质量手册记录表式.doc

盐城市产品质量监督检验所受控标准资料清单Q-04-4.3-03- aNO：序号标准资料名称标准资料代号份数更新情况作废情况编制：日期：校对：日期：盐城市产品质量监督检验所委托方提供标准资料记录单Q-04-4.3-03- bNO：序号委托方/名称提供标准资料名称代号份数接收人/日期盐城市产品质量监督检验所QMS文件会签表Q-04-4.3-01NO：文件名称文件编号版 次D版实施日期部门会签意见签名/日期审核： 日期： 批准： 日期：盐城市产品质量监督检验所QMS文件更改状态一览表Q-04-4.3-08NO：文件名称文件编号版 次实施日期更 改 记 录更改单号更改日期更改章节更改状态提出部门/人盐城市产品质量监督检验所内部审核检查表Q-04-4.13-03NO：受审核部门部门负责人要 素审核内容审核方法审核记录结 论内审员： 日期：盐城市产品质量监督检验所内审实施计划Q-04-4.13-02NO：1一、内审目的：验证质量体系是否符合GB/T14581-2000的要求，对本所运行的质量体系的符合性、有效性作综合评价。二、内审依据：相关法律法规，质量手册，程序文件及其它质量文件，国家标准。三、内审范围：1、质量体系所有要素；2、本所各部门。四、内审组：组 长： 陈颐（A组） 副组长： 谷庆（B组）内审员： 叶霖（C组）五、内审时间：2003.3.282003.3.29六、内审日程及安排日期A组B组C组时间审核部门及要素时间审核部门及要素时间审核部门及要素编制： 质管办 日期： 批准： 日期：盐城市产品质量监督检验所 二00三 年度内审计划Q-04-4.13-01NO：月 份审核目的审核范围审核内容3月份对本所质量体系涉及的各部门开展的质量活动的符合性及有效性进行系统检查，迎接省局“二合一”评审。1、质量体系所有要素；2、本所各部门和区域；3、本所已认证认可的项目。按质量手册，程序文件及其它质量文件。8月份对本所质量体系涉及的各部门开展的质量活动的符合性及有效性进行系统检查，迎接国家实验室认可评审。1、质量体系所有要素；2、本所各部门和区域；3、本所已认证认可的项目。按质量手册，程序文件及其它质量文件。编制：质管办 日期：2003.1. 批准： 日期：盐城市产品质量监督检验所 年度内审计划Q-04-4.13-01NO：月份审核目的审核范围审核内容编制：质管办 日期：2003.1. 批准： 日期：盐城市产品质量监督检验所内部审核报告Q-04-4.13-05NO：一、审核目的二、审核依据三、审核范围四、审核日期五、审核综述：六、不合格整改要求：编制： 日期： 批准： 日期：盐城市产品质量监督检验所不合格及纠正措施跟踪表Q-04-4.13-04NO：受审核部门部门负责人内审员审核日期不合格事实陈述：不符合标准 条款不符合文件 条款 严重 次要原因分析：拟订的纠正措施：制定人： 批准人： 日期：纠正措施完成情况：责任人： 日期：纠正措施的验证：验证人： 日期：盐城市产品质量监督检验所管理评审计划Q-04-4.14-01NO：评审目的评审依据评审方式主持人评审时间记录人评审地点参评人员评审内容：评审事项：编制： 年 月 日 批准： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所管理评审记录Q-04-4.14-02NO：评审时间评审地点主持人记录人参评人员评审内容记录盐城市产品质量监督检验所泄密情况处置表Q-04-04-014NO：泄密人职务或职称泄密时间泄密调查情况：调查组： 日期：泄密造成的后果：调查组意见：调查组： 日期：质量负责人意见：签名： 日期：处理结果：记录人： 日期：盐城市产品质量监督检验所文件资料印制申请单Q-04-4.3-02NO：文件名称印 制页 码印 制数 量申请人/日期批准人/日期盐城市产品质量监督检验所例外许可提议表Q-04-04-022NO：例外许可内容：例外许可原因：技术负责人意见：签名：年 月 日盐城市产品质量监督检验所新增项目确认书Q-04-4.5-05-01NO：检验室名称：新增项目名称：检验依据新增项目应具备的条件和能力本所现有条件和能力新增项目的可行性分析（见附件）项目预算其它需要说明的问题仪器设备是否符合标准要求检验和试验规程是否制定 盐城市产品质量监督检验所新增项目确认书 Q-04-4.5-05-02 NO：新项目检验人员是否经过培训试检验情况确认结论：参加确认人员日期技术负责人意见日期盐城市产品质量监督检验所新增项目可行性报告Q-04-4.5-04NO：盐城市产品质量监督检验所年度质量保证监控计划Q-04-5.9-01NO：年室别项 目监 控 措 施负责人月编制： 日期： 批准： 日期：盐城市产品质量监督检验所验证比对试验结果表Q-04-5.9-03NO：比对试验项目验证比对目的参加比对人员验证比对方法验证比对依据验证比对时间验 证 比 对 结 果编制： 日期： 审核： 日期：盐城市产品质量监督检验所消耗材料验证单Q-04-4.6-07NO：材料名称规格型号合格证明数量验证结果验证时间验证人盐城市产品质量监督检验所消耗性材料采购申请单Q-04-4.6-06NO：序号消耗性材料名称规格、型号数 量单 价金 额申请人： 日期： 批准人： 日期：盐城市产品质量监督检验所消耗性材料使用记录Q-04-4.6-08NO：时间材料名称规格型号数量领取人批准人盐城市产品质量监督检验所检验要求评审表Q-04-4.4-02NO：委托单位（人）地 址联系电话邮 编检验要求：委托人： 年 月 日业务室评审意见：评审人： 年 月 日检验室评审意见（含是否有分包项目）：评审人： 年 月 日业务室主任意见：签名： 年 月 日所业务负责人批准意见：签字： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所合同评审记录表Q-04-04-018立合同单位；业务室名称评审内容：检测方法 ；检测能力 ；检测资源 ；分包出去的工作 。参加评审人员日期盐城市产品质量监督检验所客户（委托方）意见收集表Q-04-4.7-01NO：日期客户(委托方)名称意见内容相关部门记录人盐城市产品质量监督检验所潜在不合格信息及预防措施跟踪表 Q-04-04-003NO：受审核部门负责人审核员审核日期潜在不合格事实陈述：不符合标准 条款 严重 轻微原因分析：签名： 日期：拟定的预防措施：拟定人： 批准人： 日期：预防措施完成情况说明：责任人： 日期：预防措施的验证：验证人： 日期：盐城市产品质量监督检验所分包项目审批表Q-04-4.5-01NO：分包项目名称相 关 室分包方名称联 系 人分包方地址电话/邮编项目应具备的条件及本所现状：分包方应具备的条件：相关室： 日期：审批意见：技术负责人： 日期：盐城市产品质量监督检验所分包实验室评审表Q-04-4.5-02NO：分包实验室名称分 包 方法 人电话/传真质检负责人电话/传真地 址评估内容评 审 意 见评审人员日期仪器设备环境设施量值溯源认证认可业务室负责人意见：签名： 日期：技术负责人批准意见：签名： 日期：盐城市产品质量监督检验所分包协议书Q-04-4.5-03NO： 检验室（甲方）盐城市产品质量监督检验所（乙方）经双方商定：1、甲方接受乙方的分包项目2、检验质量要求3、依据标准4、检测记录要求：所有检测记录必须完整。5、完成时间6、检验费用乙方技术负责人签字： 甲方代表签字： 日期： 日期：7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。Q-04-4.12-01原始记录首页 共 页 第 页产(商)品名称 规格型号生产(经销)单位 样品数量检测环境条件 样品编号检测用仪器设备一览表：序号名 称规格型号编 号量 程精 度123456789101112检测情况补充说明：样 品 状 态：检验：校验：检验日期：盐城市产品质量监督检验所盐城市产品质量监督检验所仪器设备(物资)购置申请表Q-04-4.6-03NO：仪器设备物资名称规格型号供应方地 址供方联系人联系电话台/件数单 价运输方式订合同否申购原由及技术要求说明：仪器设备管理员： 年 月 日技术负责人意见：签 名： 年 月 日所负责人意见：签 名： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所仪器设备开箱调试验收记录Q-04-4.6-04 NO：仪器设备名称到所日期运输方式开箱日期采购人员开箱人员使用部门用 途开箱验收情况项 目验 收 情 况验收结果验收人仪器设备名称规格型号外包装状态内包装状态主 机配套件配套资料调试结论：参加调试人员签名： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所供应物资不合格退货申报单Q-04-4.6-05NO：不合格物资名称规格型号供方名称联 系 人购 买 人购买日期不合格项目不合格数量不合格原因验收人退货人： 日期： 批准人： 日期：盐城市产品质量监督检验所合格生产、经销方评定表Q-04-4.6-01NO：单位名称供应物资单位性质地址邮编职工人数负责人联系电话获证情况：营业执照；生产许可证（已实行）；“3C”认证证书（安全） ；计量认证 证书 ；质量体系认证证书 ；其它质量信誉证书 。主要供方 。评定项目评定意见评定人生产能力产(商)品质量市场信誉供货及时性价 格评定批准意见：技术负责人 年 月 日盐城市产品质量监督检验所合格供方清单Q-04-4.6-02NO：合格供方名称供应物资规格型号重要程度供方负责人/联系人电话邮编编制：年 月 日批准人： 年 月 日注：重要程度指关键、重要、一般。盐城市产品质量监督检验所 验证比对试验计划Q-04-5.9-02NO:序号项目名称标准代号指标值比对样品名称验证比对方法比对人员比对时间负责人编制： 日期： 批准： 日期：盐城市产品质量监督检验所申诉与投诉书Q-04-04-040NO：申诉或投诉人地 址投诉方式联系电话单位名称申诉或投诉事由：记录人： 年 月 日质量或技术负责人处理意见：签名： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所申诉与投诉调查处理表Q-04-04-041NO：申诉或投诉人地 址投诉方式联系电话单位名称调查结论：调查人签名 年 月 日处理意见：技术质量负责人签名 年 月 日盐城市产品质量监督检验所培训与考核计划Q-04-5.2-03NO：序 号培训内容培训方式培训时间培训对象培训目的考核内容考核方式考核时间1金属化学成分分析组织学习2010.5机械室全体提高检测能力标准及现场操作现场操作2010.62机械设备的检测授课2010.6机械室全体强化对标准的学习标准的理解提问2010.83电线电缆组织学习2010.7电器室全体提高检测能力标准及现场考核现场操作2010.84家用电器授课2010.9电器室全体强化标准学习标准的理解提问2010.10编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所培训实施记录表Q-04-5.2-05NO：培训内容培训方式培训时间主 讲 人参 培 人 员签名：培训实施内容记录：记录人： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所人员培训考核履历表Q-04-5.2-07NO：1姓 名出生年月参加工作时间到所工作时间学 历职 务职 称培训考核记录序号年培训单位培训内容考核结果证 书月日填表人： 年 月 日Q-04-5.2-07NO: 2教 育 经 历时 间学 校专 业工 作 经 历时 间工作单位(名称、地址、联系人、电话)部门及职务工作内容盐城市产品质量监督检验所人员工作简历表姓 名出生年月参加工作时间到所工作时间第一学历时间职 务第二学历时间职 称第三学历时间在编 聘用时间工作单位及职务工作内容盐城市产品质量监督检验所人员技能培训资质登记表姓 名出生年月参加工作时间到所工作时间第一学历时间职 务第二学历时间职 称第三学历时间在编 聘用培训考核记录序号培训时间培 训 单 位培训内容考核结果证 书盐城市产品质量监督检验所培训需求申报表Q-04-5.2-02NO：序号培训内容培训目的培训方式培训人员培训时间审核： 日期： 编制： 日期：盐城市产品质量监督检验所培训实施计划Q-04-5.2-04NO：培训内容培训时间培训方式培训地点考核方式培训教材授课教师参培人员培训主办部门意见：室负责人： 日期：技术、质量负责人批准意见：批准人： 日期：盐城市产品质量监督检验所标准物质、标样溶液存放环境检查记录Q-04-5.5-07NO：标准物质、标准溶液检 查 项 目温 度地 点配制日期存放时间有效期配制人检查小结：检查人： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所仪器设备缺陷报告Q-04-5.5-03NO：仪器设备名称:规格型号停用标识缺陷情况：(是否对以往检验结果产生影响)有关人员签名 年 月 日技术负责人意见：签名 年 月 日盐城市产品质量监督检验所仪器设备降级报废申请表Q-04-5.5-05NO：仪器设备名称规格型号起用日期使用年限计量部门检定情况：降级/报废原由：申请人： 年 月 日技术负责人意见：签名： 年 月 日所负责人意见：签名： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所仪器设备维修记录单Q-04-5.5-04NO：维修人或单位联系电话通讯地址联系时间维修情况：仪器管理员 年 月 日维修结论：维修人 管理员 年 月 日盐城市产品质量监督检验所仪器设备停用申请Q-04-5.5-02NO：仪器名称： 规格型号：检验室名称：停用原因：仪器设备管理员： 日期室主任意见：签名： 日期所分管负责人意见：签名： 日期盐城市产品质量监督检验所标准物质、标样使用记录Q-04-5.5-06NO：序号年检测何产品标物名称使用量使用人月日盐城市产品质量监督检验所标准物质、标样一览表Q-04-05-009NO：标准物质、标样购买日期有效期供应商盐城市产品质量监督检验所仪器设备周期检定校准计划表Q-04-05-010NO：序号本所编号仪器设备名称规格型号使用部门检定周期检 定 计 划123456789101112技术负责人批准： 年 月 日 制订： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所仪器设备周期检定与校准记录Q-04-05-008NO：序号本所编号仪器设备名称(物质标样)规格型号检定周期检定时间备注制表人： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所仪器设备运行期间核查计划Q-04-5.5-08NO：序 号仪器设备名称本所编号规格型号制造/供应商计划核查时间备 注编制：日期：批准： 日期：盐城市产品质量监督检验所仪器设备运行核查记录Q-04-5.5-09NO：仪器名称：编号：型号：上次检定/检查日期：检查依据：环境条件：检查人：检查日期：校核人：校核日期：检查记录及结论：备注：此记录填写后，交质监办存入仪器设备档案。盐城市产品质量监督检验所计算机数据处理软件审核报告Q-04-05-024NO：计算机编号盘片来源开机口令比对验证试验存档号盐城市产品质量监督检验所 样品流转检测记录No：Q-04-5.8-03样品编号： 样品名称： 执行标准： 序号选项检测项目检测方法检验员单位标准值检测结果单项判定备 注判定结论：编制人： 日期：领样数量： 领样人： 日期：退样数量： 退样人： 接收人： 日期：报告编制： 日期： 报告第一次校核： 日期：盐城市产品质量监督检验所样品处置单Q-04-5.8-04NO：样品名称抽样单位样品数量规格型号处置方式处置原因处置时间备 注样品管理员：专业室主任：业务室主任： 日期：盐城市产品质量监督检验所产(商)品监督检验明细表Q-04-05-021NO：产(商)品持有者检验性质产(商)品名称数量收到样品时间收样人取样人取样时间还样人还样时间盐城市产品质量监督检验所样品检测流转记录Q-04-5.8-03NO：产(商)品名称检验性质样品标号检测项目依据标准检验员检验时间校核人退样人/时间备注盐城市产品质量监督检验所检验报告更改审批表Q-04-5.10-01NO：申 请 室申 请 人原报告编号更改原因：申请人： 年 月 日更改前：更改后：质量负责人审批意见：审批人： 年 月 日盐城市产品质量监督检验所检验报告更改通知书Q-04-5.10-02NO：因需对已发给你单位的编号为的检验报告作更正，请将原检验报告送/寄我所，谨致歉意。二00 年 月 日盐城市产品质量监督检验所委托检验协议书Q-04-05-020( )委检第( )号委托方填写样品名称型号规格(等级)数量委 托 方联 系 人委托方详细地址联系电话样品生产企业邮 编检验依据、项目、目的取报告方式自取邮寄收报告单位姓 名地 址邮