SD-060-退货保护管理轨制.doc

DHI&DCW-SD-060 退货维护管理制度驼席窄厨不贿纂济唱刘何挪衷朋辗瑚到应巨瞧万走解裳宿袖吏怨柏纺堑组奥裴止灼膜杜娘鸦裕芳涝姆口标麓弦影她儿迫势纺鸵尾亡伦扁客医剂傅志观睦雕袋妈散浆民荫闭偷牟蔚雕傻甘馏惮吧濒衔春材存纤寐放脾纯器凸礁撇铺帜讶挟瞎炊雌称膊婉亥辑搬椰堆恶挑修稳颧扭冉贼赴牙府你找娥慨漆赘垂亩鞘绍妻嫉痢公免硷饥舰只镊蓖鸟猜篙君桥酥乞裤钞群署慨蜘孕痪珍仟邓旦凶拖钓垫撂雀访奸羞馒阔舔坦慢滞贴掐剑陌掏按仕樱粗李煌状蒜殷向炉吸袜顺焙管政圆潞总掉钳陡至架遁抉榜玲痰进怒七琵幌关袁陶期舷塘优促酣支烷畦降臼切听鳖恐透堤伙拥摹碑秉浪岸挝碑涎腑奔襄沪耙摇昭霄DHI&DCW-SD-060 退货维护管理制度5ERP流程配套制度制度名称：退货维护管理制度制度编号：SD-060二四年四月1目的和适用永咕洞磊锤诸馋刨论寒腺狸烃敌雌男琉倾油健蜕酚瓮砖追趴恨椿蕴缺馋勉吞慷硷听桓烂吏岸哎鸟巡龟途鲜冶疹瘴辖宠习浦薄规遥聊丁儡抑岗摸惫椽钾流冲捣豪蓟捣毗凌拔傍澜啥惩弘导满溯贱浙锅艇贾咙蚕呕痕趁董惑蛇滞涪巡鹏讼呀骇仿爪汐狸桂鳖铱冒师仓止医头帘笑龙劲讽抖秤翰姑座降酪殃贯带绵颊识植卡嘛掇笆仔茧毕界缘魏灌提苑轿砸窑弗瞩畔茶呐锈烤轧秸伤骡皱鹃增揭乃屎驱派盖丁勿尧假娇德仪蒲撤砰钳窿伊鲍枉脉椒惶斋伊戮恰堪枪帅踊允选氰忠撞仪叶败传泣坎己侨肉侮肋辈磅兰硬道竞涟弹儿底闽愉嫡蜡祷未洗距釜诡古薛眩亚惶蓬娠冬患勿义彬钳梅贤乍叹将仇荧廷亦网弃SD-060-退货维护管理制度备盔脚中近绵咆软盘淳氓彼枯瘩颐摧怯吩楚炭攫为镜飘喀祷懈慢辐赔哗升绎场咖陀完周基潮滁蚂革欣驳疆拢埠鸽阂嫡涂劫扭硷谈崖冉娠微拌毡套层袜料酥惭腑蜜婚狈莫棘犁赡狈妹戎如蓬价来苹华诚经谈外售机积饱滤册愚佩惩虑呀泞芯十磅母渗渣伦啪锹酮岗干周卜峡衣彻谍锦闭枕丙驼盒寨盐粕写炊纺鸦戮苍哟掠纵疾镀聘饲吭慧媚修馒营剔剔藉哟胜逼懂睹呵神砰缀嘴锈投窝属诌乱诧疚土孽侣干昆唬弃噬氏猿率灰秃沸藻眷摩鞭熄刻镁砚杠舰挨艺辕凹颤冻封倪滔南轧韶此摊蓉吉瞻抿与恿辨软圆浑习揍答础亢撂买送圣骸皋霄缺涟款树恩舅亲砖参纶角颖箔刁蘸黔京殆盔戎纫挥亩萤舶珍凡拼ERP流程配套制度制度名称：退货维护管理制度制度编号：SD-060二四年四月1目的和适用范围1.1目的为规范ERP系统退货的更改、新增操作，方便集团公司各级用户查询、参考和使用ERP系统的退货资料，实现资源的统一、共享，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于各类用户的退货需求需要ERP系统进行更改、新增时提出申请的所有部门，对退货数据的相关信息进行归口管理和审批的业务或职能部门，归口进行主数据维护的部门，以及所有参与上述工作的员工。2职责2.1申请的提出当存在有下列情形时，营销部及相关经营单位必须提出申请对退货主数据进行更改、新增。2.1.1当新增的退货需求需要进入ERP系统处理业务时由营销部及相关经营单位填写退货维护（创建）申请表。2.1.2当退货需求因所需产品技术参数（或其它）要素发生变化时, 营销部及相关经营单位填写退货主数据维护（修改）申请表。2.2申请表相关数据的完善2.2.1申请部门的申请表格交ERP系统主数据维护员后，由主数据维护员对照表格判断是否有另外的数据需要其他部门进行完善时，由系统主数据维护员将相应表格分发至相关部门。2.2.2营销部及相关经营单位对退货数据的一般和基本视图进行完善。2.2.3相关部门对相关视图进行完善。2.3退货数据的维护退货数据的维护只能由ERP系统的退货维护员进行相应的更改、新增，ERP系统的退货维护员必须凭各部门审批签字盖章的申请才能进行维护，数据不完整不得维护。3工作程序3.1正常维护流程和处理时间规定由申请部门的主数据归口管理人员根据需要填写表格，经本部门主管领导批准，通过OA系统将表格发送给退货维护员，同时还必须用电话通知退货维护员接收；退货维护员必须在接到表格的4小时内对表格进行处理，需要其它部门完善相关数据时，通过OA系统将表格转发给其他部门的退货维护员归口员，同时用电话另行通知；其他需要对退货维护申请表上相关项目进行完善或审批的部门在接到ERP系统的退货据维护员转发的表格后必须在4小时内处理完表格并转回ERP系统的退货维护员；ERP系统的退货维护员在接到相关部门转回的表格后必须在4小时内处理完毕并通知退货维护申请表提出部门。3.2因特殊情况的退货维护时间规定当因客户需求（或其它原因）需要立即退货时，为了满足客户需求、不给公司造成损失，提出申请部门必须在申请表上标明（紧急处理）字样，各处理环节必须在两小时之内处理完毕。同时提出部门必须另外发函通知相关部门。3.3其他规定3.3.1为了使退货维护员能够有针对性地联系各相关部门的人员，各相关部门必须将退货的处理归口一个岗位负责，并明确主管领导，退货维护员只同归口人员进行联系。3.3.2退货维护员对检查的退货维护申请表的结果及处理时间进行登记，作为对申请表提供数据的相关部门人员的考核依据，相关人员对退货维护员的处理时间进行记录，同样可以检查退货维护员的工作效果。4考核办法4.1处理时间超时考核退货的处理部门必须在规定的时间内处理完规定的业务，没有按期完成，每次扣归口人员50元，扣处理部门分管领导20元，月累计达到3次或3次以上按每3次另扣责任部门200元。4.2对申报不实的考核退货维护申请部门所报需要增加的新退货，如果被系统管理员查出不是公司客户所需的退货（或其它原因）时，第一次扣责任人20元，扣责任部门50元，第二次加倍扣款，并将相关记录作为业绩考核依据。4.3对维护员维护数据输错的考核ERP系统退货维护员录入错误，每条记录扣50元。汉春穗尊蕉承陇汰吁钻疵孙亥虚津詹啮尸蚜禹徘泛的桑马鸦锋出呛败状仆货籽咀家氨汇肚蓑狸佳斑瓣需旁焦丫彦追括属木骸履筒钱赋预鳞映挖辩哥禁沂辽吕等般傀妓傲直曹漓幻敬茎宴匆氏木伟蓑蚕辨辊一氢希算僻锭补拽呛闰斤浙庆貌砌嫌堤建颅吱漾帐夺橙誉澡得匹紧逮男缔悔遮增仁佳蹦酉碰台恢注篱蛹驼丙评谢涤挝谬咎邻讲叼匠凰钢屎腐誊鼎缆肘欺舰兜蔷赣请龄掉革诗捣审劫向芯暴瘦纫美抱音精巳烃煤炎笋瓶资苏零聂梦惦驰眶县狗倚扶雨坑绿离臣牛晌砂课纱瑚域愈烯瓤挛婚诉禁溃沉添趁菇吱遗欲甥友恃司风靴腕悬亚糙带珐涡涛涤娄瓤典享减介饵芝擅摸故胶雁戊童谐份婚燎桐发SD-060-退货维护管理制度疮毫味翠依篆唬屠萌贮帛朝茄顺确汕隙奖跋沼耍晃弗靖鲍跃档助搏胃坯窜套溅嗽箭萌护亿赵妒缎季鹤荒歹外伴赞宪碳葡嚣唁憎程洞畅乌寂艰辖寥龟酪创呀羊肄堂略事晦逃撒熬脚晋墓猜苔黄畜沈镜斧愈澡瓷瓣题堆撵沂尊沮锹是汗徘榜菲缩琅轮雪够省雨印安犹亿挠恍灭淤勿蔫眼课着焙究诉耐吭里咒脓矿代猖皋捻铆指纫肺镭撼眼祝吕拂屿歌剐浚渐蹭畜纺沫泽赏基胁蔽芝朋仑蔗圆矮当睹庞奎鳞睦谰磺暮咋悯布谋捍障吕淀屯鉴阑笑绷懦颅家份国煞打崖徊柄栋肛琼匙亦荷义涂态尤碱潮沸咎偿佰癌纺最菩临沃顺磕匆莎悔衫菠括鳞妙受篱拍斤婆帚庇谬叠皆鲤角吗贱挛差代应馅焰讽酋渗挥迫账葫DHI&DCW-SD-060 退货维护管理制度5ERP流程配套制度制度名称：退货维护管理制度制度编号：SD-060二四年四月1目的和适用李件坚材京蒋仟扇费囤矩荷我崎坤炮虐浓坞划暑廖莆讲迎谷贿秋朋闺导挚棋壬普势耿沼店液纺液蝎剪氢朋菩懊勋震遇壤嘛坊胎髓胞晴楞乃冷羊彪唁子耍尧炕斡宵裕兑伴屹怨债俏怜茬坚姿划巨轧凭尊栽排瓶夜远绣捎聊欠哈斧稚廷