质量波动监控手册.doc

零部件质量波动监控手册目 录1.职责分工2.操作流程1）建立零件质量水平数据库2）分析数据识别异常发出预警3）预警问题解决4）预警问题跟进5）波动监控机制考核3.操作流程图4.应用表单1)质量波动监控流程2)市场质量信息日报3)月波动监控看板4)初期质量协调会会议纪要5)质量预警通知书6)项目故障归零明细表7)预警跟踪表5程序文件一、职责分工1、质量部质改室负责监控零部件市场初期质量状况，发布质量信息，跟踪市场质量趋势。2、质量部质检科负责提出厂内停用或临时切换申请和监督供方全数挑选过程。3、技术部负责落实厂内临时控制措施和市场应急处理方案的制定，并监督供应商限期整改市场反馈的质量问题。4、采购部负责根据技术质量提出的需求，寻找开发质量更好的新供方，并协助技术质量落实供应商质量问题的整改。5、资源管理部负责考核结果落实。二、操作流程1 建立零件质量水平数据库，数据统计、信息收集1.1市场质量信息日报质量部质改室每天编制市场质量信息日报，对零部件市场初期质量状况进行描述。市场质量信息日报目的是测量零部件市场初期质量状况。市场质量信息日报内容包括:1.1.1零部件市场初期质量数据质量部质改室每天通过卓越系统取数，统计计算当前对应的初期1较前两个月初期1的升降幅度、首次索赔日期、至今累计索赔次数、近7天索赔次数、今天新增索次数、今天新增索赔次数以及当月索赔频次等数据。统计当前对应的初期3较前两个月初期3的升降幅度、首次索赔日期、至今累计索赔次数、近7天索赔次数、今天新增索次数、今天新增索赔次数。当月生产车辆每日的索赔情况跟踪，对零部件市场初期质量状况进行描述。1.1.2市场零部件索赔信息汇总车型初期1、初期3索赔主要零部件及频次。1.1.3市场质量信息汇总当月车型市场各类信息。1.1.4生产过程质量信息汇总当天生产过程发生的质量问题。市场质量信息日报如下图所示，第一部分初期1、3升降统计计算方法及自动统计分析模块见“初期1市场质量日分析模板”和“初期1市场质量日分析模板” EXCLE电子版。1.2 零部件波动控制看板，识别零部件异常波动质量部质改室根据市场索赔排名确定立项整改零部件，并建立零部件月质量波动看板，设定目标控制线，每月对这些零部件的初期质量波动情况进行监控跟踪，并统计质量波动控制达成率，考核技术部、质量部SQM、采购部。质量波动控制达成率=（监控零件总数-当月未达标零件数）/监控零件总数，当月未达标零件数即未受控零部件：初期一、初期三连续三个月超过控制线，初期一、初期三连续三个月上升并最后一个月超过控制线。零部件波动控制看板如下图所示，、统计计算方法模块见“零部件波动控制分析模板” EXCLE电子版。2 分析数据识别异常发出预警质量部质改室通过市场质量信息日报和零部件月质量波动看板信息分析，对零部件的初期质量状况进行评估。针对初期一、初期三连续上升或市场初期质量突然恶化的零部件，（评估标准）通过质量预警通知书向相关责任单位责任人及相关领导发布质量预警信息。质量预警通知书格式如下：3 预警问题解决3.1 预警项目责任人在收到质量预警通知书后，一个工作日内通知技术、质量与采购相关人员召开初期质量专题会议，专题会议中对预警信息进行确认、分析各供应商故障情况，下发停用或者切换问题供应商，提出厂内有效临时控制措施，根据实际情况制定市场上应急处理方案，两个工作日内形成专题会议纪要。在预警发出后三个工作日内在CPC平台上填写此次预警问题的故障整改推进计划表，并按照计划表节点时间填写故障模式归零明细表一个星期内与厂家协商制定有效的整改方案，措施原则上要求在一个月内厂内批量切换，完成整改。故障模式归零明细表内容如下：转向油泵 项目故障归零明细表（在故障模式栏中涂不同颜色表示不同改进状态，绿色：已归零，市场效果达标；蓝色：原因清楚，措施有效，专家确认；黄色：原因清楚、措施不到位；红色：原因不明，责任不清）NBR060647 版本号：0序号故障信息来源故障模式整改步进供应商名称厂内临时措施厂内措施实施验证验证人产生原因分析整改措施制定改进后首批装车日期改进后首台VIN号改进后首批批次号说明：浅清绿色的请技术员收到预警后三天内填写完整绿色的有质量部确认后填写黄色的按照计划到期后由技术员填写3.2 采购部人员应当合理安排组织货源，保证生产正常。协助预警责任人落实供应商质量问题的整改。针对独家供货的零部件，根据预警责任人提出的需求，采购部应当寻找开发第二家质量更好的供应商，二轨开发周期根据采购部与预警责任人协商的结果执行。3.3质量部SQM检验人员在收到质量预警通知书后，共同参与临时措施的制定和执行，监督供方全数挑选过程。 并根据专题会议具体商讨情况，提起停用或临时切换申请。3.4 质量预警通知书发布后技术部技术员制作预警零部件市场索赔日清表即日起统计市场索赔数量，故障模式归零明细表由技术部人员填写零件存在故障模式、原因分析及采取措施，质量部根据填写内容进行跟踪验证。质量部质改室根据市场索赔，统计市场索赔区域分布表，为制定市场处理方案提供决策。预警零部件市场索赔日清表具体内容如下：4 预警问题跟踪验证质量部质改室根据项目故障模式归零推进计划的时间节点，对厂内临时措施的实施进行跟踪验证，跟踪故障模式整改过程，监控CPC平台上项目故障归零明细表的填写、对整改措施的实施进行确认，并对实施后的效果进行验证，根据验证进度每天更新质量预警跟踪表。原则上整改后的初期一连续三个月下降到控制线以下，且初期三下降到控制线以下，可解除预警。项目故障模式归零推进计划具体内容：XX项目故障模式归零推进计划序号故障模式负责人供应商名称故障模式确认日期厂内监时措施实施日期实际完成日期原因分析整改措施制定日期改进措施实施日期实际完成日期说明：“序号、故障模式、负责人、供应商名称、故障模式确认、厂内监时措施实施、原因分析、整改措施制定、改进措施实施”由预警责任人填写；“实际完成时间”由质量改进室填写。质量预警跟踪表具体内容：2009年11月8日自由舰车型质量预警跟踪表序号零部件名称责任人预警发布时间措施计划完成时间改进措施实际完成时间整改完成情况预警日清提交情况（目前需提交日期）预警日清未提交天数整改后市场验证（截止09年11月8日）初期一控制线初期三控制线此次激励累计激励备注（目前需关注问题）故障总数PPM值售后维修清单“整改完成情况”说明： 表示未完成需考核预警表示需关注预警解除5 波动监控机制考核5.1 预警责任人接到预警通知书后未在一个工作日内通知技术、质量、采购人员召开商讨会议，负激励50元；未在一个工作日内提出厂内临时措施的，负激励50元；临时措施无效的，对预警责任人负激励50元；两个工作日内未提交会议纪要的负激励20元/每次；未及时填写CPC平台上的故障整改推进计划表和故障模式归零明细表，每次负激励20元；未在一个星期内与厂家协商制定有效整改方案的，对预警责任人负激励50元。5.2 预警零部件相关采购、技术、质量人员没有特殊原因，未按预警责任人通知出席预警问题专题会议的，由预警责任人提出，质改室改进人员对相关责任人每人负激励50元。5.3预警零部件相关采购、技术、质量人员未按照预警临时措施商讨会会议纪要执行的，由预警责任人提出，质改室改进人员对相关责任人负激励50元。5.4对于非独家供货预警零部件，其中有一家或者几家明显恶化供应商，未在专题会议中提出停用或者切换恶化的，对预警责任人与质量部SQM相关责任人各负激励50元。5.5质量部SQM未按照初期质量专题会议中的商讨决议，提出停用或切换申请，没有监督供应商临时措施的执行，由预警责任人提出对相关责任人负激励50元。5.6 采购部如无特殊原因，没有在规定周期内完成二轨的开发，每项扣当月部门考核分1分。5.7 未按照预警计划表完成整改的，对预警责任人负激励100元。5.8 预警措施实施后，经验证未达到控制线以下的，对预警责任人负激励100元。5.9 当