部门预算编制说明

西宁市商务局2017年部门预算编制说明1、 部门基本情况（1） 主要职能1、贯彻执行国家和省、市有关商务工作的方针政策和法律法规；起草商务工作有关地方性法规、政府规章草案；拟订商务领域发展规划，并组织实施；贯彻落实国家区域经济合作、融入丝绸之路经济带及海上丝绸之路建设政策。 2、负责推动流通产业结构调整，指导内贸流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，促进中小商贸企业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导流通领域信息网络和电子商务建设。 3、拟订内贸发展规划，推进内贸流通体制改革；指导大宗商品批发市场规划、城市商业网点规划和城乡市场流通体系建设工作；指导市场体系建设工作，推进县区市场体系建设。 4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，规范市场运行、流通秩序；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对特殊流通行业进行监督管理。 5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；负责市场预测、预警和信息发布，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况；组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。6、拟订电子商务发展规划，并组织实施；负责进出口商品、加工贸易管理；执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和设备进出口的贸易政策；负责反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易工作；指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议；执行外商投资政策，会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划。（二）部门预算单位构成本部门分管预算单位1个。其中：行政单位1个，全额补助事业单位1个。（三）人员构成行政编制20人，全额补助事业编制3人。其中：实有在职人数：行政20人，事业3人；离退休人数：退休15人。 （四）机构设置情况在组织机构控制方面，目前我局下设电子商务和信息处、外资外贸合作处、市场运行调节与秩序处、市场建设与流通发展处、办公室4个科室1个办公室。2、 2017年部门预算情况说明（一）关于西宁市商务局部门2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明西宁市商务局部门2017年一般公共预算财政拨款收入为382.99万元，包括经费拨款收入382.99万元；支出包括：一般公共服务支出304.19万元，社会保障和就业支出39.42万元，住房保障支出39.38万元。（二）关于西宁市商务局部门2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明市商务局部门2017年一般公共预算财政拨款支出382.99万元，一般公共服务支出304.19万元，占比80%，社会保障和就业支出39.42万元，占比10%，住房保障支出39.38万元，占比10%。（三）关于西宁市商务局部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明市商务局部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出382.99万元，其中：人员经费326.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费56.15万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（四）关于西宁市商务局部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明市商务局部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为13.7万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费11.6万元。2016年“三公经费”实际支出5.6万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加0%，主要原因是我局严格控制“三公”经费开支。（五）关于西宁市商务局部门2017年部门收支情况说明按照综合预算的原则，市商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。市商务局部门所2017年收支总预算382.99万元。（六）关于西宁市商务局部门2017年部门收入情况说明市商务局部门2017年部门收入预算382.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.99万元。（七）关于西宁市商务局部门2017年部门支出情况说明市商务局部门2017年部门支出预算382.99万元，其中：基本支出382.99万元，占100%。（八）关于市商务局部门2017年部门预算收支增减变化情况说明2016年部门预算支出为330.85万元，2017年部门收支预算382.99万元，增加52.14万元，主要原因是人员工资和行政运行增加。（9） 关于市商务局部门2017年部门政府采购安排情况说明市商务局在行政运行严格按政府采购办理。（十）关于西宁市商务局政府性基金预算支出情况说明市商务局部门2017年部门项目支出预算0万元。政府性基金预算0万元。（十一）关于西宁市商务局部门2017年部门项目支出情况说明3、 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目