大桥金矿界牌沟尾矿库安全生产标准化表格、记录清单.doc

大桥金矿界牌沟尾矿库安全生产标准化表格、记录清单安全标准记录表格 （A版 第0次修订）编制人：审核人：批准人：2015年5月1日发布 2015年5月30日实施 受控状态: 受控 编号:AQ/DQJK-W-JLAQ/DQJK-W-JL0605尾矿库检查人员培训计划 年月日项目培训部门培训目标培训大纲培训时间培训内容培训方式培训教材考核方式安全环保部 AQ/DQJK-W-JL0606培训记录 单 位： 年 月份序号内 容应教育人 数（人）实参加人 数（人）教育次数（次）考核合格教育培训率%累计教育次数（次）累计参加人数（人/次）备 注制表人： 报送日期： 年 月 日 安全环保部AQ/DQJK-W-JL0606培训记录时间教育人培训地点培训种类学时记录人被教育人教育培训情况4AQ/DQJK-W-JL0533（ ）变化管理审批表变化的类型属于哪种变化类型是否变化变化时间变化内容变化带来的风险控制措施企业改制机构或职能、相关方法律法规 和其他要求技术条件人员变化采用新技术、工艺采用新设备和材料等其他类型填表人： 年 月 日 审核人： 年 月 日技术部AQ/DQJK-W-JL0501 回水岗位交接班记录 日期： 年 月 日夜班交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员白班交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员中班交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员安全标准化办公室AQ/DQJK-W-JL0502 尾砂泵岗位交接班记录 日期： 年 月 日夜班交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员白班交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员中班交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员安全标准化办公室AQ/DQJK-W-JL0503 尾矿库及管网巡检交接班记录 日期： 年 月 日上 周交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员本 周交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员本 周交班人接班人上班交接问题本班记事值班人员安全标准化办公室AQ/DQJK-W-JL-05-04检修记录 日期： 年 月 日班次值班人员本班运行情况夜班白班中班AQ/DQJK-W-JL0530、大桥金矿劳动保护用品发放登记表 单位： 年 月序号品名数量领用时间本人签字AQ/DQJK-W-JL0528职业危害监测与控制记录表职业危害所在单位、地点危害名称有/无采取的控制方法效果粉尘噪声与振动有毒有害气体人机功效高温与低温辐射潮湿照度不良其他备注编制：年月日审核：年月日安全标准化办公室AQ/DQJK-W-JL0517大桥金矿界牌沟尾矿库坝体浸润线观测表孔号设计孔深m坝面标高m孔口标高m孔底标高m水位标高m1234567干滩长度观测记录：本次观测结论：记录人：观测人：日期：AQ/DQJK-W-JL0601尾矿库安全检查表时间： 年 月 日被检查部门部门负责人检查组长检查员陪检查人员检查内容检查要点检查记录评价1. 安全方针沟通与贯彻实施情况；2. 安全机构的设置、人员的素质；3. 新入矿人员的身体及个人的素质情况；4. “三级安全教育”的落实情况；5. 特殊岗位工人的持证上岗率达到100%；6. 安全制度的执行状况；7. 同一类似事故是否重复发生；8. 同一类似事故、未遂事故在一人身上多次发生（指2次以上）；9. 安全教育和技术培训的情况；10. 重大危险源的辨识与预防情况；11. 突发事件的响应应急能力；12. 安全检查和整改适时、认真、严格，整改率能否达到100%以及及时；13. 与井区作业现场有关的各种图纸；14. 现场建立的安全路线是否可靠、员工是否明确，路线变更能否及时与工沟通做到人人明白；15. 平巷运输保持安全体系文件的要求；16. 提升运输是否保持滿足安全体系文件要求，做到了人员出入井摘挂牌登记；17. 各种安全设施是否保持有效；18. 采场、采空区、塌陷区、井巷和硐室、凿岩、爆破、通风、出碴、支护是否符合安全体系文件规定的要求；19. 通风、照明、排水是否保持符合文件要求；20. 现场是否保持完好有效的防火设置；21. 火工品的使用、保管、运输、贮存能否保持符合规定要求；22. 查员工安全意识，与员工沟通掌握员工思想情绪各级组织做得怎样；23. 布置工作的同时能否布置安全工作，对事故能否做到“三不放过”；24. 劳动防护用品、特别是特殊防护用品的采购、发放、使用、维护是否符合质量、数量、使用正确的要求；25. 设备设施的完好状况，有无带病运行的 设备和有缺陷的设施；26. 需检测的设备、备件、器具受检率，送检率均达到多少；27. 设计是否保持充分考虑风险评价结果并按照法律法规要求执行和审批；28. 安全文件规定的图纸和设计文件是否完备齐全并保持评审确保图纸与现场实际的适宜性和准确要求；29. 现场施工作业是否按照设计施工和符合设计要求；30. 安全文件记录是否符合文件规定的要求；31. 现场的工业卫生和文明生产能否保持文件规定要求，划分的地表卫生区域是否保持规定的要求；32. 作业现场的条件、环境能否滿足职业健康规定要求；33. 安全方针、目标的实施实现状况；34. 按照规定的时间间隔进行安全管理体系的内审、管理评审；35. 适用的法律法规的有效性，在识别、获取、评审、更新、融入做得怎样；36. 安全特殊职位人员的任命有否正式文件；37. 全员参与安全活动的状况，安全认可奖励的情况；38. 工程承包方的选择是否符合公司规定要求；39. 安全投入、安全科技的实施情况；40. 劳动合同、事故处理、工伤保险的实施情况；说明：表中“检查要点”的内可根据尾矿库当时检查时期的情况来编制，不应被上述内容而束缚，可作为检查要点也可作为参考。AQ/DQJK-W-JL0609巡线工岗位记录 序号安全检查项目检查实际值判定1防洪安全检查排水设施检查库内水位高程2滩顶高程3干滩长度4防洪能力复核5防洪标准检查6回水设施是否完好7水位标尺是否牢固8排水管的状况9排洪通道的状况10尾矿坝安全检查外坡比11内坡比12位移13坝面裂缝14滑坡变形15浸润线16渗流 渗漏17坝面保护设施18库区安全检查周边地质情况19周边有无作业设施，放牧活动AQ/DQJK-W-JL0614大桥金矿界牌沟尾矿库坝体安全检查记录 检查人员： 检查时间：序号检查项目检查结果采取措施备注1堆积坝的外坡坡比（副坝也应说明）2坝面保护设施（坝顶、外坡面）3坝体位移（观测记录）；位移量变化应均衡，无突变现象定期观测4坝体有无纵、横向裂缝；裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因5坝体滑坡状况；滑坡位置、范围和形态6坝体浸润线的位置（观测记录）定期观测7坝体排渗设施；排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质8坝体渗漏状况；渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量9坝体冲沟状况10坝体积水坑状况备注：1、“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。2、“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。3、“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期： 审批/日期：AQ/DQJK-W-JL0612防洪安全检查表 检查人员： 检查时间：序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位标高（m）水位监测每季度不少于1次2尾矿库干滩长度（m）3尾矿库滩顶高程（m）4干滩坡面是否平整5水边线应与坝轴线基本保持平行6排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等7坝肩（上游坡面）截洪沟8其他备注：1、“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。2、“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。3、“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期： 审批/日期：AQ/DQJK-W-JL05-12防汛、排洪安全设备设施安全检查记录表 检查人员： 检查时间：序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位）标高（m）2尾矿库干滩长度（m）3尾矿库干滩超高（m）4水边线应与坝轴线基本保持平行5汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况6坝肩（上游坡面）截洪沟状况7洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位。8坝体现状9应急物资准备情况10库区照明情况11专职检查人员落实情况12有线、无线电话配置情况备注：1、“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。2、“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。3、“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期： 审批/日期：AQ/DQJK-W-JL0616大桥金矿界牌沟尾矿库库区安全检查表 检查人员： 检查时间：序号检查项目检查结果采取措施备注1周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况2周边违章爆破、采石和建筑3违章进行尾矿回采、取水4外来尾矿、废石、废水和废弃物排入5周边放牧和开垦等6其他备注：1、“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。2、“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。3、“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期： 审批/日期：AQ/DQJK-W-JL0607尾矿库日常检查巡检表检查人员： 检查时间：序号检查项目检查结果采取措施备注1作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为2输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况3排放现场干滩是否平整等状况4尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况5排渗设施有无不良状况渗流情况6浸润线高低坝体位移情况定期检查7排洪设施淤堵、破损的状况8周围地质环境是否变化9库周是否有滥采滥挖现象10外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放11纠正和预防行动的效力备注：1、检查结果栏：正常时填写“”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。2、采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。3、备注栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期： 审批/日期：AQ/DQJK-W-JL0611日常巡检和定期观测 月汇总报告、处理、跟踪记录表日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查项目汇总结果建议备注尾矿工不当的行为输送、排放设备、设施的状况尾矿坝有无不良的状况排渗设施有无不良的状况排洪设施有无不良的状况周围地质环境是否变化周围是否有滥采滥挖现象有无外来尾矿影响纠正和预防行动的效力汇总人/日期安全科采纳建议或更改措施内容实施部门验证跟踪实施部门部门负责人验证跟踪跟踪人/时间编制/日期： 审批/日期：AQ/DQJK-W-JL0613尾矿库防洪应急预案 序号应急预案名称覆盖的岗位（关键场所、要害部位