珍稀食用菌灰树花示范推广基地建设项.doc

*省科技产业化环境建设计划项目可行性研究报告项目类别：星火计划项目名称：*区珍稀食用菌灰树花示范推广基地建设项目项目申报单位：*有限公司项目组织单位：*2009年7月一、概述简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模；项目产品的主要用途、性能；投资的必要性和预期经济效益；本企业实施该项目的优势。遵照党的“十七大”和2009年中央“一号”文件的指导精神，本着科学发展，农民增收的思想；按照结合实际，因地制宜，公司科技农户的发展模式，积极构建科技转化，公司投入，农户积极，国家扶持的社会主义新农村建设框架；另为实现农业持续发展，农民持续增收的高效、稳定、可持续农业发展目标，*有限公司积极响应，投入人力财力发展事业。经过年的发展，中国已成为世界上最大的食用菌生产国和出口国。食用菌是中国农业中的一个重要产业，是种植业中仅次于粮、棉、油、果、菜的第六大类产品，总产值达多亿元。现中国食用菌年产量占世界总产量的以上，出口量占亚洲出口总量的，全球贸易的。全国共有食用菌从业人员万人，食用菌产业已成为一些地区的支柱性产业，也是当地农民增加收入、脱贫致富的重要途径。在中国近千种食用菌中，灰树花是一种天然生长的珍稀食药两用真菌，生于中年栗树根部周围，其子实体不仅香味袭人，味道鲜美，而且含有相当高的蛋白质和各种对人体健康有益的糖类、矿质元素和维生素等物质。灰树花中的葡聚糖，能使人体细胞增多，增强机体对肿瘤细胞的免疫力，抑瘤率达86.3%，妇女口服灰树花，对乳腺瘤的抑瘤率可达74%以上。灰树花还能使人体内的胰岛素维持正常的糖耐量，可用来治疗糖尿病和水肿、肝硬化引起的腹水等病。由于灰树花口感极好，又有多种医疗保健功能，国内外学者已将其列为攻克癌症和糖尿病的重要植物。但是，因为其特殊的生物学特性，主要生长于中年栗树根部周围，目前唯产栗区特有，所以野生量小，市场紧俏，价格昂贵。本项目的示范推广就是要利用我省特有的农林副产品原料，依托*省医药与生命科学研究院成功的人工栽培技术，将灰树花的生产规模化、市场化，争取更多的社会效益和经济效益。这套栽培方案的特点是充分利用*农业产品的副产品，适合本地区种植条件，在农业上即不与粮食生产争地、争化肥，又可使农林副产品循环再利用，产品利润大，销路好，有广阔的前景。项目实施地点在*市*区，以*村为中心辐射周边乡村，项目区涉及农业人口18多万人，劳动力近3万人，现种植结构以蔬菜大棚为主，农民人均收入8000元。只*一个村就有现成的蔬菜大棚14000余间，田间作物为玉米产地，种植灰树花的原料玉米芯充足廉价，基本条件非常好，具有较好的区位优势。以占地1亩的大棚计算，投料约10000斤，产鲜灰树花约10000斤，按鲜品10：1出干品计算，约产1000斤，现市场价90元/kg，产值约9万元，去除成本投资，净利润约5万元，经济效益可观。项目的技术依据为2006年底通过*省科学技术厅专家组验收的“药用真菌灰树花的研究”成果，是由*省医药与生命科学研究院完成的。专家验收时评价为“该项目围绕适合我省优质高产灰树花栽培技术，通过在培养基中加土培养的研究，既降低了生产成本，又提高了产量，为灰树花的大面积生产奠定了技术基础。”“该项目在栽培试验与大面积示范的基础上，进一步研制出深加工系列，为广大农民朋友的生产解决了后顾之忧。所以，该项目经济效益和社会效益比较显著，推广应用前景广阔。”项目总投资120万元，全部投资内部收益率（所得税前）为38.34%，财务净现值（所得税前）为77.0万元，全部投资内部收益率（所得税后）为24.65%，财务净现值（所得税后）为39.0万元，在项目计算期内（6年）达产后年利润总额33.0万元，年上缴所得税11.0万元，计算期内累计税后利润为110.0万元。项目完成后灰树花等食药用菌种植示范、推广基地达到1200亩，年产灰树花等食用菌125吨，新增社会产值 1000万元，社会效益600万元，税收100万元，带动从业人员500多人，项目具有显著的经济效益和社会效益。*有限公司成立于2005年，主要从事蔬菜、水果等农产品的流通、加工、销售及研究。公司在长年为海航、市政府等单位作蔬菜配送的同时，建起了自己的研究室，聘请清华大学老教授研究大棚菜的无水栽培等多项领域，为附近农民作技术指导、种植培训，受到附近村民的一致赞许和拥护。为灰树花项目在*区的推广打下了良好的基础。我们对项目的生产方案从适宜性和可操作性做了慎重的考察和选择，方案设计可靠可行，符合国家农业发展的相关政策，对加快新农村建设步伐，壮大区域经济都有积极的作用和现实意义。我们有理由相信，在加速该项目成果的产业化进程中，可实现农民增收，产业可持续发展，社会和谐，该示范推广项目的实施将会产生重大的积极的社会效益和经济效益。二、技术可行性分析1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。3、项目承担单位在实施本项目中的优势。灰树花生产示范基地综合栽培技术方案分述如下：1、优质菌种应用技术，全部引用适宜在*栽培的香漂1号，其挑选指标为菌丝粗壮、生长旺盛、长速快、抗病、抗杂能力强，严格菌种生产规程，将高质量、活性强菌种用于生产。2、科学筛选大规模栽培原料和培养基配方，以玉米芯加为主要原料配制培养基。是因为*杂木屑和玉米盛产，来源广、价格低、产量高，而棉皮、麦麸较贵。3、推广利用农林产品副料对灰树花在*进行的袋栽和畦栽配套技术，严格操作，统一培训，争取生物转化率达到90%以上，杂菌感染率控制在8%以内。项目技术流程培养基配制装袋灭菌接种菌丝培养出菇管理采摘深加工进入市场项目的示范方向是通过对灰树花生产实用技术的推广应用，向广大种植户展示如何最大限度提高灰树花的质量和产量，如何最大限度降低灰树花的生产成本，从而为提高灰树花市场竞争力创造条件。要使灰树花种植长久的处于优势地位，就必须依靠科技进步，不断推广应用新技术，大力发展这一特色产业，不断完善改良技术模式，提高单产和品质。第一，通过推广应用项目成果和优质菌种，全程做好技术服务，提高灰树花的总体产量和品质。第二，提升种植户自身技能水平和质量意识，加强对菇农知识普及的培训工作。第三，加强灰树花产品质量管理，确保产品规范化标准化生产，确保符合绿色产品标准。目标是灰树花品质符合绿色产品标准下，力争优质灰树花的生物转化率达到90%，从而增加种植户的种植收益。此项技术是*省医药与生命科学研究院完成的“药用真菌灰树花的研究”项目并于2006年12月26日通过了*省科学技术厅的验收。验收评价：“该项目利用我省的农林副产品原料，针对我省食、药用菌生产和栽培特点，筛选出适宜我省栽培的生产用灰树花菌种3个，生产用培养基3个。选题方向明确，技术路线可行，数据可信。”“该项目围绕适合我省优质高产灰树花栽培技术，通过在培养基中加土培养的研究，既降低了生产成本，又提高了质量，为灰树花的大面积生产奠定了技术基础，填补了灰树花栽培方面的空白。”“该项目在栽培试验与大面积示范的基础上，进一步研制出深加工系列，为广大农民朋友的生产解决了后顾之忧。所以，该项目经济效益和社会效益比较显著，推广应用前景广阔。专家组意见：应加速该项目成果的产业化进程。”*有限公司成立于2005年，注策资金80万，总资产140余万元，主要从事蔬菜、水果等农产品的流通、加工、销售及研究。公司在长年为海航、市政府等单位作蔬菜配送的同时，建起了自己的研究室，聘请清华大学老教授研究大棚菜的无水栽培等多项领域，为附近农民作技术指导、种植培训，受到附近村民的一致赞许和拥护。为灰树花项目在*区的推广打下了良好的基础。项目技术合作单位*省医药与生命科学研究院，*富海彤贸易有限公司与*省医药与生命科学研究院签订了技术合作协议，研究院为富海彤的技术依托单位，对富海彤的种植、示范、推广项目提供服务。我们对项目的生产方案从适宜性和可操作性做了慎重的考察和选择，方案设计可靠可行，符合国家农业发展的相关政策，对加快新农村建设步伐，壮大区域经济都有积极的作用和现实意义。项目负责人及主要成员分工情况：姓名性别出生年月技术职称文化程度承担任务工作单位工程师学士项目负责富海彤工程师学士生产负责富海彤工程师学士技术负责富海彤工程师大专技术指导医药与生命科学研究院正高学士技术指导医药与生命科学研究院三、项目成熟程度1、 产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。2、核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。引进国内最优的最适宜*地区的香漂1号菌种进行扩繁，严格制种规范，确保菌种质量。生产的灰树花复合基料实现配方科学、发酵彻底、营养平衡、转化率高。灰树花生产示范基地全部用公司提供的菌种、基料，确保投1公斤料产1公斤灰树花。在菇棚、畦间规划建设上，公司按照各地块的实际情况统一规划，做到水电配套、道路便利、排水方便，让灰树花生产示范基地整齐实用、安全便捷、消除各种不利因素影响。种植上推行技术统一、基料统一、菌种统一、管理模式统一的运行方式，每个基地确定一名技术负责人，确保生产示范基地灰树花种植的产量和效益。灰树花是技术密集型产业，对技术的熟练掌握程度是产量高低的关键。而基料和菌种是技术的载体，好的基料和菌种能使技术风险明显降低。公司建设灰树花专利复合基料场，应用*省医药与生命科学研究院的灰树花专利基料制作技术生产灰树花专利基料，购置必要的加工机械设备，设制科研机构（所）研究新型培养方法，菌种提纯复壮。专利基料营养成分高、生物转化率高、生产周期短、效益高，菇农使用简便。公司建设菌种厂，可为生产示范基地提供优质健状的菌种，不用依赖外地菌种，摆脱本地家庭作坊式菌种，带动生产基地快速发展。项目区拟建设3个标准化培训基地，配备电脑、多媒体、电教等设施，投资建设技术培训网站，根据项目建设需要，结合农事季节，及时深入项目基地进行培训。并将灰树花标准化生产技术规程制作技术光盘、网站、书面资料发放到种植户，以规范生产技术操作，严格执行生产中各个环节的技术标准，提高菇农整体素质，培训规模超过2万人次。四、市场需求情况和风险分析1国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。3、风险因素分析及对策。灰树花是高蛋白、低脂肪、多药效、风味独特、口感滑腻、味道鲜美、营养丰富的保健食品，生产过程几乎不需喷药施肥，是无公害绿色食品的典范，并被国际营养学家推荐为世界十大健康食品之一。进入二十一世纪，随着人们消费观念的转变及膳食结构的改善，国际市场上食用菌及其加工品的交易日趋活跃，我国食用菌产品的出口量也逐年上升。在国内，随着人们生活水平的提高，人们的饮食已由温饱型过渡到营养型，向保健型方向发展，天然保健食品自然成为人们的首选。灰树花等食用菌及其加工产品正是满足了人们的这种愿望而倍受青睐，国内消费量每年以10%的速度持续上升，“吃蘑菇”的习惯得以持续普及，在一个具有13亿多人口的国家内，其市场潜力之大是显而易见的。从药用价值来看，在癌症、糖尿病、艾滋病发病率、死亡率不断升高的今天，灰树花以其特强的抗癌、抗艾滋病毒和对糖尿病的治疗作用而将受到人们的重视和利用。开发灰树花有着极大的市场潜力。从市场竞争力来看，我国是世界上著名的食用菌生产王国，有着技术、资源、劳动力等多方面的优势，我们开发灰树花必将有着很强的市场竞争和丰厚的利润。为了更好地利用灰树花，提高经济效益，造福于人类，我们还将去做中、高档营养保健食品和防癌、抗癌药品的研制和开发，以打入国际市场，提高经济效益。*省医药与生命研究院拥有以灰树花为主，获准国家保健食品批准证书3个，为广大农民生产灰树花开通了销售渠道，解决了后顾之忧。在国际市场上，灰树花作为一种高级保健食品，风行日本、新加坡等地，价位高，产量紧俏，市场空缺巨大。我国加入WTO后，食用菌这种以资源密集型和劳动密集型为特点，以科技含量高、资源利用率高、投入产出比高、商品率高、加工增值高、综合效益高为优势的产业发展腾出了更广阔的发展空间，我国的食用菌产品以质优价低，产量大的优势，正在不断更多地走向世界。基于灰树花人工种植技术成熟，鲜品可做成干品出售，市场需求量大，风险小。1、自然风险：对于农业项目，受时间和自然生态规律的影响较为突出，必须从思想上足够重视，做到防患于未然。2、技术风险：对于这类成果推广项目，一定要循序渐进，通过初试、中试积累经验、完善技术，最后应用于示范推广，推广过程中要加强管理，提高人员的综合素质，尽可能化解风险因素。3、市场风险：虽然目前灰树花在国内外市场倍受青睐，但我们一定要密切关注国内外及*省市场发动向，保证产品的适销对路。五、投资估算及资金筹措1、项目投资估算2、资金筹措方案3、投资使用计划本项目投资估算120万元，基础设施当年全面完成建设任务。本项目所需资金从二个渠道筹措，一是申请扶持资金50万元，二是自筹解决70万元，项目所需流动资金根据需要自筹解决。投资估算表序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费工器具费其它费用合计11.1直接工程费用主要生产项目002828000000282822.12.22.32.42.5相关业务费能源材料费试验外协费测试化验费差旅费其它费用0000622615641162261564113人员费000030304预备费0056总计占总估算价值的 %0000%2823.33%00.00%00.00%076.67%100100%项目投资估算表序号科目预算数备注1设备费28.01.1菌种繁育设备10.51.2实验检测设备9.01.3高温灭菌设备5.01.4其它外购设备3.52相关业务费62.02.1能源材料费26.02.1.1菌种培育用原料、药品等15.02.1.2试验材料5.02.1.3能源6.02.2试验示范外协费15.02.3测试及化验费6.02.4差旅费4.02.5其它费用11.02.5.1培训、资料费6.02.5.2管理费用3.02.5.3鉴定验收费2.03人员费30.04合计120.0投资使用计划见下表：序号科目预算数扶持资金自筹备注1设备费28.07.021.02相关业务费62.042.020.02.1能源材料费26.016.010.02.2试验示范外协费15.010.05.02.3测试及化验费6.03.03.02.4差旅费4.02.5其它费用11.09.02.03人员费30.021.09.04合计120六、经济和社会效益分析1、未来三年生产成本、销售收入估算。2、财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。3、不确定性分析：主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出判断。4、财务分析结论。5、社会效益分析。未来三年销售收入及生产成本 单位： 万元序号项目第一年第二年第三年备注1达产比率30%80%100%2生产成本64.0126.0170.03销售收入80.0160.0240.04利润总额16.034.070.0项目生产方案：灰树花示范推广项目灰树花菌种生产灰树花种植成品数量（万棒）单价（元）收入（万元）数量（亩）产量（万斤）单价（万元）收入（万元）项目单位102201010880社会推广1201208960项目使用先进成熟的专有技术，在现有基础上进行二次投入，风险因素少，投资回报高。通过盈亏平衡分析，生产能力（BEP）达到60%左右即可保本，能抵抗较大的产量波动；财务敏感性分析结果表明，引起收益发生变化的因素有原材料及产出物价格、经营成本、固定资产投资等，财务内部收益率达到临界点时允许各因素变化幅度为：经营成本提高20%以上，产出物销售价格降低约13%，具有较强的抗风险能力。本项目围绕灰树花在我省大规模示范、推广、检测、培训工作，带动我省无公害生产基地建设，提高生活质量，增加农民收入，促进我省菌业的可持续性发展。项目完成后灰树花水产品示范、推广基地达120亩，年产鲜灰树花120万斤，新增社会产值960万元，社会效益500万元，税收150万元，带动从业人员500多人，项目具有显著的经济效益和社会效益。七、综合实力和产业基础1、企业员工构成（包括分工构成和学历构成）2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入，以及企业内部管理体系等情况。4、企业从事该产品生产的条件、产业基础（包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等）。项目单位现有大专以上科技人员6人，其中毕业于清华大学的张凤德教授为公司常年顾问，另外还聘请*省医药与生命科学研究所的曹素芳研究员、*农科院的张勇研究员等专家为客座研究人员，构成基本科研开发力量。每年科研资金投入占到销售收入的10%以上。项目单位目前已建立了完善的科研、生产经营、财务控制等基本管理制度，具有健全的质量检测、控制和保障体系，有完备的激励机制、员工行为准则、文化建设规范、职工岗位责任制等制度，形成了团结向上的良好氛围，具有较强的综合竞争力。*有限公司在*区贾家赛建设了占地30亩的示范基地，办公、实验、培训、厂房1000多平方米，标准大棚10余个，地址距滨河东路*口仅2公里，交通便利，为该基地的建设、生产、运输提供了良好的保障。场内电力与高低压线路可满足生产需要，有省级电力网通过场区，用电方便有保证。八、项目实施进度计划 项目菌种繁育地点：*区贾家赛种植基地，实施面积：厂房1000余平方米，大棚10个。项目示范、推广范围：以贾家赛为中心辐射周边李家庄、草寨等上万间大棚。项目在*区建设120亩的生产示范基地，新建配套的灰树花专利复合基料场，扩建菌种生产厂，完善茹农培训体系，加强技术培训，提高灰树花整体生产水平，确保质量安全，促进灰树花产业可持续发展。1、建设规范化生产示范基地在菇棚、畦间规划建设上，公司按照各地块的实际情况统一规划，做到水电配套、道路便利、排水方便，让灰树花生产示范基地整齐实用、安全便捷、消除各种不利因素影响。种植上推行技术统一、基料统一、菌种统一、管理模式统一的运行方式，每个基地确定一名技术负责人，确保生产示范基地灰树花种植的产量和效益。2 建设配套的灰树花专利复合基料场和菌种厂灰树花是技术密集型产业，对技术的熟练掌握程度是产量高低的关键。而基料和菌种是技术的载体，好的基料和菌种能使技术风险明显降低。公司建设灰树花专利复合基料场，应用*省医药与生命科学研究院的灰树花专利基料制作技术生产灰树花专利基料，购置必要的加工机械设备，设制科研机构（所）研究新型培养方法，菌种提纯复壮。专利基料营养成分高、生物转化率高、生产周期短、效益高，菇农使用简便。公司建设菌种厂，可为生产示范基地提供优质健壮的菌种，不用依赖外地菌种，摆脱本地家庭作坊式菌种，带动生产基地快速发展。3 完善培训体系建设项目区拟建设3个标准化培训基地，配备电脑、多媒体、电教等设施，投资建设技术培训网站，根据项目建设需要，结合农事季节，及时深入项目基地进行培训。并将灰树花标准化生产技术规程制作技术光盘、网站、书面资料发放到种植户，以规范生产技术操作，严格执行生产中各个环节的技术标准，提高菇农整体素质，培训规模超过2万人次。组织方式及保障措施引进国内最优的最适宜*地区的香漂1号菌种进行扩繁，严格制种规范，确保菌种质量。生产的灰树花复合基料实现配方科学、发酵彻底、营养平衡、转化率高。灰树花生产示范基地全部用公司提供的菌种、基料，确保投1公斤料产1公斤灰树花。推广灰树花优质菌种和配套的优质高产综合技术。在推广方式上采用市场经营方式及产业化经营方式，由*有限公司向种植户提供全程技物服务，包括技术培训和现场指导。辐射区以项目生产示范基地为中心，辐射周边生产基地2000亩以上，在不同生产管理阶段以专家及科技人员进行现场传授为主，同时派出科技人员到辐射区巡回检查，现场指导。长期由专家及基地科技人员举办专项培训班，