稀土顺丁橡胶投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 稀土顺丁橡胶投资建设项目立项申请报告稀土顺丁橡胶投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人雷xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25612.80平方米（折合约38.40亩），其中：净用地面积25612.80平方米（红线范围折合约38.40亩）。项目规划总建筑面积36114.05平方米，其中：规划建设主体工程28293.09平方米，计容建筑面积36114.05平方米；预计建筑工程投资2661.93万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为稀土顺丁橡胶，根据市场情况，预计年产值25133.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7486.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2661.932041.26194.967486.461.1工程费用万元2661.932041.2616541.211.1.1建筑工程费用万元2661.932661.9324.17%1.1.2设备购置及安装费万元2041.262041.2618.54%1.2工程建设其他费用万元2783.272783.2725.27%1.2.1无形资产万元1128.231128.231.3预备费万元1655.041655.041.3.1基本预备费万元983.42983.421.3.2涨价预备费万元671.62671.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元7486.467486.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3525.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16541.2111407.1113990.7116541.2116541.2116541.211.1应收账款万元4962.362977.423473.654962.364962.364962.361.2存货万元7443.544466.135210.487443.547443.547443.541.2.1原辅材料万元2233.061339.841563.142233.062233.062233.061.2.2燃料动力万元111.6566.9978.16111.65111.65111.651.2.3在产品万元3424.032054.422396.823424.033424.033424.031.2.4产成品万元1674.801004.881172.361674.801674.801674.801.3现金万元4135.302481.182894.714135.304135.304135.302流动负债万元13015.307809.189110.7113015.3013015.3013015.302.1应付账款万元13015.307809.189110.7113015.3013015.3013015.303流动资金万元3525.912115.552468.143525.913525.913525.914铺底流动资金万元1175.29705.18822.711175.291175.291175.293、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11012.37万元，其中：固定资产投资7486.46万元，占项目总投资的67.98%；流动资金3525.91万元，占项目总投资的32.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2661.93万元，占项目总投资的24.17%；设备购置费2041.26万元，占项目总投资的18.54%；其它投资2783.27万元，占项目总投资的25.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7486.46+3525.91=11012.37（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11012.37147.10%147.10%100.00%2项目建设投资万元7486.46100.00%100.00%67.98%2.1工程费用万元4703.1962.82%62.82%42.71%2.1.1建筑工程费万元2661.9335.56%35.56%24.17%2.1.2设备购置及安装费万元2041.2627.27%27.27%18.54%2.2工程建设其他费用万元1128.2315.07%15.07%10.25%2.2.1无形资产万元1128.2315.07%15.07%10.25%2.3预备费万元1655.0422.11%22.11%15.03%2.3.1基本预备费万元983.4213.14%13.14%8.93%2.3.2涨价预备费万元671.628.97%8.97%6.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7486.46100.00%100.00%67.98%5建设期间费用万元6流动资金万元3525.9147.10%47.10%32.02%7铺底流动资金万元1175.3015.70%15.70%10.67%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.68%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.20%，固定资产投资强度194.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10263.7610263.7628293.0928293.092294.001.1主要生产车间6158.266158.2616975.8516975.851422.281.2辅助生产车间3284.403284.409053.799053.79734.081.3其他生产车间821.10821.101641.001641.00137.642仓储工程2177.602177.605083.625083.62299.772.1成品贮存544.40544.401270.901270.9074.942.2原料仓储1132.351132.352643.482643.48155.882.3辅助材料仓库500.85500.851169.231169.2368.953供配电工程116.14116.14116.14116.147.703.1供配电室116.14116.14116.14116.147.704给排水工程133.56133.56133.56133.566.894.1给排水133.56133.56133.56133.566.895服务性工程1379.151379.151379.151379.1581.325.1办公用房810.49810.49810.49810.4947.325.2生活服务568.66568.66568.66568.6642.096消防及环保工程389.06389.06389.06389.0625.816.1消防环保工程389.06389.06389.06389.0625.817项目总图工程58.0758.0758.0758.07-101.647.1场地及道路硬化3858.48666.35666.357.2场区围墙666.353858.483858.487.3安全保卫室58.0758.0758.0758.078绿化工程1373.6248.08合计14517.3436114.0536114.052661.93（四）设备方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费2041.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1336843.38千瓦时，折合164.30吨标准煤。2、项目年总用水量23417.51立方米，折合2.00吨标准煤。3、“稀土顺丁橡胶投资建设项目投资建设项目”，年用电量1336843.38千瓦时，年总用水量23417.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.30吨标准煤/年。达产年综合节能量61.51吨标准煤/年，项目总节能率26.40%，能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“稀土顺丁橡胶投资建设项目”主要从事稀土顺丁橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性稀土顺丁橡胶投资建设项目选址于某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经开区环境保护