产品审核和过程审核表格(4个xls 5个doc).xls

过程审核检查表 JL S07 03 1 No 审核人 产品型号 产品名称受审过程数 审核地点 审核日期年内受审次数 序号审核内容 过程打分 1234567891011 一 审核控制计划的实施情况 1检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处 78 2 检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求 并听取他们对本过程质量控制的情况 88 3 与控制计划配套的文件与质量控制文件是否已经齐全 是否有效版本 有否不明确 不恰当之处 106 4 控制计划有无产品和过程的特殊特性的控制要求 是否执行 810 5 控制计划中的反应计划是否得到实施 68 6 综合评价控制计划的可行性与正确性 910 小计4850000000000 要素符合率E0 8 0 8000000000 二 审核过程因素受控情况 11是否持证上岗 有否经验 技能掌握否 810 人2上岗前是否接受过上岗培训 有无过程质量控制的知识 610 的3是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求 410 因4是否认真执行作业文件的规定 8 素5作业效率高低如何 10 6有无问题意识 质量意识 安全生产意识 环境保护意识 8 7工作安置适合否 6 8能否正确使用与工作有关的设备和计量器具 2 9对设备和计量器具的日常保养做得如何 4 10员工能否自觉维护生产环境的整齐与清洁 8 11工作责任心和工作积极性如何 6 12人员是否充足 有无人员定额要求 10 13生产过程中人员的临时顶岗如何处理 8 14是否展开了个人提案制度 4 15有无人员奖励制度 10 16是否给员工经常培训的机会 8 小计11030000000000 要素符合率E0 7 0 2000000000 21过程所用设备的选择 使用是否恰当 8 设2对特殊过程使用的设备 是否预先进行设备能力认可 6 备 3是否进行连续的过程参数监控 10 因 4有无生产能力 设备上有无安全保护装置 6 素 5现场检查设备 工装的精度 是否满足要求 4 6有无设备 工装使用方面的作业指导书 10 7设备有无异常声音 8 8配置适当否 6 9数量上是否不足 4 10设备的维护保养和管理情况如何 日常保养 定期保养是否按规定执行 10 11整理 整顿是否良好 8 12设备点检是否坚持并充分 6 13有无做好设备易损件 备件的准备工作和管理工作 8 14工装设计是否适宜 10 15工装检定 维护保养情况如何 4 16工位器具 模具 切削工具等管理情况如何 8 17不用的工位器具 模具 切削工具等如何管理 6 18是否有设备异常预警系统 如何控制 8 19作业者是否熟悉设备 工装的使用 10 小计1400000000000 要素符合率E0 70000000000 过程审核检查表 JL S07 03 2 No 审核人 产品型号 产品名称受审过程数 审核地点 审核日期年内受审次数 序号审核内容 过程打分 1234567891011 二 审核过程因素受控情况 31原材料 辅料 外购外协件 毛坯 半成品等是否合格 8 材 2如因生产急需来不及验证而放行材料的情况 是否对这些材料进行了明确标识和记录6 料3有否防止混料 混批的控制措施 4 因4不合格品如何处理 10 素5废品 余料 返修件如何管理 有无隔离区 标识 返修工位等 8 6怎样防止物料搬运 贮存时的磕碰划伤 损坏或变质 6 7对过程用的辅助材料有无管理措施 4 8产品标识与检验和试验状态的标识是否符合有关规定 8 9能否对物资做到适当的追溯 6 10有无浪费问题 10 11是否便于取拿 8 12是否配置得当 6 小计840000000000 要素符合率E0 70000000000 41是否有切实可行的工艺操作规程 8 作 2评审工艺文件上的工艺参数是否合理 优化 是否与控制计划保持一致 6 业3对产品和过程的特殊特性的控制 工艺文件有无体现 4 方4包装作业有无指导书 8 法5现场使用的工艺文件是否齐全 统一 清晰 是否有效版本 6 6能否防止文件误用 4 7作业标准修订否 10 8操作方法安全否 8 9是否是制造优质产品的方法 6 10 是否是高效率的方法 4 11前后工序的衔接是否良好 10 12选用控制图的过程是否明确了控制图的使用方法 8 13是否按文件正确操作 6 小计880000000000 要素符合率E0 70000000000 5 1当过程对环境的温度 湿度 噪声 通风 清洁度 照明等有要求时 检查现场是否符合要求 8 环2通道 地面 毛坯堆放 工位器具是否符合过程控制要求 6 境3车间环境是否适合于工作 以免污染 损伤 混批 混料或发生差错 4 因4对文明生产有哪些规定 做得如何 8 素5安全防护措施是否有效 6 6有无定置管理规定 效果如何 4 7预防保护措施 如防止磕碰 划伤 锈蚀等 是否有效 10 8对质量特性起重要作用的辅助设施 生产用水 压缩空气 电 化学用品等的设备控制是否规范 8 9过程特有的环境要求是 是否得到合理控制 6 小计600000000000 要素符合率E0 70000000000 61检测手段的配置是否符合过程质量的要求 8 检2过程所用检验和测量设备的检定 校准是否按规定周期实施 6 测3是否带有表明其校准状态的合适的标志 6 因4与特殊特性有关的测量系统是否进行了MSA 4 素5检验 测量和试验设备是否正确使用 保管 10 6是否按检验文件的规定进行检验工作 8 7一旦发现过程所用的检测设备偏离校准状态时 是否评定其检验和试验结果的有效性 8 小计50 要素符合率E0 7 过程审核检查表 JL S07 03 3 No 审核人 产品型号 产品名称受审过程数 3 审核地点 审核日期年内受审次数 序号审核内容 过程打分 1234567891011 二 审核过程因素受控情况 7 1车间管理层是否定期检查工艺纪律 现场文明 设备保养状况等 8 过2是否有针对性地组织和控制QC小组活动 6 程 3是否建立了对不合格品处理 纠正和预防措施有效性评价的监督机制 执行如何 4 管 4是否对SPC控制图数据进行了分析 管理层是否知道对各过程的过程能力和生产能力 8 理5有无过程生产定额数据 有无过程物料消耗定额数据 6 6 PPAP实施得如何 8 7是否对生产过程中的质量问题采取了纠正措施 6 8是否建立了生产数据分析系统 并利用分析结果采取预防措施 8 9是否对设备检修记录 物料报废记录等进行了分析 并利用分析结果采取了预防措施 6 10批次管理如何执行 生产现场有无实施看板管理 8 11生产现场有无100 付能力 有无应急措施 6 12如何控制人员出勤率 10 13如何控制生产成本 10 小计940000000000 要素符合率E0 70000000000 三 检查质量记录控制情况 1质量记录是否齐全 8 2记录的字迹是否清晰 真实 8 3是否按要求正确填写 6 4是否存在随意涂改情况 6 5是否对质量记录进行了整理 分析 4 6质量记录是否保存得当 10 小计420000000000 要素符合率E0 70000000000 四 过程能力检查0 1 过程质量目标实现情况 与过程有关的质量目标是否达到 8 2 过程能力检查获 1抽 件产品进行检查 其合格率是否符合规定要求 8 2与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究 8 3收集数据 计算过程能力指数 Cpk 1 33或PPM 30010 小计340000000000 要素符合率E0 90000000000 要素符合率合计7 31000000000 分过程符合率0 7 0 1000000000 8 产品过程的总符合率0 275870927 过程审核检查表 JL S07 03 1 No 审核人 产品型号 产品名称受审过程数 审核地点 审核日期年内受审次数 序号审核内容 过程打分 1234567891011 一 审核控制计划的实施情况 1检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处 78 2 检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求 并听取他们对本过程质量控制的情况 88 3 与控制计划配套的文件与质量控制文件是否已经齐全 是否有效版本 有否不明确 不恰当之处 106 4 控制计划有无产品和过程的特殊特性的控制要求 是否执行 810 5 控制计划中的反应计划是否得到实施 68 6 综合评价控制计划的可行性与正确性 910 小计4850000000000 要素符合率E0 8 0 8000000000 二 审核过程因素受控情况 11是否持证上岗 有否经验 技能掌握否 810 人2上岗前是否接受过上岗培训 有无过程质量控制的知识 610 的3是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求 410 因4是否认真执行作业文件的规定 8 素5作业效率高低如何 10 6有无问题意识 质量意识 安全生产意识 环境保护意识 8 7工作安置适合否 6 8能否正确使用与工作有关的设备和计量器具 2 9对设备和计量器具的日常保养做得如何 4 10员工能否自觉维护生产环境的整齐与清洁 8 11工作责任心和工作积极性如何 6 12人员是否充足 有无人员定额要求 10 13生产过程中人员的临时顶岗如何处理 8 14是否展开了个人提案制度 4 15有无人员奖励制度 10 16是否给员工经常培训的机会 8 小计11030000000000 要素符合率E0 7 0 2000000000 21过程所用设备的选择 使用是否恰当 8 设2对特殊过程使用的设备 是否预先进行设备能力认可 6 备 3是否进行连续的过程参数监控 10 因 4有无生产能力 设备上有无安全保护装置 6 素 5现场检查设备 工装的精度 是否满足要求 4 6有无设备 工装使用方面的作业指导书 10 7设备有无异常声音 8 8配置适当否 6 9数量上是否不足 4 10设备的维护保养和管理情况如何 日常保养 定期保养是否按规定执行 10 11整理 整顿是否良好 8 12设备点检是否坚持并充分 6 13有无做好设备易损件 备件的准备工作和管理工作 8 14工装设计是否适宜 10 15工装检定 维护保养情况如何 4 16工位器具 模具 切削工具等管理情况如何 8 17不用的工位器具 模具 切削工具等如何管理 6 18是否有设备异常预警系统 如何控制 8 19作业者是否熟悉设备 工装的使用 10 小计1400000000000 要素符合率E0 70000000000 过程审核检查表 JL S07 03 2 No 审核人 产品型号 产品名称受审过程数 审核地点 审核日期年内受审次数 序号审核内容 过程打分 1234567891011 二 审核过程因素受控情况 31原材料 辅料 外购外协件 毛坯 半成品等是否合格 8 材 2如因生产急需来不及验证而放行材料的情况 是否对这些材料进行了明确标识和记录6 料3有否防止混料 混批的控制措施 4 因4不合格品如何处理 10 素5废品 余料 返修件如何管理 有无隔离区 标识 返修工位等 8 6怎样防止物料搬运 贮存时的磕碰划伤 损坏或变质 6 7对过程用的辅助材料有无管理措施 4 8产品标识与检验和试验状态的标识是否符合有关规定 8 9能否对物资做到适当的追溯 6 10有无浪费问题 10 11是否便于取拿 8 12是否配置得当 6 小计840000000000 要素符合率E0 70000000000 41是否有切实可行的工艺操作规程 8 作 2评审工艺文件上的工艺参数是否合理 优化 是否与控制计划保持一致 6 业3对产品和过程的特殊特性的控制 工艺文件有无体现 4 方4包装作业有无指导书 8 法5现场使用的工艺文件是否齐全 统一 清晰 是否有效版本 6 6能否防止文件误用 4 7作业标准修订否 10 8操作方法安全否 8 9是否是制造优质产品的方法 6 10 是否是高效率的方法 4 11前后工序的衔接是否良好 10 12选用控制图的过程是否明确了控制图的使用方法 8 13是否按文件正确操作 6 小计880000000000 要素符合率E0 70000000000 5 1当过程对环境的温度 湿度 噪声 通风 清洁度 照明等有要求时 检查现场是否符合要求 8 环2通道 地面 毛坯堆放 工位器具是否符合过程控制要求 6 境3车间环境是否适合于工作 以免污染 损伤 混批 混料或发生差错 4 因4对文明生产有哪些规定 做得如何 8 素5安全防护措施是否有效 6 6有无定置管理规定 效果如何 4 7预防保护措施 如防止磕碰 划伤 锈蚀等 是否有效 10 8对质量特性起重要作用的辅助设施 生产用水 压缩空气 电 化学用品等的设备控制是否规范 8 9过程特有的环境要求是 是否得到合理控制 6 小计600000000000 要素符合率E0 70000000000 61检测手段的配置是否符合过程质量的要求 8 检2过程所用检验和测量设备的检定 校准是否按规定周期实施 6 测3是否带有表明其校准状态的合适的标志 6 因4与特殊特性有关的测量系统是否进行了MSA 4 素5检验 测量和试验设备是否正确使用 保管 10 6是否按检验文件的规定进行检验工作 8 7一旦发现过程所用的检测设备偏离校准状态时 是否评定其检验和试验结果的有效性 8 小计50 要素符合率E0 7 过程审核检查表 JL S07 03 3 No 审核人 产品型号 产品名称受审过程数 3 审核地点 审核日期年内受审次数 序号审核内容 过程打分 1234567891011 二 审核过程因素受控情况 7 1车间管理层是否定期检查工艺纪律 现场文明 设备保养状况等 8 过2是否有针对性地组织和控制QC小组活动 6 程 3是否建立了对不合格品处理 纠正和预防措施有效性评价的监督机制 执行如何 4 管 4是否对SPC控制图数据进行了分析 管理层是否知道对各过程