安全标准化检查发现问题及整改措施.doc

2012年安全标准化检查发现问题及整改措施项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间5.1.2即将进行管控模式调整，尚未制定部门安全生产目标管控模式调整后，制定新的部门安全生产目标安环部郑 辉2012.6.15.2.2安全分析会每月召开，会议记录内容完整但未公布，公布会议记录内容安环部郑 辉2012.4.15.4.1未建立识别获得适用安全生产规律法规的制度，部分法律法规未进行培训建立识别获得适用安全生产规律法规的制度，对相关法律法规进行培训安环部人劳部郑 辉徐 璇2012.11.305.4.5部分安全台帐不齐全(不安全事件记录、安全生产通报)安全台帐记录齐全安环部郑 辉2012.7.15.5.1没有培训效果评估报告，做好培训效果评估报告，安环部人劳部郑 辉徐 璇2012.11.305.5.4部分临时用工人员未进行安规考试对所有临时用工人员进行安规考试安环部用人单位郑 辉2012.7.15.5.5二级机构未建立安全文化建设实施方案和开展活动二级机构建立安全文化建设实施方案和开展活动各部门2012.9.15.7.1.1防雷装置未定期检测定期检测防雷装置安环部郑 辉2012.7.15.7.1.5二期部分检修电源箱箱门锈蚀，开关外壳、消弧罩不齐全补齐生技部刘雪堂2012.11.305.7.2.7消防器材定期检查不到位加强消防器材定期检查武保部李庚文2012.7.15.7.3.1无应急疏散场地标识设置应急疏散场地标识安环部郑 辉2012.11.305.8.4未对治理效果进行评估及时对治理效果进行评估安环部郑 辉2012.11.305.9.1未建立重大危险源管理制度建立重大危险源管理制度安环部郑 辉2012.6.305.11.2未签订应急救援协议签订应急救援协议安环部郑 辉2012.6.305.11.5未组织应急管理能力培训组织应急管理能力培训安环部人劳部郑 辉徐 璇2012.9.305.6.1.2汽机专业未完善并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。因人员变化，以前的分工不适合现在形势，重新分工生技部姜 海2012.5.1.5.6.3.5#6机#1调门脱落在A修中更换生技部姜 海2012.5.1.5.6.3.5汽机所有安全阀未经过有资质部门检验在A修中检验生技部姜 海2012.5.15.6.4.4.1#6机#1调门脱落在A修中更换生技部姜 海2012.5.15.6.4.4.2#6机#4轴承振动最大0.12mm在A修中解决生技部姜 海2012.5.15.6.4.4.3#5机盘车自动投不上，要手动投因电气、热工故障，在10月小修时处理生技部姜 海2012.11.1.5.7.1.4#5机12米主汽管立管处保温有超温整治保温生技部姜 海2012.5.1.5.6.4.8.2氢气纯度表和含氧量在线监测仪由于运行时间长仪器传感器老化不准。更换生技部翁俊震2012.4.305.6.4.8.2氢站氢气瓶摆放不符合要求，没有固定支架做固定支架或充至储气罐中储氢罐生技部翁俊震2012.5.305.6.3.1#2主变C相低压侧升高座及法兰之间漏油加强监视，等停机处理三期维护部生技部谢岳克杨民生2012.125.6.3.2#5、#6发变组故障录波器存在死机现象对#5、#6发变组故障录波器二期维护部黄前锋2012.125.6.4.1.2#6机组在上次大修时未做定子绕组端部振型模态试验联系省电科院对#6机组做定子绕组端部振型模态试验生产技术部二期维护部杨民生黄前锋2012.125.6.4.1.3高压开关设备反事故技术措施不全。完善高压开关设备反事故技术措施发电部生产技术部生产准备部余贵云黄雄华杨民生2012.065.7.1.5二期部分检修电源箱箱门锈蚀，开关外壳、消弧罩不齐全，部分检修电源箱未配漏电保护装置对二期存在问题的检修电源箱箱进行换型改造二期维护部黄前锋2012.125.6.3.3三期公用系统DCS通信网络单网运行#1机组DCS投产后接入公用系统网络节点工程技术部生产技术部季卫东2012.10.313.9.3.1二期翻车机系统靠板有裂纹更换生产技术部施 政2012.10.313.9.3.4斗轮机无安全防护标示安装“未经许可，不能攀登” 标示发电部燃运专业熊金军2012.10.315.6.3.4#5炉燃烧器油枪有3只不能正常投用机组停机中检查处理生技部二期维护部张良新黄前锋机组停机5.6.3.4#6炉吹灰器有8只不能正常投用A修中更换吹灰枪管生技部二期维护部张良新黄前锋2012.4.305.6.4.3.3#5、6炉制粉系统风道未安装防爆薄膜收资并分析安装防爆薄膜的必要性，具备条件后加装生技部二期维护部张良新黄前锋具备条件时5.6.4.3.2#5、6炉制粉系统存在粉尘泄漏点2、消除制粉系统粉尘泄漏点，降低煤粉浓度，并及时清除积粉。生技部二期维护部张良新黄前锋2012.6.305.6.4.3.6#6炉汽包B侧#2安全门泄漏A修中更换安全门生技部二期维护部张良新黄前锋2012.4.305.6.4.3.6#6炉B侧二级减温器、A侧三级减温器内胆微裂纹A修中