数量不足（少量），需要从不合格品中挑选时，必须经过品质科长确认批准后方可放置，并在产品上作特别标记“”。如果不经允许私自决定，一切损失和后果自己承担。5.3.4 当不合格品无法修复，但有其他使用价值，必须有品质科长批准，并做不良标记后方可转做它用。5.3.5 但不符合质量标准且无使用或转用价值，必须填写申请作废处理单品质科长签字后移交裁切组、有裁切组裁切成废纸边后方可报废。6.流程6.1不合格品处理流程 项目流程作业内容采购品供应商原材料供应商q 仓库管理员接收原材料q 负责原材料的检验OKNG不合格品q 仓库管理员将不合格品隔离标识并填写不合格事实描述q 通知品质及采购人员向供应商下发改善报告q 直接退货在制品及成品生产q 生产工程中发现原材料不合格q 生产过程中本工序产生不合格NG品质确认原材料不合格品品质确认制程不合格品q 原材料不合格停线上报品质，品质确认是否继续生产q 品质判定后通知采购，有采购通知供应商来公司确认q 不能使用直接退回供应商，产生损失的有供应商承担制程及成品不合格品停线上报品质品质确认：营业与客户沟通返工/返修、让步接收、报废处理并填写各处理单据返工/返修有品质填写返工/返修单、返修人员品质统一安排，并再次检验、合格品继续投产，不合格品填写申请作废处理单作废报废处理有部门填写申请作废处理单品质签字确认后移交机刀裁切作废处理对不合格品填写生产不良通报纠正预防措施单让生产分析原因及改善对策客户沟通返工/返修让步接收NG报废处理区分标识区分标识品质返检NG生产检验入库6.2亲环境不合格品处理流程将不合格内容共享，各工程如何对应评审不合格品