公司安全生产标准化诊断报告.doc

xxxxxxxx 股份有限公司股份有限公司 安全生产标准化诊断报告安全生产标准化诊断报告 诊断单位 诊断单位 xxxxxxxx 安全评价咨询服务有限公司安全评价咨询服务有限公司 专家组专家组 专家组专家组姓姓 名名 评审人员培训合格证书评审人员培训合格证书 编号编号 专业及经历专业及经历签签 字字 组长组长化工工艺 交通安全 化工工艺 化工安全 成员成员 前前 言言 为深入贯彻落实 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 国发 2010 23 号 关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 安 监总管三 2010 186 号 省政府关于进一步加强企业安全生产工作的意见 苏政发 2010 136 号 进一步推动危险化学品生产和储存企业 有固定储存设施的危险化学品经营企业 使用危 险化学品从事化工生产的企业 统称危化品企业 全面开展安全生产标准化工作 根据国务院安全 领导小组 关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 安委 2011 4 号 和国家安全监 管总局 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知 安监总管三 2011 24 号 国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知 安监总管三 2011 93 号 有关要求现组织本企业开展标准化初始诊断工作 20112011 年年 1010 月月 3030 日日 目目 录录 1 概述 1 1 1 初始评审基本要求 1 1 1 1 规范要求 1 1 1 2 评审的基本依据 1 1 1 3 初始评审的目的和范围 2 1 2 初始评审实施 2 1 2 1 初始评审程序 2 1 2 2 初始评审组织工作 3 2 机构设置初始评审 3 2 1 初始评审基本要求 3 2 1 1 规范要求 3 2 2 机构设置现状 3 2 2 1 管理机构 3 2 2 2 安全管理部门 6 2 3 安全管理网络 7 2 3 1 网络组织 7 2 3 2 网络活动 7 2 4 安全管理机构符合性评价 7 2 4 1 机构设置要求 7 2 4 2 符合性评价 8 2 4 3 安全机构设置初始评审结论 8 3 适用法律 法规 标准初始评审 9 3 1 初始评审基本要求 9 3 1 1 规范要求 9 3 2 适用的安全生产法律法规 标准 9 3 2 1 获取适用的安全生产法律法规 标准及其他要求的途径 9 3 2 2 安全生产法律 法规 标准的受控和宣贯 10 3 2 3 获取安全生产法律 法规 标准清单 11 3 2 4 适用文件 标准的识别 11 3 3 符合性评价 12 3 3 1 适宜性 充分性评价 12 3 3 2 执行情况评价 15 3 3 3 不符合项整改 24 3 3 4 适用法律 法规 标准初始评审结论 24 4 管理制度初始评审 25 4 1 初始评审基本要求 25 4 1 1 规范要求 25 4 2 现有管理制度的适用性和符合性评价 26 4 2 1 现有管理制度清单 26 4 2 2 现有管理制度评价 29 4 2 3 不符合项与整改 45 4 3 管理制度初始评审结论 45 5 风险管理初始评审 46 5 1 风险管理初始评审基本要求 46 5 1 1 规范要求 46 5 2 企业风险管理现状 46 5 2 1 风险管理制度符合性检查 46 5 2 2 风险管理项目符合性检查 47 5 2 3 风险管理整改项目 47 5 3 历年来风险评价项目 48 5 3 1 评价报告清单 48 5 3 2 确定优先控制顺序措施的效果评价 49 5 4 现役生产装置风险评价 49 6 安全方针目标初始评审 50 6 1 安全方针目标初始评审基本要求 50 6 1 1 规范要求 50 6 2 企业的年度安全计划 安全方针 目标符合性 50 6 2 1 年度安全生产方针 目标 50 6 2 2 安全生产方针目标的贯彻实施 51 6 2 3 各级安全生产责任制和方针目标展开 51 6 3 改进计划 52 6 4 安全方针目标初始评审结论 53 7 初始评审结论 54 7 1 初始评审的项目和结论 54 7 2 本次初始评审的结论 55 附录 5 适用的安全生产法律法规和其他要求清单 56 一 法律法规和规定 56 二 技术规范标准 58 三 地方法规 规定 61 1 1 概述概述 1 11 1 初始评审基本要求初始评审基本要求 1 1 11 1 1 规范要求规范要求 AQAQ 3013 2008 3013 2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范 以下简称 以下简称 规范规范 的要求 的要求 4 3 1 安全标准化的建立过程 包括初始评审 策划 培训 实施 自评 改进与提高等阶 段 4 3 2 初始评审阶段 依据法律法规及本规范要求 对企业安全管理现状进行评估 了解企 业安全管理现状 业务流程 组织机构等基本管理信息 发现差距 1 1 21 1 2 评审的基本依据评审的基本依据 规范 引用的文件 GB 2894 安全标志 GB 11651 劳动防护用品选用规则 GB 13690 常用危险化学品的分类及标志 GB 15258 化学品安全标签编写规定 GB 16179 安全标志使用导则 GB 16483 化学品安全技术说明书编写规定 GB 18218 重大危险源辨识 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50160 石油化工企业设计防火规范 GB 50351 储罐区防火堤设计规范 GBZ 1 工业企业设计卫生标准 GBZ 2 工作场所有害因素职业接触限值 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识 AQ T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 SH 3063 1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 SH 3097 2000 石油化工静电接地设计规范 1 1 31 1 3 初始评审的目的和范围初始评审的目的和范围 1 初始评审的目的 依据法律法规及本规范要求 对企业安全管理现状进行初始评估 了解企业安全管理现 状 业务流程 组织机构等基本管理信息 发现差距 1 依据 规范 识别出企业安全管理体系存在的不符合 2 识别和获取适用于企业安全标准化工作的其它法律 法规 规范 标准和文件等 3 研究和探讨企业存在安全风险 识别企业的危险源 评价重大风险 制定风险控制措施 预防事故发生 4 总结企业原有的安全管理经验和绩效 明确推进安全标准化需要改进的目标 5 为建立企业的安全方针 目标和文件化的管理体系提供改进的依据 2 评审范围 对企业现有安全管理体系 组织机构 文件 管理制度 管理活动 风险管理 方针 目标等进行的综合分析和评价 1 21 2 初始评审实施初始评审实施 1 2 11 2 1 初始评审程序初始评审程序 1 现行管理组织机构体系与 规范 要求的符合性评估 建立机构清单 网络图表 形成评 价报告 2 收集适用于企业安全标准化工作的法律 法规 规范和标准 建立清单 作出适用性 符 合性评价 形成评价报告 3 现有文件 制度 的适用性和符合性 建立文件 记录 表 档案的清单 形成评价报告 4 危险源辨识 风险评估和风险控制计划 作出项目优先控制 措施 的排序 建立清单 形成现役生产装置安全可靠性评价报告 5 企业的年度安全计划 安全方针 目标和改进计划 对照安全标准化 规范 或指南 的 要求 形成评价报告 1 2 21 2 2 初始评审组织工作初始评审组织工作 1 管代负责组织领导工作 2 各部门负责部门初始评审并形成评价报告 3 员工负责各自岗位的危险有害因素或风险辨识并形成安全检查表 公司统一格式 部门统 一汇总和分类分析 形成评价报告 4 工作小组负责公司初始评审并形成评价报告 5 初始评审报告的审核由公司最高管理者或管代负责 2 2 机构设置初始评审机构设置初始评审 2 12 1 初始评审基本要求初始评审基本要求 2 1 12 1 1 规范要求规范要求 AQAQ 3013 2008 3013 2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范 以下简称 以下简称 规范规范 的要求 的要求 5 1 3 机构设置 5 1 3 1 企业应设置安委会或安全领导小组 设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理 人员 并按规定配备注册安全工程师 5 1 3 2 企业应根据生产经营规模大小 设置相应的管理部门 5 1 3 3 企业应建立 健全从安全领导小组或领导小组到基层班组的安全生产管理网络 2 22 2 机构设置现状机构设置现状 2 2 12 2 1 管理机构管理机构 1 本公司主营业务 本公司员工 14 人 现有资产总额 2600 万元 现有生产装置 年产量 xxxx 本公司 xxxx 股份有限公司成立于 2006 年 4 月 6 日 占地面积为 14340 平方米 2007 年 11 月 试投产 总投资 2600 万元 是生产车用甲醇汽油项目 设计年产量 xxxx 车用清洁甲醇汽油是指 在汽油组份中按体积或重量混入 35 45 左右的改性燃料甲醇后重配而成的汽油车用燃料 无需改动 原发动机就可直接使用 是新一代高科技燃料 推广使用车用清洁甲醇汽油可使汽车行驶中有害气 体一氧化碳和碳氢化合物排放量降低 55 90 可有效改善城市空气环境质量 净化蓝天 由于甲醇 可从煤 天然气制取或植物纤维化提取 可持续再生 能节约大量石油资源 解决 21 世纪全球能源 严重短缺问题 该公司积极响应国家能源政策 调整能源结构 改善大气环境 减少环境污染 工艺流程 2 组织结构 静态混合器 混合 甲醇 醇汽 油 静态混合器 混合 2 主要管理人员安全资质 表 2 1 主要安全管理人员表 序 号 部门或职 务 姓 名 职 称学历资 质市安监部门培训证书 号 1总经理安全负责 人资格 2安全员安全管理员 3班组 4 3 安全生产领导小组 公司成立了 xxxx 股份有限公司安全生产领导小组 详见 xxxx 安 字 2010 01 号文 并建立有 安全生产领导小组安全生产职责 安全生产领导小组组成人员 12 人 其中 1 安全生产领导小组组长 总经理 副组长 组长 副组长 xx xx xx xx xx xx 余 广 玉 李 辉 2 成 员 E 2 2 22 2 2 安全管理部门安全管理部门 1 管理部门 名称 xxxx 股份有限公司安全领导小组 负责人 王菊林 2 部门机构设置和管理网络 公司总经理为安全领导 部门机构设置和管理网络图 3 专职安全管理人员 表 2 2 专 兼 职安全管理人员表 序号部门职务姓 名职 称学历资 质 市安监部门培训 证书号 1安全领导xxxx 高级工程师 硕士安全管理资格 2专职安全员xxxx 工 程 师 大专安全员资格 组长 xxxx 副组长 xxxx xx xx xx xx 王 瑞 永 稽 复 建 xx xx 余 广 玉 陈 观 宝 李 辉 xx xx 3班组安全员 2 32 3 安全管理网络安全管理网络 2 3 12 3 1 网络组织网络组织 网络图 2 3 22 3 2 网络活动网络活动 网络活动 图 2 5 公司安全管理网络活动 安全领导小组 班组 总经理 安全小组会议 班组活动 安全员 2 42 4 安全管理机构符合性评价安全管理机构符合性评价 2 4 12 4 1 机构设置要求机构设置要求 1 企业建立安全领导小组 设置安全生产管理部门 按不低于企业总人数 2 配备专职安全 生产管理人员 企业总人数 300 人以下至少配备 2 名专职安全管理人员 建立从安全领导小组到基 层班组的安全生产管理网络 2 企业应按 注册安全工程师管理规定 第六条规定 配备注册安全工程师 2 4 22 4 2 符合性评价符合性评价 表 2 4 企业安全管理组织机构符合性检查表 序 号 检查内容依 据检查记录符合性备注 1 建立安全生产领导小组 5 1 3 机构设置 xxxx 安 字 2010 01 号文 2 设置安全生产管理部门 5 1 3 机构设置 xxxx 安 字 2010 02 号文 3 按不低于企业总人数 2 配备专职安全生产管 理人员 5 1 3 机构设置 企业总人数 14 人 专职安全人员 2 人 配备率为 14 2 4建立从安全领导小组到 基层班组的安全生产管 理网络 5 1 3 机构设置 xxxx 安 字 2010 02 号文 5 配备注册安全工程师 5 1 3 机构设 置 注册安全工 程师管理规定 第六条 2 4 32 4 3 安全机构设置初始评审结论安全机构设置初始评审结论 结论 本公司安全机构设置符合结论 本公司安全机构设置符合 AQAQ 3013 2008 3013 2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范 的规定和要求 的规定和要求 3 3 适用法律 法规 标准初始评审适用法律 法规 标准初始评审 3 13 1 初始评审基本要求初始评审基本要求 3 1 13 1 1 规范要求规范要求 AQAQ 3013 2008 3013 2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范 以下简称 以下简称 规范规范 的要求 的要求 5 3 1 法律法规 5 3 1 1 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求的管理制度 明 确责任部门 确定获取渠道 方式和时机 及时识别和获取 定期更新 5 3 1 2 企业应将适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培 训 提高从业人员的守法意识 规范安全生产行为 5 3 1 3 企业应将适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求及时传达给相关方 5 3 2 符合性评价 企业应每年至少 1 次对适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求进行符合性评价 消除违 规现象和行为 3 23 2 适用的安全生产法律法规 标准适用的安全生产法律法规 标准 3 2 13 2 1 获取适用的安全生产法律法规 标准及其他要求的途径获取适用的安全生产法律法规 标准及其他要求的途径 1 获取途径 1 国家标准化局 国家质量技术监督检验检疫总局公告 2 国家安全生产监督管理总局公告 3 政府网站 公司各级配置了电脑 负责人定期浏览各级政府网站 搜索安全生产法律 法规 标准及其他要求的发布 废止 更新情况 作为获取信息的快捷方式 非政府网站的信息 进行辨识 防止误导和不可靠性 4 文件传达 通过政府主管部门下发文件 会议 培训等方式 作为获取适用的安全生产法律法 规 标准及其他要求的可靠途径 2 获取文件管理 1 公司办公室 档案室 负责文件登记 留存并发放至相关部门 2 各部门的途径获取的法律 法规 标准 文件应归口办公室 资料室 登记管理 3 获取法律 法规 标准 文件所必须的资金 报销 由办公室 资料室 登记 核对 公司领导审批 财务部门审核 支付或报销 3 2 23 2 2 安全生产法律 法规 标准的受控和宣贯安全生产法律 法规 标准的受控和宣贯 1 文件的控制 1 与公司安全生产相关的 适用的并可执行的法律 法规 标准 均作为公司的受控文件 贯彻并执行 2 部门持有的专业性的新文件的执行 需要进行信息发布 3 由于安全生产法律 法规 新标准的发布 版本的修订 废止等 由此公司管理文件需 要进行变更 均按公司的 变更 程序进行 4 废止的文件必须从相关部门 个人 予以撤除或销毁 需要留存的必须加盖 作废留存 印鉴 并予以登记 2 文件宣贯 1 每月 5 号 遇假日顺延 上午 9 00 召开公司信息互通会 是对公司中层以上领导干部 管理人员安全生产法律 法规 标准定期 适时 宣贯的时间之一 2 每周 周三下午 2 30 召开的公司安全网络会议 是各部门专 兼 职安全员学习安全 生产法律法规 标准的时间之一 3 信息栏 是宣传安全生产法律 法规 标准的形式之一 是公司全体员工学习的途径之 一 4 安全 通知 是安全生产法律 法规 标准在公司内部信息发布的形式之一 5 公司或部门组织专门的宣贯会议 3 2 33 2 3 获取安全生产法律 法规 标准清单获取安全生产法律 法规 标准清单 1 获取安全生产法律 法规 标准清单 另附 2 规范 中引用的文件 表 3 1 规范 中引用的文件清单 序号标 准 号名 称有 无 实施日期 1GB 2894 1996 安全标志 2GB 11651 1989 劳动防护用品选用规则 3GB 13690 1992 常用危险化学品的分类及标 志 4GB 15258 1999化学品安全标签编写规定 5GB 2894 2008 安全标志及其使用导则 6GB T16483 2008 化学品安全技术说明书 内容 和项目顺序 7GB 18218 2000 重大危险源辨识 8GB 50016 2006 建筑设计防火规范 9GB 50057 2000 建筑物防雷设计规范 10GB 50058 1992 爆炸和火灾危险环境电力装 置设计规范 11GB 50140 2005 建筑灭火器配置设计规范 12GB 50160 1992 石油化工企业设计防火规范 1999 版 13GB 50351 2005 储罐区防火堤设计规范 14GBZ 1 2002 工业企业设计卫生标准 15GBZ 2 2007工作场所有害因素职业接触 限值 2007 版 16GBZ 158 2003工作场所职业病危害警示标 识 17AQ T 9002 2006生产经营单位 18SH 3063 1999 石油化工企业可燃气体和 有毒气体检测报警设计规 范 19SH 3097 2000 石油化工静电接地设计规范 注 规范 列出了 19 项标准 3 2 43 2 4 适用文件适用文件 标准的识别标准的识别 适用安全生产法律 法规 标准清单 见附件 5 各企业应用时应进行有效性评估 3 33 3 符合性评价符合性评价 3 3 13 3 1 适宜性 充分性评价适宜性 充分性评价 在适用的文件清单中 凡是注日期的引用文件 其随后所有的修改 不包括勘误的内容 或修 订版均不适用于本标准 然而 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版 本 凡是不注日期的引用文件 其最新版本适用 新颁发的文件进行识别适用 修改 代替 首次颁发的有关文件识别 1 GB 2894 2008 安全标志及其使用导则代替 GB 2894 1996 2 GB11651 2008 个体防护装备选用规范代替 GB 11651 1989 3 GB 13690 2009 化学品分类和危险性公示 通则代替 GB 13690 1992 4 GB 15258 2009 化学品安全标签编写规定代替 GB 15258 1999 5 GB 18218 2009 危险化学品重大危险源辨识代替 GB 18218 2000 6 GB 50057 2010 建筑物防雷设计规范代替 GB 50057 1994 2000 7 GBZ 1 2010 工业企业设计卫生标准代替 GBZ 1 2002 8 GB 50493 2009 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范代替 SH 3063 1999 9 GB 12268 2005 XG1 2007 危险货物品名表 代替 GB 12268 2005 10 GB T 15098 2008 危险货物运输包装类别划分方法 代替 GB T 15098 1994 2009 年 4 月 1 日实施 11 GB T 7694 2008 危险货物命名原则 代替 GB T 7694 1987 2009 年 4 月 1 日实施 12 GB50140 2005 建筑灭火器装置设计规范 已经将有关条款作为强制性规定 旧版本已经 废止 13 GB T 20801 压力管道规范 2007 06 01 实施 1 GB T 20801 1 2006 压力管道规范 工业管道 第 1 部分 总则 2 GB T 20801 2 2006 压力管道规范 工业管道 第 2 部分 材料 3 GB T 20801 3 2006 压力管道规范 工业管道 第 3 部分 设计和计算 4 GB T 20801 4 2006 压力管道规范 工业管道 第 4 部分 制作与安装 5 GB T 20801 5 2006 压力管道规范 工业管道 第 5 部分 检验与试验 6 GB T 20801 6 2006 压力管道规范 工业管道 第 6 部分 安全防护 14 GB T 13869 2008 用电安全导则 2008 04 24 发布 2008 12 01 实施 15 GB 2893 2008 安全色 代替 GB 2893 2001 2008 12 11 发布 2009 10 01 实施 16 GB 2894 2008 安全标志及其使用导则 2008 12 11 发布 2009 10 01 实施 17 GB 4387 2008 工业企业厂内铁路 道路运输安全规程 代替 GB4387 1994 2008 12 11 发 布 2009 10 01 实施 18 GB T 22234 2008 基于 GHS 的化学品标签规范 2009 02 01 实施 19 GB T 16483 2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 代替 GB 16483 2000 GB T 17519 1 1998 2009 年 2 月 1 日实施 20 GB T 2613 2008 工业过程测量和控制系统用电动仪表通用技术条件 代替 GB T 11005 1 1989 GB T 11005 2 1989 GB T 11005 3 1989 GB T 13637 1992 GB T 14061 1993 GB T 14062 1993 GB T 14063 1993 GB T 14065 1993 GB T 14068 1993 GB T 14069 1993 GB T 2613 1989 2009 年 2 月 1 日实施 21 GB T 2613 2008 工业过程测量和控制系统用电动仪表通用技术条件 代替 GB T 11005 1 1989 GB T11005 2 1989 GB T 11005 3 1989 GB T 13637 1992 GB T 14061 1993 GB T 14062 1993 GB T 14063 1993 GB T 14065 1993 GB T 14068 1993 GB T 14069 1993 GB T 2613 1989 2009 年 2 月 1 日实施 22 GB 21976 1 2008 建筑火灾逃生避难器材 第 1 部分 配备指南 2008 年 6 月 4 日发布 2009 年 6 月 1 日实施 23 国家安全生产监督管理总局公告 2008 年第 24 号 2008 年 11 月 19 日 批准 81 项安全生 产行业标准 自 2009 年 1 月 1 日起施行 其中适用的有 1 AQ T 3012 2008 石油化工企业安全管理体系实施导则 2 AQ3013 2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 3 AQ3018 2008 危险化学品储罐区作业安全通则 4 AQ3020 2008 钢制常压储罐 第一部分 储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧 式圆形单层和双层储存罐 5 AQ3021 2008 化学品生产单位吊装作业安全规范 代替 HG23015 1999 6 AQ3022 2008 化学品生产单位动火作业安全规范 代替 HG23011 1999 7 AQ3023 2008 化学品生产单位动土作业安全规范 代替 HG23017 1999 8 AQ3024 2008 化学品生产单位断路作业安全规范 代替 HG23016 1999 9 AQ3025 2008 化学品生产单位高处作业安全规范 代替 HG23014 1999 10 AQ3026 2008 化学品生产单位设备检修作业安全规范 代替 HG23018 1999 11 AQ3027 2008 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 代替 HG23013 1999 12 AQ3028 2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范 代替 HG23012 1999 13 AQ T6107 2008 化学防护服的选择 使用和维护 14 AQ T 6108 2008 安全鞋 防护鞋和职业鞋的选择 使用和维护 15 AQ9003 2008 企业安全生产网络化监测系统技术规范 16 AQ T 9004 2008 企业安全文化建设导则 17 AQ T 9005 2008 企业安全文化建设评价准则 国务院 397 号令 中华人民共和国安全生产许可证条例 国发 2010 23 号 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 24 国办发明电 2008 38 号 国务院办公厅关于进一步加强学校及周边建筑安全 管理的通知 25 安委办 2011 4 号 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的 指导意见 26 中华人民共和国国务院令第 549 号 国务院关于修改 特种设备安全监察条例 的决定 已经 2009 年 1 月 14 日国务院第 46 次常务会议通过 自 2009 年 5 月 1 日起施行 27 安监总管三 2009 第 124 号 国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生 产标准化工作的指导意见 28 安监总管三 2011 24 号 国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标 准化工作的通知 29 安监总管三 2011 93 号 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 30 安监总管三 2011 145 号 危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法 31 江苏省安全生产委员会办公室苏安办 2011 38 号 江苏省企业安全生产标准化评审工作 管理办法 试行 的通知 32 江苏省安全生产监督管理局 意见 苏安监 2011 107 号 关于全面开展危险化学品企 业安全生产标准化工作的指导意见 33 江苏省安全生产监督管理局 意见 苏安办 2011 34 号 关于进一步推进企业安全生产 标准化工作的实施意见 34 建筑设计防火规范 2011 年征求意见稿 3 3 23 3 2 执行情况评价执行情况评价 1 法规标准执行情况评价表 表 3 1 xxxx 执行法规标准符合性评价表 序号 法规及 标 准 评价依据条款其他法规或标准符合性评价的内容 符合 情况 01 中华人民 共和国安全 生产法 自 2002 年 11 月 1 日起施行 第十七条 生产经营单 位的主要负责人对本单 位安全生产工作负有下 列职责 一 建立 健全本单位安全生产责 任制 二 组织制定 本单位安全生产规章制 度和操作规程 三 保证本单位安全生产投 入的有效实施 四 督促 检查本单位的安 全生产工作 及时消除 生产安全事故隐患 五 组织制定并实施 本单位的生产安全事故 应急救援预案 六 及时 如实报告生产安 全事故 1 国发 2004 2 号 国 务院关于进一步加强安 全生产工作的决定 2 财建 2006 369 号 企业安全生产风险抵 押金管理暂行办法 3 财政部安全生产监 管总局财企 2006 478 号 高危行业企业 安全生产费用财务管理 暂行办法 4 AQ T 9002 2006 生产经营单位 安全生产事故应急预 案编制导则 5 国务院令第 493 号 生产安全事故报告和 调查处理条例 1 查各级安全生产 责任制是否健全 2 查安全生产规章 制度和操作规程是否 健全 3 查安全生产投入 是否符合规定 4 查事故隐患排查 和隐患整改是否符合 5 查单位的生产安 全事故应急救援预案 是否符合标准要求 6 查事故管理制度 和台帐 符合 02 国家安监总 局令 15 号 安全生产 违法行为行 政处罚办法 自 2008 年 1 月 1 日 起施行 第四十二条 生产经 营单位的决策机构 主要负责人 个人经 营的投资人 包括实 际控制人 1 财建 2006 369 号 企业安全生产风险抵 押金管理暂行办法 2 财政部安全生产监 管总局财企 2006 478 号 高危行业企业 安全生产费用财务管理 暂行办法 3 国务院令第 493 号 生产安全事故报告和 调查处理条例 1 按规定缴存和使 用安全生产风险抵押 金 2 按规定足额提取 和使用安全生产费用 3 国家规定的其他 安全生产所必须的资 金投入 符合 03 国务院令第 344 号 危 险化学品管 理条例 自 2002 年 3 月 15 日起施行 注意 危 险化学品管 理条例 2008 年版 发布后的评 价 第八条 危险化学品 生产 储存企业 必须 具备下列条件 一 有符合国家标准的生产 工艺 设备或者储存方 式 设施 二 工厂 仓库的周边防护距离符 合国家标准或者国家有 关规定 三 有符合 生产或者储存需要的管 理人员和技术人员 四 有健全的安全管 理制度 五 符合法 律 法规规定和国家标 准要求的其他条件 1 GB15603 1995 常 用化学危险品贮存通 则 2 GB17914 1999 易 燃易爆性商品储藏养护 技术条件 3 GB50016 2006 建 筑设计防火规范 4 GB50187 1993 工业企业总平 面设计规范 1 查生产工艺 设 备或者储存方式 设 施是否符合国家标准 和规范要求 2 查防火安全距离 卫生防护距离是否符 合国家标准 3 查管理人员和技 术人员的配备是否符 合生产或者储存需要 4 查安全管理制度 是否健全 5 查其他条件是否 符合国家的规定 符合 04 国务院令第 397 号 安 全生产许可 证条例 自 2004 年 1 月 13 日起施行 第九条 安全生产许 可证的有效期为 年 安全生产许可证有效期 满需要延期的 企业应 当于期满前 个月向原 安全生产许可证颁发管 理机关办理延期手续 企业在安全生产许 可 证有效期内 严格遵守 有关安全生产的法律法 规 未发生死亡事故的 安全生产许可证有效期 届满时 经原安全生产 许可证颁发管理机关同 意 不再审查 安全生 产许可证有效期延期 年 1 国务院令第 440 号 工业产品生产许可证 管理条例 2 国家质监总局令第 80 号 中华人民共和国 工业产品生产许可证管 理条例实施办法 3 国务院令第 445 号 易制毒化学品管理条 例 4 国家安监总局第 5 号令 非药品类易制毒 化学品生产 经营许可 办法 5 公安部令第 77 号 剧毒化学品购买和公 路运输许可证件管理办 法 1 查安全生产许可 证有效期是否符合 2 查安全生产许可 证有效期内遵守有关 安全生产的法律法规 的现状 3 查其他行政许可 是否符合国家的规定 符合 05 1 国家安 监总局安监 总危化字 2005 15 5 号 关于 全面开展危 险化学品登 记工作的通 知 2 苏安监 2008 45 号 关于做 好 2008 年 度危险化学 品登记工作 的通知 危险化学品登记范 围 列入 危险化学品 名录 和 剧毒化学品 目录 中的化学品 以 及根据危险化学品分类 判据判定为危险化学品 的化学品 登记单位范围 生 产 储存危险化学品的 单位 使用剧毒化学品 和使用其他危险化学品 构成重大危险源的单位 1 GB6944 2005 危险 货物分类和品名编号 2 GB13690 92 常用 危险化学品的分类及 标志 3 GB190 危险货物 包装标志 4 GB18218 2000 重 大危险源辨识 5 剧毒化学品目录 2002 年版 6 GB16483 2000 化学品安全技 术说明书编写规定 7 GB15258 1999 化学品安全标 签编写规定 1 查危险化学品登 记证和登记号的使用 安全标签 2 查危险化学品登 记内容的变化 生产 储存 使用危险化学 品单位的基本情况 生产 储存 使用危 险化学品的品种 数 量 生产能力 年需 要量 最大储量 化 学品安全技术说明书 和化学品安全标签 新化学品和危险性不 明化学品的危险性鉴 别和评估报告 3 查应急咨询服务 电话是否符合登记规 定 符合 06 国家安全监 管总局令第 8 号 危险 化学品建设 项目安全许 可实施办法 第二条 中华人民共 和国境内新建 改建 扩建危险化学品生产 储存装置和设施 伴有 危险化学品产生的化学 品生产装置和设施的建 设项目 以下简称建设 项目 其安全许可及 其监督管理 适用本实 施办法 第三条 本实施办法 所称建设项目安全许可 是指建设项目设立 审 批 核准 备案 前的 安全审查 建设项目安 全设施设计的审查和竣 工验收 1 安监总危化 2007 121 号 国家安 全监管总局 关于危险 化学品建设项目安全许 可和试生产 使用 方 案备案工作的意见 2 安监总危化 2007 225 号国家安 全监管总局关于印发 危险化学品建设项目 安全设施目录 试行 和 危险化学品建设项目 安全设施设计专篇编制 导则 试行 的通知 1 查建设项目安 全许可工作的各 个审查阶段 要 分别通过建设项 目安全条件论证 报告 建设项目 设立安全评价报 告 建设项目安 全设施设计专篇 和建设项目竣工 验收安全评价报 告以及建设项目 现场核查 2 查危险化学品建 设项目安全设施目录 安全设施设计专篇是 否符合新的规定 3 查建设项目拟 采取的安全对策 及建议 安全设 施设计 安全设 施配备与运行 风险预测与对策 事故应急救援预 案编制与演练等 情况 确定建设 项目安全设施能 否满足危险化学 品生产 储存过 程安全生产的需 要 符合 07 中华人民共 和国主席令 第六十九 号 中华人 民共和国突 发事件应对 法 自 2007 年 11 月 1 日起施 行 第二十二 条所 有单位应当建立健全 安全管理制度 定期 检查本单位各项安全 防范措施的落实情况 及时消除事故隐患 掌握并及时处理本单 位存在的可能引发社 会安全事件的问题 防止矛盾激化和事态 扩大 对本单位可能发生的 突发事件和采取安全 防范措施的情况 应 当按照规定及时向所 在地人民政府或者人 民政府有关部门报告 1 国办发 2007 13 号 国务院办公厅转发 安全监管总局等部门关 于加强企业应急管理工 作意见的通知 2 国办发 2007 52 号 国务院办公厅关于 加强基层应急管理工作 的意见 3 AQ T 9002 2006 生产经营单位安 全生产事故应急预案编 制导则 2006 年 11 月 1 日起施行 1 查企业的风险 评估和重大危险 源的辨识 2 查企业应急能 力评估 对本单 位应急装备 应 急队伍等应急能 力进行评估 并 结合本单位实际 加强应急能力建 设 3 查应急预案的 编制 4 查应急预案体系 构成 1 综合应急预案 2 专项应急预案 3 现场处置方案 5 查分级响应管理 制度或按规定签订救 护协议 配备必要的 应急救援器材 设备 并进行经常性维护 保养 保证正常运转 6 查预案培训 演 练 评估 总结 发布 备案 7 查预案变更 符合 08 国家安监总 局令第 3 号 生产经营 单位安全培 训规定 自 2006 年 3 月 1 日 起施行 第三条生产经营单 位负责本单位从业人员 安全培训工作 生产经营单位应当 按照安全生产法和有关 法律 行政法规和本规 定 建立健全安全培训 工作制度 第四条生产经营单 位应当进行安全培训的 从业人员包括主要负责 人 安全生产管理人员 特种作业人员和其他从 业人员 生产经营单位从业 人员应当接受安全培训 熟悉有关安全生产规章 制度和安全操作规程 具备必要的安全生产知 识 掌握本岗位的安全 操作技能 增强预防事 故 控制职业危害和应 急处理的能力 未经安全生产培训 合格的从业人员 不得 上岗作业 安全生产法 有关 规定 1 生产经营单位应当 对从业人员进行安全生 产教育和培训 保证从 业人员具备必要的安全 生产知识 熟悉有关的 安全生产规章制度和安 全操作规程 掌握本岗 位的安全操作技能 未 经安全生产教育和培训 合格的从业人员 不得 上岗作业 2 生产经营单位采用 新工艺 新技术 新材 料或者使用新设备 必 须了解 掌握其安全技 术特性 采取有效的安 全防护措施 并对从业 人员进行专门的安全生 产教育和培训 3 生产经营单位的特 种作业人员必须按照国 家有关规定经专门的安 全作业培训 取得特种 作业操作资格证书 方 可上岗作业 1 查企业主要负责 人和安全生产管理人 员安全资格培训时间 不得少于 48 学时 每年再培训时间不得 少于 16 学时 2 从业人员每年应 接受再培训 再培训 时间不得少于 20 学 时 3 新上岗 危险化 学品生产岗位 的从 业人员安全培训时间 不得少于 72 学时 每年接受再培训的时 间不得少于 20 学时 4 其他新上岗的 从业人员 岗前 培训时间不得少 于 24 学时 5 查特种作业人 员必须按照国家 有关规定经专门 的安全作业培训 取得特种作业操 作资格证书 方 可上岗作业 符合 09 安监总职安 2007 20号 关于开展 作业场所职 业病危害申 报工作的通 知 一 申报范围 中 华人民共和国境内存在 或者产生作业场所职业 病危害的用人单位都要 依法进行职业病危害的 申报 二 申报内容 申 报主要包括 用人单位 的基本情况 产生职业 病危害因素的生产工艺 或材料 职业病危害因 素的种类 职业病危害 因素的人数及分布 职 业病危害防护设施及个 体防护用品的配备情况 等 中华人民共和国卫生部 令第 49 号 建设项目 职业病危害分类管理办 法 自 2006 年 7 月 27 日起施行 第十二 条 建设单位应当在建设项 目可行性论证阶段 根 据 职业病危害因素分 类目录 和 建设项目 职业卫生专篇编制规范 编写职业卫生专篇 并 委托具有相应资质的职 业卫生技术服务机构进 行职业病危害预评价 第十三 条建设单位在 可行性论证阶段完成建 设项目职业病危害预评 价报告后 应当按规定 填写 建设项目职业病 危害预评价报告审 核 备案 申请书 向有管辖权的卫生行政 部门提出申请并提交申 报材料 1 查建设项目卫生 评价 备案 审核 审查和竣工验收过程 中 按规定向卫生行 政部门或者职业卫生 技术服务机构提供的 有关资料 2 查建设项目的职 业病防护设施按规定 与主体工程同时投入 生产和使用 3 查按照规定对 职业病防护设施 进行职业病危害 控制的效果评价 4 查规定的检测 报告是否予以公 布 5 查作业场所职 业病危害申报工 作和安监部门的 备案表 符合 10 国家安监总 局令第 15 号 安全生 产违法行为 行政处罚办 法 第四十二条规定 生产 经营单位的决策机构 主要负责人 个人经营 的投资人 包括实际控 制人 下同 未依法保 证安全生产所必需的资 金投入 致使生产经营 单位不具备安全生产条 件的 责令限期改正 提供必需的资金 并可 以对生产经营单位罚款 逾期未改正的 责令生 产经营单位停产停业整 顿 1 财建 2006 369 号 企业安全生产风险抵 押金管理暂行办法 2 财政部安全生产 监管总局财企 2006 478 号 高 危行业企业安全生产 费用财务管理暂行办 法 1 按规定缴存和使 用安全生产风险抵押 金 2 按规定足额提取 和使用安全生产费用 3 国家规定的其 他安全生产所必 须的资金投入 不符合 11 国家安监总 局组织起草 了 加强中 小化工企业 安全基础管 理的指导意 见 苏安监 2008 14 号 关于规范危险化学 品生产企业从业人员 安全生产基本从业条 件的意见 查评价报告 符合 12 苏安办 2008 21 号 江苏省 生产经营单 位安全生产 事故隐患排 查治理工作 规范 苏安监 2008 63 号 关于建立化工生产 企业专家安全检查制 度的指导意见 试行 查签订的协议 符合 13 AQ3021 2008 化学品生产单位吊装作 业安全规范 代替 HG23015 1999 AQ3022 2008 化学品生产单位动火作 业安全规范 代替 HG23011 1999 AQ3023 2008 化学品生产单位动土作 业安全规范 代替 HG23017 1999 AQ3024 2008 化学品生产单位断路作 业安全规范 代替 HG23016 1999 AQ3025 2008 化学品生产单位高处作 业安全规范 代替 HG23014 1999 AQ3026 2008 化学品生产单位设备检 修作业安全规范 代替 HG23018 1999 AQ3027 2008 化学品生产单位盲板抽 堵作业安全规范 代替 HG23013 1999 AQ3028 2008 化学品生产单位受 限空间作业安全规范 代替 HG23012 1999 HG23011 1999 厂区动 火作业安全规程 HG23012 1999 厂区设 备内作业安全规程 HG23013 1999 厂区盲 板抽堵作业安全规程 HG23014 1999 厂区高 处作业安全规程 HG23015 1999 厂区吊 装作业安全规程 HG23016 1999 厂区断 路作业安全规程 HG23017 1999 厂区动 土作业安全规程 HG23018 1999 厂区 设备检修作业安全规 程 按新的标准 2009 年 1 月 1 日实施 进行管 理制度符合性评 价 并进行不符 合项的整改 符合 2 危险化学品生产行政许可评价 表 3 2 许可证 照 类安全检查表 序号检查内 容 检查依据检查要点检查结果 1 安全生 产许可 证 国家安全生产监督管理局令第 10 号 危险化学品生产企业安全生产 许可证实施办法 第四条 国家对 危险化学品生产企业实行安全生产 许可制度 危险化学品生产企业应 当依据本办法的规定取得危险化学 品生产企业安全生产许可证 未取 得安全生产许可证的危险化学品生 产企业 不得从事生产危险化学品 查危险化学品生产 无超范围生产 苏 WH 安许证字 N00059 安全生产 许可证 江苏省安全生 产监督管理局颁发 2011 06 10 的活动 2 全国工 业产品 危险 化学品 生产许 可证 国务院国发 1984 54 号 工业产 品生产许可证试行条例 国家质量监督检验检疫总局令第 19 号 工业产品生产许可证管理办 法 国务院令第 344 号 危险化学品 安全管理条例 第十二条 依法设 立的危险化学品生产企业 必须向 国务院质检部门申请领取危险化学 品生产许可证 未取得危险化学品 生产许可证的 不得开工生产 查全国工业产品 危险化学品 生 产许可证 甲醇 汽油 甲醇汽 油 全国工业产品生产 许可证 XK13 003 00347 发证单位 国 家质量监督检验检疫 总局 2008 11 26 3 营业执 照 中华人民共和国国务院令第 352 号 使用有毒物品作业场所劳动保 护条例 第十一条用人单位的设立 应当符合有关法律 行政法规规定 的设立条件 并依法办理有关手续 取得营业执照 由卫生行政部门 发给职业卫生安全许可证 方可从 事使用有毒物品的作业 查营业执照 查经营范围 无超范围经营 企业法人营业执照 注册号 3xxxx 4 职业卫 生 安全许 可 职业卫生安全许可 查职业卫生安全 许可证 无证单位 查以下一项