材料采购制度.doc

采购管理制度第一章 总则第一条为了进一步规范公司的采购管理,特制订如下采购制度。第二条本制度适用于公司的所有采购行为。第二章、 采购人员的基本素质第三条、采购人员必须具备公司主人翁精神，全心全意为公司利益着想。廉洁自律，严守工作纪律，不接受供应商礼金、礼品和宴请；第四条、具有吃苦耐劳，不怕麻烦的精神。能深入了解市场相关行业及企业情况，又能走进车间了解所需产品的性能及缺陷。刻苦学习公司产品和所需原材料的专业知识。具有谦虚、谨慎、好学的良好素质，不断向相关行业和相关人员学习、了解采购知识。第五条、熟悉电脑管理操作知识、法律知识，为采购信息化、网络化、规范化管理打下基础。第六条、熟悉和掌握企业管理制度，办事按程序，讲原则。不越权、不违规，自觉接受公司制度及他人的监督。第七条、服从公司安排，调度。生产指令单一经下达，能够确保公司生产需求，特别是紧急需求的物质，必须得到保证、及时供应。第八条采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有节，具有良好的沟通能力和谈判能力。第三章、采购人员的岗位要求第九条严格遵守采购规范流程，按流程办事。第十条熟悉产品结构，材料的使用情况、特征，材料产地的优势，市场价格的趋势。第十一条及时按质按量地采购到所需物品。第十二条有效控制材料库存量，提高资金周转率。第十三条在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本：第十四条严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量：第十五条认真分析采购工作，改进采购方法，提出有助改进公司采购流程、规范和供应商服务水平建议；第十六条做好采购总结工作，相关文档的存档、备份工作；第四章、采购申购程序第十七条、生产主材的申购程序1专用材料:采购人员提供申购材料所对应的生产指令单、配料单、仓库的库存报表数量、货运部和生产部提供的出货时间表,采购部主管核定后提交财务部审批.2通用材料:采购人员提供申购的材料所对应的生产指令单、配料单、仓库库存报表数量、过去一年每月平均消耗量（核定安全库存量）、货运部和生产部提供的出货时间表. 采购部主管核定后提交财务部审批.第十八条、辅助材料申购程序 申购人详细填写好辅材请购单(材料名称.规格.数量.产品型号.预回期.用途)和申购依据资料（帐册、正常损耗配件等）,交部门经理审批,请购单一式三联(白色联部门留底.红色联交采购部.黄色联交仓库),谁审批采购，谁审批领用，谁审批谁负责。月底财务核算组核算。采购人员采购辅材，坚持正常损耗下以旧换新原则，申购资料（请购单、申购依据资料）不全者一律不准采购。具体规定如下：A，机器设备、工具、办公设备的采购各部门经理提供责任部门人员应配备的工具、设备、办公用品的帐册，结合现有车间库存表复检，确认采购数量。对减少人员多出的工具设备办公用品，移交给物资部，新增加人员必须在帐册中注明。采购人员根据人力资源部的各部门的岗位人数表检查各部门的帐册，月底累计各部门采购清单交财务部核算。B， 模具制作材料、新产品开发材料1模具组根据模具老化情况，向核算办申报报废，经批准后，填写请购单。请购单应附上报废单和模具清单账册。2新产品开发所需的开发材料、模具制作材料的请购单上，应附有开发部和贸易部跟单员的指令，被开发的新产品的投资回报率预算。C、机电、设备配件的采购 根据动力部门配件损坏原因报告，采购部复核。 D、生活用品，接待用品、药品等后勤用品的采购办公室根据生活用品、接待用品盘点帐册和领用登记帐册确认数量。采购部复检帐册。E、生产焊接材料、易耗品、劳保消防器材的采购采购部批量采购，各部门根据配料单打单领用。F、燃油、机油等的采购动力部、生产部根据燃油、机油的领用和使用明细表确认数量。采购部复检。第五章、采购审批程序第十九条、申购审批数量后， 采购人员参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。第二十条、报价单由采购员议价后经采购经理复核，提交财务部审批。第二十一条、机械类金额超过2000元的采购和新供应商的确认上报公司审批。第二十二条、未经申购并审批的材料一律不准采购。第二十三条供购双方签订采购单或采购合同确认正式采购。第二十四条、打单处根据手续齐全的送货单、采购单、检验表，核对材料数量、价格无误后办理电脑输单手续。第六章、采购结算程序第二十五条、采购人员根据供应商提交前月发票、送货单回单联、收料单红色联核对，单据发票齐全无误开具收条给供应商，一式两联（白色联留底，黄色联交供应商），移交给财务部。第二十六条、根据采购合同付款条约期限，财务部对单审核无误后开具支票或汇款给供应商，收回黄色收条，核销后采购结算程序完毕。第二十七条、现金结算和非月结支票材料结算凭财务部对单审核齐全的发票、送货单回单联、收料单红色联。第二十八条、采购部任何人无权以公司名义给供应商签发欠款单据。 第七章、材料质量管理办法第二十九条 为了提高材料质量和确保生产及时供应，对材料供应商有一个公平、公正的评价，并便于材料采购人员的考核，特制定本办法。本管理办法涉及来料检验管理，涉及材料供应商和公司采购员。第三十条 细则1、 对材料供应商、公司材料采购员实施颜色文件警告考核管理办法；2、 材料采购和供应质量标准必须按照本公司制定的标准；3、 品质管理员检测标准依据本公司制定的标准；4、 考核期段为，月未考核、季度考核、年度考核。第三十一条 考核管理办法：1. 材料供应商（1）、一次材料不合格质量标准，发出黄色警告书；并建议如材料不影响生产的，按采购规章制度办理，如给生产造成损失的，建议采购部要求供应商对损失进行赔偿。（2）、二次材料不合格质量标准，发出橙色警告书；并建议如材料不影响生产的，按采购规章制办理，如给生产造成损失的，建议采购部要求供应商对损失的赔偿。（3）、三次材料不合格质量标准，发出红色警告，并建议采购部对该供应商要求停止供货，并对所造成的损失赔偿。2. 采购员 属本公司采购员工作失误造成材料不合格的根据其严重程度,分别发出黄色、橙色、红色警告书，并相应地作出内部通告处罚、并建议对该采购员停职或降级处分。第三十二条 材料质量检验方法采用抽检方法，验收入库的为暂定合格材料，使用过程中出现质量问题，同样以本管理措施操办。第三十三条 月未评比报告提交至人力资源部和采购部，季度和年度评比报告提交的部门增加总经理办公室。第八章、采购人员考核内容。第三十四条、材料采购的及时性：根据生产部门的排产材料回厂时间数据考核。第三十五条、库存时间的考核：生产材料的采购库存周转时间以20天为限，具体如下；钢管：15天 带钢：20天 冷板：10天 扁铁：10天 盘圆：5天 布：18天 五金配件：10天胶袋：10天 胶粘带类：10天 招纸：10天不干胶：3天 布标：7天 海棉：2天 纸箱：2天（色）塑粉：3天 塑料原料：7天 橡胶：10天 针棉；5天 木板：15天 电线：15天 泡沫：7天主材料采购进仓时间超过按规定时间5天，将追究采购员责任。辅材在仓库停留时间不能超过10天，请购部门的材料在10天内未领用，将不给予下批采购，直至领用为止。第三十六条、材料成本的降低性：每月累计材料成本的降价幅度分析。第三十七条、工作态度、纪律考核：根据人事部门、相关部门、部门主管评价。第三十八条、采购物品质量，由使用单位评价。如果由于质量造成损失，应追究采购人员责任。第九章、采购沟通、控制程序第三十九条、材料沟通程序-采购部根据货运组出货时间、生产部门排产，填写主要材料到位情况（回厂日期），以表格形式及时反馈给生产部门和物资供应部，遇特殊原因不能按生产及时供料时，提前与生产部门沟通协商调单调整生产，以不影响生产为前提。第四十条、材料补订程序-订单材料按配料单采购回厂后，如不够需补订时，由财务部会同生产部门查出材料不足的原因，根据部门补订签条采购人员才能补回相应的材料。遇特殊情况如时间紧急（货柜已到）而生产部门或仓库才告知材料不见或不足需补订，为不影响公司出货，根据部门补订签条补回数量后，将签条复印交核算办和人事部查明原因核算处理。第四十一条、材料更改程序-生产部门提出的产品物料更换必须经过技术开发部和贸易部跟单员的确认，并交财务配料处修改，采购部才可按重新修改的配料单订料。如临时修改而物料已回，采购人员需书面说明原因列出清单上报审批及时处理。第十章、供应商评价体系第四十二条、材料质量控制 采购部根据每月品管部门的来料退货记录和生产部门（包括开料部门）的反馈质量情况进行统计，对每月出现两次以上质量事故的供应商提出书面警告并要求对方提出整改措施。在生产中发现材料损耗过大部分，由采购人员负责跟供应商索赔相应金额。第四十三条、供应商考核体系 每季度对主要材料供应商进行季度考核评级（详见考评细则），年度总评存档。对于连续两个季度达C级的供应商将考虑更换。达D级的供应商将更换。第十一章、附则第四十四条、本制度由采购部及办公室解释、补充。第四十五条、本制度从2007年1月1日起执行，原相应制度自行废止。 采购部 2006-12-28 采购部工作流程检查监督机制一、 根据公司的采购规范，对本部门的工作流程和工作内容做出监督。二、 监督的范围包括：库存材料的确认复核、新材料的确认复核、材料新尺寸的确认复核、材料更换与更改的确认复核、采购订单的审核、采购资料的保管、保密复核。三、 库存材料的复核下采购订单前采购员根据上月月底仓库盘存报表，提前1天下发“材料库存清减单”给仓库仓管员，重新彻底调查库存存放位置、库存物料的质量情况、库存可用数量，经仓库员签名确认后，采购员才能减库存后下单。“材料库存清减单”作为材料申购的依据资料之一。采购部经理复核。四、 新材料的确认复核新材料根据客户要求打样回来，根据贸易部签版确认后，签板一式三份，一份给供应商，一份给检测中心，一份采购部留底。文件签名交接。其余新材料的确认根据贸易部通知或配料单。采购部经理复核。五、 材料新尺寸的确认复核由于我公司实际生产与样品有出入，所以新产品订购中心钉、纸箱等材料时采购员需根据开发部样品订购样品样箱，等生产样品出来后由两名采购人员一起现场重新测量后再确认采购新尺寸。采购部副经理复核。六、 材料更换或更改的确认复核物料的更换或更改，必须经开发部和贸易部的确认，并交财务部配料处修改，而后采购员才按重新修改的配料单订料。采购部副经理复核。七、 采购订单的复核严格实施三审制。即采购人员各自提供所申购的材料所对应的生产指令单、配料单、仓库的库存报表数、生产部和货运部排产、过去一年每月的平均消耗量（通用材料核定安全库存量）、报价单（经几个厂家议价确认后的价格）一并审核。一审为采购员相互间核对签名，二审为采购部经理复核签名，三审为财务部审批签名。采购单重点复核如下几个方面：供应商名称、物料名称规格、采购数量、采购单价、交货期、质量要求。八、 采购资料保管、保密复核采购员负责分类归档自己的采购资料（指令单、配料单、请购单、采购单（采购合同）、报价单、生产排产单、补订材料单），存放期段为2年。交采购经理处复核，部门统一保管以备查询。新样资料（光碟、菲林的原件）由采购部统一资料柜按客户分类保管。建立领用登记制度，采购部副经理复核。采购部人员对所有与公司和采购相关资料都必须保密，不该讲的不讲，不该做的不做。重要文件资料的提供或外借须经过部门经理的确认。九、 本工作流程检查监督机制中各采购人员对各自工作负责，复核人员须认真复核起监督作用。复核人员在工作中发现有错误或不完整的地方对相应采购员1次提醒改正，2次警告处理，3次列入考核。十、 本制度由采购部编制，解释权、修正权归采购部。 采购部2007-3-04附1：物资部工艺监督检查流程注塑部一、 为了进一步加强完善各类型的塑胶配件在生产过程的质量监控，从而提高塑胶配件的质量保证，特制定此规程。二、 根据总装生产部门的生产进度及库存量的需求，合理下单，安排塑胶配件的生产过程及制作。三、 配料1. 车间主任根据车间生产进度安排，认真准确填写派工单，派工单内容包括、塑胶件名称； 、颜色； 、重量（单件重量、一模啤次重量）、材料名称； 、该批次生产数量； 、用料数量；、由当班领班核查监督并做好交接班记录。2. 配料工接到配料单后，严格按照派工单的内容要求，按程序进行混色配料，配料前须由领班检查核对才能开始配料！3. 配料完毕后必须按要求做好配料详细记录，并经领班、车间主任核对签署确认后，方能转送到机台使用。四、 注塑工艺操作：1. 开机前必须认真严格机台的全方位处于正常状态，油、水、电、温度、机械各部位，空载运行3到5分钟，经领班调试好后方能开机，生产过程任何人不得自调机台。2. 严格按照各类型塑胶件的制作工艺投入生产，不同的机台不同的塑胶件用途，不同的原材料都必须认真细致地按规定执行好生产工艺要求。3. 原材料送到机台，操作工必须检查确认，所需使用的塑胶原料，正确无误。并签署接收才能加料。4. 操作工要保持高度的精神状态，按工艺流程操作规则要求操作机台，发现异常现象马上停机向领班汇报解决，禁止违章操作。5. 严格执行三级检验制度，对所生产的塑胶件1、操作工自查自检；2、领班抽检；3、车间主任确认抽检，对用途及配合作实测确认。6. 对所生产的塑胶配件，实施跟踪使用情况，尤其是与五金件紧配合的塑件，实施严格的检测。五、 建立行之有效的交接班制度，领班与领班的交接以文字做好记录，互相签证，车间主任确认。配料工及操作工的交接班工作记录由领班签证确认，真正做到严密的管理。 物供部注塑车间 2007/3/4附：物资部工作监督检查流程裁床、布套为加强裁床、布套车间生产工艺流程的规范，对各工序之间，质量和数量的管控，特作如下几点规定：一、 裁床打单要根据成品货运部和生产事业部的排产日期按单领料生产，并认真核对配料单上的布料颜色与指令单的布料颜色是否相同，确认后才进入仓库领料。二、 进入仓库领料时要认真检查布料颜色与配料单的布料颜色、数量是否相同。三、 生产批量产品时首先裁一至二件产品进入布套车间生产，经品质部门和贸易部跟单员确认产品型号规格、质量要求后才进行制版。四、 裁床拉布时清点层数，数量，挑选次品布，排版后经主任、领班等相关人员确认后方可裁布，并建立完整的相关记录，以便对质量、数量的跟踪。五、 裁好布后分类进行堆放，捆扎好后写上客户名称、产品型号、颜色、数量。六、 裁针棉时分清针棉的厚度和长度，对进入布套车间生产的针棉排版时按针棉的厚度，分产品型号加宽针棉板的尺寸。经主任或领班确认后才能裁剪。七、 针棉裁好后清点数量进入检测，检测部要认真检测每件针棉是否有断针或其它金属，并做