学校部门预算整体绩效评价自评报告(五页)

学校部门预算整体绩效评价自评报告XX县XX乡中心学校20XX年度部门预算整体绩效评价自评报告一、部门概况学校基本情况1.主要职能。XX县XX乡中心学校是经XX县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在XX县教育和体育局领导下的一所农村小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。2、机构及人员情况。我校编制数为xx人。20XX年末，实有在职职工人数x人,退休职工x人。20XX年末共有六个年级x个教学班，在校学生x人(其中：寄宿制学生x人)。3、固定资产情况。截止20XX年12月31日，XX县XX乡中心学校资产总额为x元(其中：流动资产x元，占x%;固定资产x元、无形资产x元，占x%)。较20XX年末XXx元增加x元,上升x%(其中：流动资产增加x元、固定资产增加x 元)。增加的主要原因一是流动资产中“银行存款”增加;二是由于县财政将超预算安排指标调整，致使流动资产中“其他应收款”增加;三是购置办公设备，导致固定资产增加。二、部门资金基本情况(一)年度部门预算安排及支出情况XX县XX乡中心学校20XX年当年财政拨款收入为x元(其中：年初预算x元、预算执行过程中追加一般公共预算x元、追加政府性基金预算0.00元)，上年结转指标为x元(其中：一般公共预算x元、政府性基金预算0.00元)，20XX年当年支出为x元(其中：一般公共预算支出x元、政府性基金支出0.00元)，年末结转2019年使用指标x元(其中：一般公共预算结转x元、政府性基金结转0.00元)。(二)年度专项资金安排及支出情况20XX年全年我校项目支出收入总额为x元(其中：20XX年结转指标x元，20XX年县财政财政补助拨款x元;20XX年实现项目支出x元，分别为：(1)20XX年农村中小学公用经费预算支出x元;(2)20XX年义务教育特殊教育经费支出x元;(3)20XX年义务教育寄宿生肉食补贴其他教育附加安排的支出x元;(4)20XX年安排校舍维修改造中央补助资金XXx元(5)20XX城乡义务教育寄宿生生活费中央补助资金x专户清算支出x元;(6)20XX年生均公用经费支出x元;项目支出从支出科目看，办公费x元、印刷费XXx元、咨询费x元、水费x元、电费x元、邮电费xXX元、差旅费x元、维修(护)费2x元、租赁费x元、会议费x元、培训费x元、专用材料费x元、劳务费XXx元、其他交通运输费xx元、其他商品和服务支出x元、生活补助x元、办公设备购置x元、专项设备购置x元。(三)其他资金收支及结余情况(无)(四)其他需要说明的情况(无)三、项目完成情况(一)市级项目完成情况(无)(二)省级项目完成情况1、根据川财教【20XX】90号下达20XX年生均公用经费(x专户清算)结转20XX年金额x元，已按文件要求在20XX年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出x元，执行完备。2、根据川财教【20XX】211号下达20XX年特殊教育学生公用经费专项资金结转20XX年金额x元，在20XX年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出x元，执行完备。3、根据川财教【20XX】202号下达20XX年农村中小学生公用(x清算账户清算)x元,在20XX年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支付x元，结转到2019年度x元。4、根据川财教【20XX】202号下达20XX年城乡义务教育寄宿生生活补助中央补助资金(8941清算账户清算)x0元, 在20XX年春季学期用于贫困寄宿生生活补助,支出x元，执行完备。5、根据川财教【20XX】202号下达20XX年秋季学期义务教育寄宿生生活补助中央补助资金(8941清算账户清算)x元, 在20XX年秋季学期用于贫困寄宿生生活补助,支出x元，执行完备。6、根据XX财行【20XX】100号下达20XX年度教育附加预算(用于20XX年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生肉食补贴县级配套资金x元，全部用于20XX年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生肉食补贴，支出x0元，执行完备。7、根据川财教【20XX】98号下达校舍维修改造中央补助资金(原幼儿园通道围墙扩展及地面硬化厕所升级改造鲊石小学屋面防水及厕所改造)XXx元，于20XX年按照文件要求，已将文件中所列工程项目进行维修改造，支付该项目资金Xx5元，结转该项目资金x元于2019年，该项目工程执行完备，资金结转贷财政收回。8、根据川财教【20XX】213号下达20XX年特殊教育专项经费x元，在20XX年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出x元，执行完备。9、根据川财教【20XX】213号下达20XX年农村中小学学生公用经费补助资金预算(省级补助)x元，在20XX年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出x元，结转2019年度x元。(三)其他需要说明的情况(无)四、评价结论及建议(一)评价结论。综上所述，20XX年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。(二)存在问题及建议。1. 由于全县学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。2.更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。3、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。4、建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，