原材料仓库管理流程.xls

原材料仓库管理流程 流程操作负责人说明 一 进料 1 接收供应商的 送货单 仓管员厂家要附送厂家检验报告 2 将 送货单 与 采购单 进行核对 仓管员核对 品名 规格 数量 供应商厂家 3 通知品管进行品质检验 品管员当检验过程较长时 允许先卸货入库后检验 4 合格后卸货入库 仓管员清点数量 并在送货单上确 定清点数量 仓管员 只有品管员提供品检报告并确定合格后才办理入库 手续 5 仓管员根据实际清单数量录入 入库单 仓管员 送货单 入库单 合格单 三单合一交 给财务部应付会计 注意事项 1 当 送货单 与 采购单 不符时 当易损品入库客户附送的损耗品不作为入库数量入 库 由仓管通知采购 采购员决定是否接受并在送货单上签 名 仓管员 2 当已送货但无 采购单 时 要求采购立即补采购单 否则不予入库 仓管员 3 当来料检验不合格时 a 由品管经理级别以上人员在品质检验报告作出 让步 接受 意见 品管经理 需同时明确处罚措施 通常以不良率作为折扣 入库数量以折扣后数据为依据 b 直接由仓库开 退货单 退货 仓管员 若尚未入库 则直接退货 若已经入库 则需开 退货单 并且交给财务应付会计及采购部 二 出库 1 仓库根据BOM表与生产订单数量打印出出库单 仓管员车间的正常损耗率在BOM上明确标准 2 由仓管员根据生产计划提前备好料 仓管员 3 车间物料员在生产的前一天到仓库领料 在出库单上 签名 车间物料员出库单为三联单 仓库1联 车间1联 财务1联 注意事项 1 当没有BOM表的时候 要求仓库即时的通知研发部门补发BOM表 研发经理 2 当车间对损耗率有异议的时候 由车间向研发部门进行申报 由研发部门对实行的损耗 验证后修改BOM表 研发经理 3 当物料不配套的时候 有欠料 要及时的通知生管调整生产计划或者协助采购催促物料 仓管员 三 退料 1 仓库开退货单退回供应商 并经客户代表签收 仓管员 退货单有四联 门卫 仓库 客户 采购各一联 门卫一联交财务 A 未作入库处理直接退货不开单仓管员 B 已作入库处理开退货单仓管员 2 车间退回仓库 仓管员 A 良品退库 仓管员 车间开退货单 仓库清点数量重新录入系统仓管员必须由品管部门签名判定是良品 B 不良品退库 车间开退货单 仓库清点数量后堆放在专门的不合格品 区域 区分是来料不合格还是作业不合格 如果是来料 不合格退供应商 如果是作业不良待品管部门判定分析 后处理仓管员退货单上一定要明确不良原因责任归属及损失金额 C 废品退库 废品入库车间开报废单 仓库确定数量后堆放在废品区 记录在废品台帐仓管员 废品按照以下分类 纸类 塑胶类 金属类 产品 废品等 每周处理一次 四 补料 1 车间生产时发生补料开补料单 A 来料不良的原因补料 二 出库 直接依据来料不良的退货单的数量进行补料仓管员 仓库员要核对退货单和补料单的数量 若是不符进 行修改 B 作用不良的原因进行补料 作业原因补料必须要明确原因及责任人 依据作用不良的退货单或者报废单进行补料仓管员 C 因BOM表的不准确进行补料 生产部要对BOM进行修改申报 由研发部重新鉴定后更新 BOM表 并且在补料单上要签字生产部 研发部 五 存料 1 物料区分 摆放 标识需明确 仓管员 2 遵守防火 防盗 防潮 防腐标准 仓管员 3 使用标识卡记录进 出 存仓管员 4 遵守 先入先出 原则 仓管员 5 摆放 堆放限高2米 仓管员 6 呆滞品需定期整理 区分管理 仓管员 7 废品要完全隔离管理 防止混料 仓管员 8 10 30 12 00作为在库制品清理 整理时间 16 00 17 00作 为单据整理时间 仓管员 9 安全库存管理 a 特殊品种物料 由采购员申购 采购周期 5天的 根据已确定的生产计划制定安全库存 标准 仓管员 b 常用 通用材料 由仓管员申购 每月进行标准调整 根据公司的淡季 旺季销售预测制定安全库存标准 仓管员 c 低值易耗品 由仓管员申购 每月进行标准调整 根据仓库的大小 运输距离制定安全库存标准 仓管员 四 补料 六 盘点 1 盘点时间为半年一次大盘 每月月底一次小盘仓管员 2 盘点方式 a 自盘 由仓管员对仓库实物进行盘点 仓管员 b 他盘 由公司组织的间接人员对仓库实物进行盘点 c 抽盘 由财务或稽核人员对仓库抽查盘点 财务或稽核人员 3 盘点前由财务打印系统库存表 财务 4 由财务负责组织仓库进行自盘 他盘 抽盘 财务 5 由财务进行差异报告 财务 6 财务再组织仓库 采购 制造进行差异调查分析 财务盘点一周后两周内递交差异报告 七 呆料 1 仓库需隔离区分管理 仓管员 2 仓库需每月制定一份报告 仓管员 3 制作呆料实物样本交给采购 研发仓管员 4 每月月底将呆料纳入盘点范围 单独做账 仓管员 5 每月第一周定期进行呆料分析与处理 由财务组织 仓管员明确呆料处理的负责人 由财务跟踪处理的进程 6 每种呆料的发生都需制作预防措施 并加以实施 仓管员 7 考核管理 人事部 八 废品管理 1 所有的废品均需退库处理 仓管员 2 废品补料时遵守 以旧换新 原则 仓管员 3 每一项废品需经品管部门分析并建立预防措施 落实 到责任人 仓管员 4 每一次废品发生都要进行考核管理 人事部 5 废品的处理由财务通过招标的方式制定价格 仓库执 行 行政部监督 财务 仓库 行政 由财务对废品账务 处理进行核查 九 设备配件 管理 1 单独做账 根据使用目的区分保养 维修 改造 2 设备由设备人员申购 包括安全库存配件 3 申购单交给采购部比价 议价 购买 4 入库 出库 退库遵守原材料出 入库流程 设备 配件必须 以旧换新 5 每个月分部门统计并向财务部汇报设备费用 十 工具管理 1 给公司需要使用工具的岗位制定一份工具配备标准 2 各部门建立工具配备的台账 同时仓库也拥有一份 3 除非属新增岗位 否则一律 以旧换新 4 建立工具考核标准 a 在工具的使用寿命之外采用 以旧换新 b