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内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程SP4：文件控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件有没有部门的在用文件清单？有没有及时刷新？抽查3份文件。图纸（底图）有无管理？如何进行管理？新图纸发放是否有记录？旧图纸回收是否有记录？是否根据旧图原始发放记录回收旧图？抽3个案例。内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程SP4：文件控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件标准的管理：有无周期检查、刷新标准？外来标准如何传递？内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程SP21：资源管理审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件是否有部门组织机构图？抽样询问科员：部门职责是什么？有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等）部门的质量目标及实现目标的措施是什么？现在目标实现的程度如何？内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程COP3：设计和开发审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件产品要求确定与评审在销售科查到的精锻件、转子新产品，查技术科有无相应的APQP？各取1例检查APQP过程信息是否齐全。（APQP 6个阶段的输入、输出相关信息，全面审核。）内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程COP3：设计和开发审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件APQP是否考虑了客户的特殊特性要求？特殊特性要求如何策划，控制手段是什么？抽23个样。内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程COP3：设计和开发审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件精锻件和转子特殊特性如何开发？如何传递客户的特殊要求？转子图纸的3 4 是否进行识别？有无转至相关技术文件（如控制计划、FMEA、工艺流程图等）内？控制计划、FMEA、工艺流程图的特殊特性符号是否一致？内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程COP3：设计和开发审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件如何根据客户投诉、过程质量信息定期刷新FMEA？有无FMEA履历？如何周期评审？P-FMEA中的措施有无验证记录？内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程COP7：更改控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件有无工程更改？如何处理工程更改？有无评审，分发？有无执行？执行有无记录？（是否保存更改后生产实施日期、记录）内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程SP20：持续改进审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记
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