QP013A1采购管理程序.doc

天科创光电（深圳）有限公司采 购 管 理 程 序文件级别版本生效日期文件编号页次二阶文件A/101/07/2011T-QP0136/6变 更 履 历版本/版次拟稿/修订日期修订页次拟稿/修订内容制/修订部门制/修订人A/001/09/2009全部最初发行计划部刘保辉A/123/06/2011第3页订单处理采购科黄俊贤合议部署（可选）销售部产品部技术部计划科生产科品质科财务部制订审查核准目 录1.0 目的2.0 范围3.0 定义4.0 权责5.0 程序内容5.1流程图（附图一）5.2订购单的办理5.3供应商的管理5.4交期进度控制5.5验收5.6供应商采购物料的更改5.7供应商来料特采流程（附图二）5.8记录的维护及保管6.0 使用记录7.0 参考文件8.0 附记事项 1.0目的: 为满足采购科生产目标要求，确保合理、适时、适质、适量的提供生产所需的原材料及其它物料，并与供应商建立起互惠互利的友好用户合作关系。2.0范围:适用于本公司所有用于生产物料的国内采购。3.0定义：不适用 4.0权责：4.1技术部：负责提供各物料的采购技术资料，在新产品的设计/开发过程中，由开发部提出,采购负责联络，必要时由供应商早期介入，协助完成设计/开发活动。4.2采购组：负责采购文件的制订、审核、发放和更新，负责按物料需求计划实施采购、原材料供应商管理、采购订单、请购资料、合约签定及管理,负责供应商变更时风险物料之试产申请提出。4.3品质科：负责物料的进料检验，协助计划部采购科进行供应商管理。 4.4销售部：针对风险订单（物料）提出风险订单申请单并同时开出风险物料试产申请， 5.0程序内容：5.1流程图： 5.2订购单的处理:5.2.1根据物料需求计划表或采购申请单，采购员须编制采购订单并交与副总经理批准后，再传至各供应商。5.2.2采购员根据采购物料的需求，按从合格供应商清单中选择供应商，若欲采购的对象为非合格供应商，则应依据5.3对供应商进行评定，待成为合格供应商后方能采购；特殊情况时，由副总经理特批后方可先行采购，同时进行供应商评定。5.2.3确定供应商后，须取得技术部签署的样品承认书或者是风险订单，采购科方与供应商签定采购订单，采购订单应明确说明以下内容：品名、规格、数量、价格、交期、品质要求等（视需要确定是否要附图纸）。5.3供应商的管理:依据供应商评估及批准程序。5.4交期进度控制：5.4.1采购人员应掌握各原材料正常交期，并在采购订单上注明交货时间。5.4.2采购科根据仓库收货状况对供应商的交货时间进行统计，并对迟交情形进行统计分析，并于相关部门进行沟通，调整交期。5.4.3接到计划科生产计划更改通知时，若需对物料交期进行调整，应及时与供应商协商，尽可能使供应商按我方要求供货。5.5验收：5.5.1供应商交货时，应在送货单上注明订单要求的内容；对品质部有要求的物料，需同时附上出货检验报告。5.5.2 品质部IQC科负责对采购物料进行验证。 5.5.3品质部IQC科针对风险订单（物料）入库时，必须根据风险订单申请单和风险物料试产申请来管控来料。5.6供应商采购物料的更改：5.6.1 若我方对物料有修改时应以传真、快递、邮件等方式及时传达给供应商，并应由技术部门及时将相关信息传达给品质部IQC等。5.6.2 若供应商在生产过程中，对原材料、工艺标准等进行的任何形式的更改，供应商必须及时将相应的更改内容以及可能产生的影响通知到我方，获得相关技术部门的认可后方可供货。相关部门的认可应以其更改不会造成我方产品的最终特性和工序控制的更改为原则。 5.6.3 若供应商物料的更改导致风险来料时，由采购提出风险物料试产申请并告产品部、品质、计划进行承认和跟进。5.7 本程序适用于有关供应商来料批量性产品出现品质异常或不符合公司的设计规范的产品，为避免造成双方更大的损失。因此拟订此流程图（附图二）。所有特采产品只允许特采一次，对于特采的产品使用，将对产品降价处理。5.8本程序运作所产生的记录，应按品质记录管理程序之规定加以保管及维护。6.0使用记录：6.1采购申请单（T-FOR003）6.2采购订单6.3合格供应商清单（T-FOR005）6.4 物料需求计划（T-FOR191）6.5 试产申请单（T-FOR143）7.0参考文件：7.1品质记录管理程序（T-QP004）7.2供应商评估及批准程序（T-QP020） 7.3风险物料评估与监管办法（T-QU009）8.0附记事项：8.1采购流程图需求单位计划科品质科提出采购需求比价、议价下采购订单交期进度控制记录维护合格供应商登录开发及收集供应商资料编写物料计划验收定期考核及复核NO评估考核供应商8.2 特采流程采