安全质量稽查相关表格.doc

文件名称中铁十八安2011 号关于印发中铁十局集团第八工程公司安全质量稽查实施细则（暂行）的通知公司所属各单位：现将中铁十局集团第八工程公司安全质量稽查实施细则（暂行）印发给你们，请遵照执行。附件：1. 一般事故隐患整改通知书2重大事故隐患治理指令书3稽查罚款通知书4安全质量检查记录5安全质量检查整改记录 二O一一年 月 日中铁十局集团第八工程公司安全质量稽查实施细则（暂行）第一章 总 则第一条 为了强化公司安全质量监督管理，加强隐患排查治理，规范安全质量稽查管理行为，有效防范各类安全质量事故发生，根据中铁十局集团有限公司安全质量稽查暂行管理办法的规定，制定本实施细则。第二条 安全质量稽查依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国环境保护法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建设项目环境保护管理条例等国家法律、法规以及局有关安全、质量等方面的规定。第三条 本细则所称安全质量稽查（以下简称“稽查”），是指针对施工生产过程中存在的各类安全质量事故隐患、违法违规违章行为、业主重大投诉、因自然灾害可能导致事故灾难的隐患等因素，稽查人员进行监督检查、督促整改，防范事故发生的活动。第四条 稽查工作分为定期稽查、日常稽查、专项稽查、临时稽查等形式。对安全质量问题突出的个别单位、或者共性问题集中的专业项目进行专项稽查；对业主投诉较多或对其它突发事件导致损害集团公司信誉的个别单位进行临时稽查；结合其它检查活动，组织日常稽查。第二章 工作要求第五条 稽查队负责对各单位开展日常安全质量稽查工作，针对重点监控项目，必要时可由公司领导、安全质量管理部、安全质量稽查队、工程技术部、物资设备部等部门人员组成稽查组开展稽查工作。第六条 被稽查单位义务1积极配合稽查工作，按稽查要求提供有关案卷、资料、记录、报表等文件资料。 2现场稽查工程实体质量时提供必要的工具、仪器和安全防护，如检查锤、钢卷尺、手电筒、梯子、专业检测仪器等；必要时指派适当的人员协助配合工作。3按要求及时分析稽查问题产生原因、制定整改计划、落实整改措施，并按要求向稽查组回复整改情况报告。第七条 稽查问题处理规定1一般安全质量通病问题或工作不足，稽查队以书面形式提出整改要求，并指导整改、预防。2一般事故隐患，及时采集现场证据；稽查队现场签发中铁十局第八工程公司安全质量稽查一般事故隐患整改通知书（格式、内容见附件1），明确整改、验证要求和时限。3重大事故隐患，及时采集现场证据，必要时封存或调取重要记录、数据或文件资料；稽查队应立即签发中铁十局第八工程公司安全质量重大事故隐患治理指令书（格式、内容见附件2），明确隐患内容、验证要求和时限等。4出现安全生产紧急情况时，稽查队应立即要求施工作业人员撤离现场，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工停产或停止使用。第三章 权利、义务第八条 权利：1有权进入被稽查施工现场；有权检查、调阅、复制必要的文件和资料。采取询问、现场检查检测、拍照或摄像等方法收集相关资料，并做好稽查记录。被稽查项目领导应主动配合稽查人员的工作，自觉接受稽查；2有权向项目部调阅、查阅和索取与稽查内容有关的资料；3对违反有关安全质量方面法律、法规以及公司规章制度行为的作业人员直接进行现场指正、限期整改、罚款等，情节严重的，报公司有关部门处理并监督落实；4对安全质量工作做出突出成绩、防止事故发生和减少事故损失及控制影响扩大的有功人员有表彰、奖励的建议权。第九条 义务：1根据上级领导授权，组织或参与事故调查；2稽查队在工作中，必须严格遵守廉政建设有关规定，坚持原则，实事求是，廉洁自律，认真履行职责；3对发现的安全质量问题除要求及时纠正外，必要时指导其拟定可行的整改措施及方式、方法；4加强与当地政府安全监管部门的沟通和联系，并及时将所获信息转告施工项目，搞好项目与当地相关政府部门的联系工作。第四章 工作纪律第十条 安全质量稽查人员工作纪律：1认真贯彻执行集团公司及公司有关安全质量的法律、法规和规章制度；2服从指挥、政令畅通、令行禁止，严格遵守请、销假制度；3实事求是、忠于职守、公平公正、按章办事、执法必严、不徇私情、严格把关、处事果断、不留后患；4对违反法律、法规、规章制度的意识和行为，坚决抵制和制止；5在稽查过程中发现的任何安全质量问题和隐患，立即要求定期整改；6发生事故，立即按规定和程序以及时限要求报告上级领导和部门，不允许以任何理由拖延或隐瞒；7按时上报各种安全质量稽查报告、报表。第五章 稽查内容和频次第十一条 稽查工作主要内容：1. 项目安全质量管理制度建立、执行和责任落实；2. 重大危险源的辨识和控制；3. 施工方案审批和安全质量技术交底；4. 工程质量过程控制、标准执行和验收规范落实；5. 现场惯性违章和常见质量通病的控制；6. 安全教育培训和班前讲话；7. 现场关键工序监控管理;8. 特殊工种持证上岗和大型设备管理；9.项目安全质量会议召开及安全质量文电传达贯彻落实情况。第十二条 稽查人员对存在重大质量安全隐患的项目每月至少要检查一次，每季度至少普查一次。对检查发现的问题要督促落实并跟踪整改。对项目，稽查人员要驻点督导检查，督促整改，杜绝不良通报和影响企业形象的行为。第十三条 稽查人员每次稽查要认真形成安全质量检查记录，被检查单位按照要求认真进行整改，并形成安全质量检查整改记录。第六章 稽查重点第十四条 有下列情况之一的为重大安全隐患，是稽查的重点：1安全高风险作业项目，未组织进行危险源辨识评价；未编制专项施工方案和应急预案；方案未按规定程序审批和报批；2较大危险作业未按审批的施工方案或工法进行施工；3深基坑、地铁、隧道工程未按规定进行超前地质预报或监控量测分析，隧道衬砌与掌子面距离违反规范要求；4大型脚手架、模板，深基坑支护，施工吊篮、挂篮，深水围堰等结构体系未进行结构安全检算，未制定专项安全措施，未实施预压工序的；未按审批程序擅自变更施工方案；5大型非标设备、起重设备、特种设备等，未按规定要求进行型式试验，使用前未取得安全检验合格证或使用许可证，设备操作人员未进行专门培训持证上岗；轨道动车未按规定进行审验，未配齐行车保安备品及防护用品，未办理要点手续擅自在营业线进行作业；6安全高风险作业项目（瓦斯隧道、既有线施工项目），未按有关规定配置合格人员，未配置相应的监控、检测设备或仪器；7现场野蛮、冒险施工或严重违章指挥；8重要工序或关键作业未进行安全技术交底，未安排工程技术人员安全值班；9爆破物品、危险化学品不按规定贮存、运输、发放和登记，易燃物品未按规定存放、未进行安全防护；10未落实隐患排查、安全教育培训、安全会议等制度，安全责任制不落实，安全投入不到位。第十五条 有下列情况之一的，为重大质量隐患，是稽查的重点：1路基挡护工程结构尺寸严重不足；2基础处理未按设计施工，存在严重缺陷；3隧道初期支护变形严重，侵入限界；地铁工程及隧道等重要结构物厚度或钢筋不足，初期支护严重违反设计要求；4预应力结构张拉、压浆等未达到设计要求；钢结构焊缝不满足质量标准；5混凝土工程存在严重质量问题或影响使用功能；6. 施工过程存在偷工减料、弄虚作假、简化作业程序行为；7. 未推行标准化管理，未执行作业要点卡片违章施工；8. 原材料未经检测试验或检测不合格即投入使用；9. 违反技术规范和强制性规定；10. 内业资料作假；第十六条 安全质量稽查队认为其他属重大质量安全隐患的，也是稽查的重点。第七章 处罚与奖励第十七条 对项目违反安全质量法规、技术标准和施工安全措施的，稽查人员有权予以制止。发现重大安全质量隐患，有权下发稽查指令书，责令其纠正、整改或停工整顿。对项目管理混乱，拒不接受稽查人员建议、意见的项目和人员，有权交公司安全生产委员会给予严肃处理。第十八条 稽查人员发现项目存在第十四条、第十五条规定情况之一者，要下发稽查罚款通知书，处5002000元的罚款。第十九条 稽查罚款按规定期限上缴公司财务部，列公司安全生产措施费。逾期未能上交的，按照公司有关规定进行严格处罚。第二十条 对已下发稽查整改通知书要求纠正、整改或责令停工的项目，稽查人员要验证整改情况。对在规定期限内不认真进行整改的，稽查队要对其进行加倍处罚。第二十一条 稽查人员不正确履行职责，检查不能发现问题或发现问题后不果断处理，未进行跟踪督导整改落实，造成外部检查发现严重问题或发生质量安全事故的，公司在追究项目管理人员责任的同时，要根据稽查人员的工作质量追究其连带责任。第二十二条 稽查人员稽查发现项目管理到位、质量安全标准执行严格、多次受到业主和监理的表彰，可建议稽查队上报公司领导给予项目部奖励。第二十三条 被集团公司稽查考核结果为“一级状态”且各项管理比较到位的项目，公司给予通报表扬；对在事故隐患治理中有突出成效、或在集团公司安全质量稽查活动中为公司赢得声誉的单位和个人，除通报表扬外，一次性奖励200020000元。第二十四条 凡是被公司及以上稽查组下发一般事故隐患整改通知书或重大事故隐患治理指令书的，公司将在季度生产会上对被稽查单位进行通报批评。第二十五条 在涉及领导干部经济责任考核兑现、公司劳动竞赛、安全质量综合考核、年度风险抵押金考核时，每份集团公司、公司安全质量稽查一般事故隐患整改通知书扣除考核指标1分；每份安全质量重大事故隐患治理指令书扣除考核指标3分。第二十六条 项目部/指挥部，一个季度内被下发6次集团公司、公司安全质量稽查一般事故隐患整改通知书或2次安全质量重大事故隐患治理指令书的，将责成项目部/指挥部的主要领导或常务领导到公司交班或约谈，并在全公司通报批评。第二十七条 有下列情形之一的，对有关稽查人员进行通报表扬或先进评选优先，并给予一次性奖励2002000元：1对稽查工作提出合理化建议，一经采纳的。2在稽查工作中取得显著成绩的。3开展稽查活动时，防止事故发生或者事故抢救中有功的。第二十八条 本细则自发布之日起执行。附件1 安全质量稽查一般事故隐患整改通知书（稽查整改20 第 号） ：经安全质量稽查发现你单位存在下列一般事故隐患，要求自接到通知书之日起 日内必须整改完毕，并将整改报告于 年 月. .日前送达发书单位，据此检查验收整改情况。一般事故隐患问题描述稽查人员： 日期：20 年 月 日整改要求稽查队长： 日期：20 年 月 日整改验证情况验证人： 日期：20 年 月 日注：如篇幅不够，另纸附后。附件2 安全质量稽查重大事故隐患治理指令书稽查指令20 第 号 ：经安全质量稽查发现你单位存在下列重大事故隐患，责令你单位立即成立重大事故隐患治理组，认真进行整治活动，消除隐患。并将治理结果报告公司安全质量稽查队。重大事故隐患问题描述稽查人员： 日期：20 年 月 日整改要求 稽查队长： 日期：20 年 月 日整改验证情况 验证人： 日期：20 年 月 日注：如篇幅不够，另纸附后。附件3：安全质量稽查罚款通知书稽查罚款20 第 号项目名称：经稽查你单位负责施工的 工程安全质量存在以下主要问题：依据中铁十局集团第八工程公司安全质量稽查实施细则和中铁十局集团第八工程公司“三违”处罚办法 第 条规定，给予以下罚款：以上罚款合计： 元人民币如对上述罚款有异议，可按在3个工作日核实。如无异议请于 年 月 日前以现金上缴公司财务部稽查队（盖章、签字）年 月 日施工单位（盖章、签字）年 月 日说明：本表一式三份，稽查队、被稽查单位、公司财务部各一份。附件4： 安全质量检查记录 编号：项目名称中标全称项目概况工程名称按照检查项目部位实际填写，一般为单位工程、分部或分项工程名称检查发现的问题及整改要求对现场发现的问题应黏贴照片证据、此栏可另增附页说明。1、2、3、4、。被检查单位项目经理签 字 年 月 日检查单位检查人员签 字 年 月 日 注：本表一式3份，整改单位、复查单位、检查单位各1份，验证存档。附件5： 安全质量检查整改记录 编号