营养餐自评表.xls

南宁市农村义务教育学生营养改善计划合格学校 教学点 考评标准 试行 项目序号评分指标分值 评估办法扣分细则自评分得分 组织 机构 1 成立或调整本校学生营养改善计划领导小组 采购小组 财务管理小组 监督小组 清算小组 膳食 委员会等机构 明确相关职责并设立举报电话 2 查资料和 现场检查 1 机构不健全 每缺1项扣1分 2 无举报电话扣1分 2 制 度 建 设 2 完善本校 学生营养改善计划实施方案 学生营养改善计划食品安全事故应急预案 方案 预 案要具有可行性 可操作性 报告体制健全 校长 教师 食堂管理人员 食堂从业人员要熟悉应急 预案内容 2 查资料和 现场抽查 1 无相应方案和预案 扣1分 2 相关人员不熟悉预案情况扣1分 2 3 建立健全农村义务教育学生营养改善计划各类规章制度 管理制度包括采购索证索票 库房管理 食品添加剂采购使用和管理 从业人员个人卫生管理 从业人员健康检查和卫生知识培训 食品加工 岗位制度 环境清洁卫生管理 餐用具消毒制度 食品留样制度 食堂原料采购 入库验收 领用加 工等制度 义务教育学生营养改善计划财务公开制度等 2查资料 制度不健全 每缺1项扣0 5分 2 信 息 公 开 4 农村义务教育学生营养改善计划各类管理制度 领导小组 监督小组 膳食委员会名单和职责均上墙 公示 2 查资料和 现场检查 制度 名单上墙不齐全 少一项扣 0 5分 扣完为止 2 5 设立制定统一格式和内容的公示牌 校门和食堂各一块 公示牌公示位置要方便学生 家长观看和监 督 2 查资料和 现场检查 没有公示牌扣2分 1 6 公示每天采购情况 学生受益人数 菜谱和举报电话等信息 4现场检查 公示内容不完整或不真实 每项扣1 分 扣完为止 4 7 每学期公示享受学生名单 每月公布学生营养改善计划资金使用明细账 公示清算情况 4 查资料和 现场检查 1 未公示享受学生名单扣2分 2 未定期公示资金使用明细账目扣 2分 4 财 务 管 理 8 依法建立健全义务教育学生营养改善资金管理办法和内控制度 配备专 兼 职财会人员 2查阅资料 未配备专 兼 职财会人员的扣2分 2 9 专项资金应当足额用于为实施营养改善计划地区义务教育阶段学生提供等值优质的食品 不得以现金 形式直接发放给学生个人和家长 不得用于教职工伙食和学生公用经费支出 不得用于劳务费 宣传 费 运输费等工作经费以及供餐增加的运营成本 学校食堂聘用人员开支 3查阅资料 未专款专用的扣3分 3 10 监督小组定期开展对营养改善计划专项资金的使用情况进行监督检查 2查阅资料 监督小组未履行职责的扣2分 2 11 所有报销凭据必须确保业务的真实可靠 内容完整 填制及时 书写清楚 2查阅资料 报销凭证不真实可靠扣2分 2 12 义务教育学生营养改善计划专项资金实行分账核算 其中 中央资金与市本级资金实行分账核算 2查阅资料 未分账核算扣2分 2 13 每学期终了后应按时上报本学期的营养改善计划实施情况和资金使用情况 资金结余情况 2查阅资料 未按时上报的扣2分 2 14 学校清算小组或监督小组每月末对当月营养改善计划资金开支情况进行集中清算 并于次月5日前将 清算报告报送县教育局 2查阅资料 未进行集中清算的扣2分 2 南宁市农村义务教育学生营养改善计划合格学校 教学点 考评标准 试行 项目序号评分指标分值 评估办法扣分细则自评分得分 采 购 规 范 15 实行双人采购 大宗物品多人参与采购 定期轮换采购员制度 每个月进行轮换 2 查资料和 现场检查 未实行双人采购 定期轮换采购员 制度 扣2分 2 16 完善原材料采购索证的手续 大宗食品实行定点采购 要向供货方索取有效证件 食品流通许可证 工商营业执照 卫生许可证 身份证等复印件并盖章或签名按手印 并上送县学生营养办备案 购买 猪肉 禽畜类要索取动物检疫合格证复印件 同时要按规定填写采购凭证单 采购单要有采购员 供 货方 验收员的签字 4 查资料和 现场检查 1 食品原料采购无定点或索证的扣 2分 2 无食品原料采购验收登记 索证 台帐扣2分 3 17 按要求每日填写采购台账 学生营养改善计划账目要做到日清月结 及时向学生 家长 社会公示账 目清算情况 2 查资料和 现场检查 未按时准确填写采购台账扣2分 2 食 堂 管 理 18 食堂 伙房 要办理餐饮服务许可证 达不到条件的要及时整改直至申报成功 食堂从业人员及参 与食堂食品制作和分餐的教师要持健康证上岗 无证的 证照过期的要及时补办 杜绝无证上岗 2 查资料和 现场检查 无餐饮服务许可证 或有1名从业人 员 分餐教职工无有效健康证和卫 生知识培训合格证上岗扣2分 2 19 食堂 伙房 周围25米内无垃圾场 站 池 公共厕所 畜禽养殖场 圈 等开放性污染源及可产 生粉尘 放射性物质的生产场所 2现场检查 食堂周围25米内有1种以上污染源 的扣2分 2 20 配备有专职或兼职的食品安全管理人员及营养改善实施情况检查人员 每天检查各项工作落实情况 并做有记录 2 查资料和 现场检查 无配备食品安全管理人员扣2分 2 21 食品加工场所设员工更衣换鞋间 配有更衣柜 洗手设施 配餐间设二次更衣间 有洗手 消毒设施 员工入口与物流分开设置 从业人员注意个人卫生 穿着工作服 食堂工作人员分发学生饭菜时要 佩戴口罩 2现场检查 1 无员工更衣间扣0 5分 2 配餐间无二次更衣间或无洗手 消毒设施扣0 5分 3 员工入口未与物流分开设置扣 0 5分 4 从业人员未穿戴工作衣帽扣0 5 分 5 个人卫生做不到位每发现一名扣 0 5分 1 南宁市农村义务教育学生营养改善计划合格学校 教学点 考评标准 试行 项目序号评分指标分值 评估办法扣分细则自评分得分 食 堂 管 理 22 食品原料加工场所功能分区合理 分设蔬菜 肉类 水产粗加工间 区 等 墙壁贴有1 5米以上瓷 砖墙裙 各洗涤池应专用 并有卫生标识 垃圾桶要坚固不透水并加盖 外表清洁 2现场检查 1 食品原料加工场所未分设蔬菜 肉类 水产粗加工间 区 扣2分 2 墙壁未贴1 5米以上瓷砖墙裙扣 0 5分 3 各洗涤池不专用扣2分 4 无卫生标识或垃圾桶未盖 外表 不洁扣0 5分 1 23 各操作间应安装有效防蝇 防尘 防鼠设施 设置专用配餐间并安装紫外线消毒灯及瓷砖铺到顶 人 员通道和熟食传递窗应分别设置 2现场检查 1 三防 设施每缺一项或破损的 扣1分 2 配餐间未装空气消毒或瓷砖未铺 到顶扣0 5分 3 配餐间未分设人员通道和熟食 传递窗扣0 5分 1 24 使用对食品无污染的炉灶 或隔墙灶 配餐间不能设有炉灶 或隔火灶 2 查资料和 现场检查 使用对食品有污染的炉灶扣2分 2 25 加工食品要生熟分开 餐具要有明显生熟标识 食品加工场所内洗涤池 砧板 刀具 盛食品的容器 有卫生标识 严禁使用非食品用容器或包装材料盛装食品 2现场检查 1 砧板 刀具 盛放器具等无使用 标识扣1分 2 使用非食品用容器或材料盛装 食品扣1分 2 26 有足够 有效的冰箱等冷藏 冷冻 设施 能满足生熟食品分开存放的要求 冰箱外应贴有相应的卫 生标识 定期清洁的维修 确保其温度达到要求 2现场检查 冰箱等冷藏设施 生熟食品混放的 全扣 冰箱外无相应卫生标识扣 0 5分 2 27 有专供食品留样的冰箱 食品留样要规范 留样食品每份不少于100克 留样时间为48小时 并有完 整的留样记录 销毁记录 2现场检查 无留样扣2分 无记录扣0 5分 2 28 食堂剩余的熟菜要按有关规定处理 即生熟分开 冷藏存放 隔夜 隔餐及外购熟食品应回锅彻底加热 煮透 学生剩余饭菜要做到每餐清理 并及时清理剩饭桶和冲洗地面 食堂不得向学生出售腐败变质 食品 不许出售隔夜 已煮 的青菜 不得使用过期 变质的食品或食品添加剂 严禁配制凉菜 2现场检查 1 供应腐败变质食品或隔夜 已煮 青菜扣2分 2 使用过期 变质的食品或食品添 加剂扣2分 2 29 加工场所内应安装机械通风设施 及时排出异味和烟雾 保持空气新鲜 每次烹结束后调料容器加盖 存放 供餐后进行清扫 保持环境卫生 干净 整洁 地面平整 无积水 餐厅地面 桌椅清洁卫生 食品粗加工间要配有加盖垃圾筒 直接将加工时产生的烂菜叶 瓜皮 根茎 内脏等放入垃圾桶内 并及时处理 2现场检查 1 加工场所空气不新鲜全扣 2 环境不干净 整洁 地面有积水 扣0 5分 3 餐厅地面 桌椅不清洁扣0 5分 2 南宁市农村义务教育学生营养改善计划合格学校 教学点 考评标准 试行 项目序号评分指标分值 评估办法扣分细则自评分得分 食 堂 管 理 30 食堂与外界相通的门窗应安装有效防蝇设施 木门下方安装防鼠板 高45cm 排风扇外则应安装防 鼠网 地沟与外界连接处有防鼠网或栅栏 2现场检查 1 食堂与外界相通的门窗无有效防 蝇设施 木门下方无防鼠板扣1分 2 排风扇外则无防鼠网 地沟与外 界连接处无防鼠栅栏扣1分 2 31 食堂要建有专门储藏室或仓库 库房内要保持干净整洁 物品分类摆放 有标识 食品仓库不得存放 非食品物品和有毒物品 食品应离地离墙 离地30cm 离墙10cm 存放 有机械通风及防潮 防鼠设 施 每周定期检查库房内物品 及时处理变质 过期 破损的物品 2现场检查 1 食品仓库存放非食品物品或有毒 物品扣2分 2 食品未离地离墙和分类存放或无 机械通风及防潮 防鼠设施扣1分 2 32 有餐具清洗消毒间 区 配备能满足需要的餐具清洗消毒设施 至少有3个专用水池 有专供存放 消毒后餐具的保洁设施 不得使用未消毒的餐具 容器存放直接入口的熟食品 2现场检查 无餐具清洗消毒间 区 或餐具清 洗消毒设施扣1分 无消毒餐具保洁设施扣1分 2 供 水 安 全 33 自备水源或有二次供水的单位建立有饮用水卫生管理规章制度 配备有专职或兼职人员负责饮用水源 卫生管理工作并持有有效健康证等上岗 自备水源单位必须取得县级以上卫生行政部门签发的卫生许可证 3 查资料和 现场检查 1 无饮用水卫生管理规章制度扣1 分 2 专职或兼职人员无有效健康证 等扣1分 3 无卫生许可证的扣1分 3 34 水源周围15米范围要硬化 30米范围内应保持良好的卫生状况 没有厕所 垃圾池 排污沟等污染源 2现场检查 1 水源周围15米内未硬化扣2分 2 30米内有厕所 垃圾池 排污沟 等扣2分 2 35 蓄水池要定期清洗和消毒 有消毒记录 每学期不少于2次 每学期开学前将自备水源 蓄水池水样送 当地检测部门检测水质1次 并保存有检测记录和检测报告 检查结果符合国家饮用水卫生标准方可 提供给师生饮用 2现场检查 1 蓄水池少于2次定期清洗和消毒 扣0 5分 2 无消毒记录扣0 5分 3 无自备水源 蓄水池水质检测报 告 扣 1分 4 水质检测结果不符合国家饮用水 卫生标准而提供给师生饮用的扣2分 2 科学 配餐 36 各校要按照自治区 市教育局制定印发的 实施农村义务教育学生营养改善计划营养配餐指南 结 合本地实际情况制定一周菜 食 谱 避免学生因饭菜不可口造成的浪费和营养失调 2 查资料和 现场抽查 1 无配餐指南无一周食谱扣1分 2 采购人员不熟悉配餐指南扣1分 2 37 落实学校负责人陪餐制 有制度 有陪餐记录 2查资料 无制度1分 无记录扣1分 2 南宁市农村义务教育学生营养改善计划合格学校 教学点 考评标准 试行 项目序号评分指标分值 评估办法扣分细则自评分得分 人员 培训 38 加强对财务管理人员和财务人员的培训 有记录 2查资料 无培训 扣2分 2 39 定期开展食堂管理人员和从业人员培训 每学期1 2次 并做好培训记录 2查资料 无培训 扣2分 2 教育 宣传 40 加强实施学生营养改善计划相关政策的宣传和解读 给入学新生发放给家长的一封信或召开家长会 让学生 家长知晓相关政策 并在学校门口设置统一格式的农村义务教育学生营养改善计划标志牌 2查资料 未开展宣传工作 扣1分 未设置标志牌 扣1分 2 41 每学期对学生进行感恩教育 节俭教育1 2次 食品卫生安全教育或健康教育1 2次 并做好相关记录 设立提倡节俭的宣传标语 4 查资料 现场抽查 1 无相关教育记录 每缺1项扣1分 2 无提倡节俭宣传标语扣1分 3 每发现1名学生存在浪费现象扣 0 2分 扣完为止 4 台 账 完 善 42 按上级文件要求 按时准确上报享受营养改善计划学生人数和营养改善计划月报有关数据 4查资料 未按上级文件要求上报人数和月报 表 每超过1天扣1分 4 43 各校要完善学生营养改善计划档案 以备检查 档案分类条目如下 1 上级下发的有关文件 按区 市 县文件排序 2 组织管理 如领导小组 膳食委员会 监督小组 食堂管理员名单及职责相关文件 3 各种制度及预案 如 学生营养改善计划方案 食品安全事故应急预案 学生营养改 善计划食品安全管理监督制度 实施农村义务教育学生营养改善计划营养配餐指南 学校食 堂建设和管理制度 学生营养改善计划学生实名制管理制度 食品加工各岗位制度 食品添加 剂采购与使用管理制度 餐厨废弃物管理制度等 4 各类台账 如食品采购索证索票台账 餐用具消毒记录 食品留样记录 食品添加剂采购与使 用登记本 餐厨废弃物处理登记本 5 供货资料 大宗食品定点采购的供货商均应给学校提供以下材料复印件以备查 供应商有效证 照 身份证复印件 需要按手印 学校与供货商签订的 供货安全协议书 等 6 资金管理 如本学期享受学生名单 学生花名册 资金下拨文件 每月资金清算情况公示 月 报