内部质量审核程序.doc

YH程序文件发放日期更改号/ 版本0/1更改日期永恒电子厂内部质量审核程序页 次4/4 目 录 1 目的2 适用范围3 职责与权限4 业务流程图5 业务程序6 相关文件7 相关记录发 放 处发 放 数文件审批登记表职 位姓 名签 名日 期编 制审 核批 准文件传阅登记表姓 名签 名日 期姓 名签 名日 期KBP-4-01-01 (Rev.0) 1、 目的确证定期开展质量审核，验证质量活动是否符合计划安排并确定质量体系的有效性。2、 适用范围适用于公司内部质量审核的控制。3、 职责与权限31 管理者代表负责制定审核工作计划，组织内部质量审核的实施。32 公司内部质量审核员及有关人员参加内部质量审核并负责纠正和预防措施跟踪和最终评价。33 各部门积极配合内部质量审核，并针对审核中发现的问题采取有效的纠正和预防措施。4、 业务流程图相关部门审核小组管理者代表决定审核范围场所内审文件准备审核通知现场审核审核报告纠正措施跟踪确认纠正措施实施N拟定审核计划纳入管理评审Y5、 业务程序51 审核制度1）公司每年度至少进行二次内部质量审核、当有需要时，可随时安排局部或全部审核。52 审核准备1） 由管理者代表根据审核部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作并编制审核计划。审核计划需经管理者代表批准，其内容包括：（1） 受审部门、审核目的、范围、日期（2） 审核依据的文件（3） 审核项目及时间（4） 审核员的分工2） 审核组长协助管理者代表选派具有内审员资格与审核区域无直接责任者担任审核组成员，并根据计划适当分工。3） 审核组长组织审核员制定专用文件，如审核检查表、审核计划、不合格报告等。4） 审核组长于实施审核前一星期向受审部门发出审核计划，审核计划如需修改应经审核组长签字确认。 53 审核实施1） 每次审核前应由内审组长召集审核组全体成员和管理者代表召开首次会议，宣布审核目的、范围、内审分工、时间安排与相应的注意事项。首次会议应作记录并签到。2） 审核按照审核检查表中提示内容进行审核。3） 审核员通过交谈、查阅文件，检查现场、收集证据等检查质量体系的运行情况，并在审核检查表上予以记录。4） 现场发现问题时由内审员在现场审核结束后填写不合格报告，对相应事实应由该项工作负责人（或操作者）确认以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。5） 审核结束由审核组长召开管理者代表，受审部门负责人及审核组成员会议，报告审核结果。（会议应签到并记录）54 审核报告1）由审核组长或其授权的审核员编写审核报告，审核组长确认后签字报管理者代表批准。 2）审核报告的内容如下：（1） 受审的部门、审核的目的、范围、日期。（2） 审核依据的文件。（3） 审核员受审部门主要参加人员。（4） 审核综述（5） 不合格项分布及纠正要求（6） 审核结论3） 报告的发放范围为：（1） 管理者代表（2） 审核小组员（3） 各部门主管（4） 审核区域有关部门负责人。（5） 受审核部门在收到不合格报告后于一周对不合格项提出“纠正措施计划”经内审核组长同意后由责任部门填到不合格报告“纠正措施计划”栏中并加以实施。55 纠正措施的跟踪1）审核组对不合格报告中的工作项目进行跟踪检查、验证其有效性，并将检查记入不合格报告的“纠正措施”栏中。56 内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交档案室按本公司质量