工艺事故和工艺违规管理办法.doc

关于下发工艺事故和工艺违规管理办法的通 知根据集团公司现有生产工艺流程、工艺装备以及机构和工作职责调整的情况，为了确保终端产品实物质量的提高和稳定，从源头做起，狠抓生产过程控制，加强基础细节管理，严格工艺纪律，督促各生产单位加强对规程的学习，杜绝违规操作，减少事故的发生，特制定本制度及考核办法现予以下发。在执行中如有异议，请将意见和建议以书面形式及时反馈到生产技术部，以便核实修订和进一步完善本考核办法。二一五年一月十六日受控方式：以内网发放顺序控制工艺事故和工艺违规管理办法一、工艺事故的界定和考核：1、工艺事故的界定：工艺事故是指违反工艺规程和工艺技术文件或违规操作和指挥，造成了一定损失和影响的事件。凡未经集团公司领导和主管部门审批，违反工艺技术管理规定，并造成了一定损失和影响的以下事件，均属于工艺事故。1.1擅自修改现行工艺制度、标准及工艺图纸，且严重影响产品实物质量或给下工序半成品、成品质量带来影响和经济损失的。1.2擅自修改重要工艺参数、技术文件，导致质量、设备事故的。1.3擅自涂改或伪造工艺参数，造成经济损失，且影响恶劣的。1.4严重违反工艺技术操作规程，造成人身、设备、质量事故的。1.5工艺技术人员因人为失误或失职，导致设备、质量事故的。2、工艺事故的分级：工艺事故分为一、二、三级。其中一级工艺事故系最高等级事故。2.1一级工艺事故是指由生产工序的工艺操作失误或修改现行工艺制度、标准及工艺图纸等原因造成了一级质量事故和设备事故的范围。2.2二级工艺事故是指由生产工序的工艺操作失误或修改现行工艺制度、标准及工艺图纸等原因造成了二级质量事故和设备事故的范围。2.3三级工艺事故是指由生产工序的工艺操作失误或修改现行工艺制度、标准及工艺图纸等原因造成了三级质量事故和设备事故的范围。3、工艺事故的考核:3.1工艺事故发生后，必须开展“三分析”活动。即：分析事故的危害性，分析产生事故的原因，分析应采取的纠正预防措施。并按“三不放过”的原则严肃处理和考核。3.2工艺事故的汇报必须按照：一级工艺质量事故在8小时内向集团公司主管领导报告；3天内书面报告事故的经过、原因和处理意见；其它工艺质量事故在24小时内向集团公司生产技术部报告，5天内书面报告处理意见。3.3凡发生工艺事故的责任单位和个人，未按处理要求执行，或隐瞒不报告，从严追究责任单位、个人的责任，并加倍经济处罚。3.4工艺事故的考核，一级工艺事故扣1500020000元/次，二级工艺事故扣500010000元/次，三级工艺事故扣3000元/次。二、工艺违规的界定和考核：（一）工艺违规的界定：工艺违规是指违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为，工艺违规分为一般工艺违规和严重工艺违规。1、一般工艺违规的界定：下列行为界定为一般工艺违规。1.1现场工艺参数记录缺乏真实可信、数据不准确；记录本不清楚、不整洁；有乱写乱画或有撕毁现象；有虚报数据。1.2工作场地未按规定要求堆放，且脏、乱、差。1.3未经批准、核定，擅自修改记录数据，未造成后果，或发现后未得到及时纠正的。1.4修改工艺参数、工艺文件、工艺图纸未得到审批的，且未造成经济损失。1.5达兴能源公司一般工艺违规的界定:1.5.1焦化炼焦炉炉顶空间温度和焦饼中心温度未控制在工艺规定范围内。1.5.2焦化各种配比未严格区分、堆放，各种煤堆标识不清楚，但未对生产造成影响的。1.5.3焦化在调整配比后，热强度或冷强度指标低于要求的下限，但未造成炼铁厂高炉炉况失常的。1.5.4焦化未经主要部门或领导批准擅自调整配煤比，但未造成炼铁厂高炉炉况失常的，经查实按一般违规处理。1.5.5其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。1.6物资部一般工艺违规的界定：1.6.1烧结用铁原料未严格区分、堆放，料场的标识不清楚，但未对生产造成影响的，按一般违规处理。1.6.2块矿、球团矿夹带泥水进高炉矿槽，致使块矿在槽下过筛后还夹带泥沙入炉的，但未对高炉造成较大影响的，发现一次按一般违规处理。1.6.3其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。1.7炼铁厂一般工艺违规的界定:1.7.1未按要求落实配料方案，未造成烧结矿质量出现较大波动。1.7.2未按要求转运铁原料，未造成对炼铁生产有较大影响。1.7.3炼铁厂未按要求落实操作方针。1.7.4因操作调剂不到位，造成炼铁生产出现波动。1.7.5炉温控制时常，造成炼铁生产出现波动。1.7.6未按要求维护好铁水罐，造成对炼钢生产有影响。1.7.7返矿粒级控制不好，造成对烧结生产有影响。1.7.8高炉煤气回收质量部分未达到要求。1.7.9其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。1.8钢轧厂一般工艺违规的界定：1.8.1未按要求管理的回炉钢，未对生产造成较大影响。1.8.2用于钢材抽查和检验的工具或其它测量工具未在有效期内，造成分析有波动。1.8.3取样不规范和人为作假因素造成将不合格品错判成合格品或将合格品判为不合格品，未造成较大影响。1.8.4按照技术中心规定的钢坯锭重和牌号组织生产，钢坯锭重未达到规定要求或混牌号，造成较大影响。1.8.5各生产线应严格按技术中心制定的内控标准和钢轧厂内部规定组织生产，工艺过程的控制参数未达到标准和规定要求，造成较大影响。1.8.6其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。1.9熔剂厂一般工艺违规的界定：1.9.1各种原料未按要求堆放，造成混堆，未影响配料准确性。1.9.2未严格控制生石灰粉的质量，造成对烧结生产有影响。1.9.3未严格控制石灰的质量，造成对炼钢生产有影响。1.9.4其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。1.10泰昕公司一般工艺违规的界定：1.10.1各种原料未按要求堆放，造成混堆，未影响配料准确性。1.10.2未按要求落实配料结构方案，对球团生产有影响。1.10.3球团矿质量出现较大波动，造成对炼铁生产有影响。1.10.4其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2、严重工艺违规的界定:下列行为界定为严重工艺违规。2.1达兴能源公司严重工艺违规的界定:2.1.1焦炉煤气回收质量未达到要求。2.1.2各种原料未按要求堆放，造成混堆，影响配料准确性。2.1.3未按要求落实配煤结构方案，造成焦炭质量出现较大波动。2.1.4焦炭质量出现较大波动，造成对炼铁生产有较大影响。2.1.5未经主管部门或集团公司取得批准擅自调整配煤比，造成炼铁厂炉况波动的。2.1.6其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.2物资部严重工艺违规的界定:2.2.1烧结一次料场混料严重，无法区分原料品种。2.2.2每月未及时、准确盘库，造成较大影响。2.2.3其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.3炼铁厂严重工艺违规的界定:2.3.1烧结未按要求落实配料结构方案，造成烧结矿质量出现较大波动。2.3.2烧结未按要求转运铁原料，造成对炼铁生产有较大影响。2.3.3烧结矿质量出现较大波动，造成对炼铁生产有较大影响。2.3.4未按要求落实炉料结构方案。2.3.5因操作调剂不到位，造成炼铁生产出现较大波动。2.3.6未按要求维护好铁水罐，造成对炼钢生产有较大影响。2.3.7高炉煤气回收质量未达到要求。2.3.8其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.4钢轧厂严重工艺违规的界定:2.4.1因连铸坯质量问题造成对轧钢生产有较大影响。2.4.2未按要求管理和使用好冷料，对生产造成较大影响。2.4.3转炉煤气回收质量未达到要求。2.4.4未按要求管理的回炉钢，对生产造成较大影响。2.4.5用于钢材抽查和检验的工具或其它测量工具未在有效期内，造成分析有较大波动。2.4.6取样不规范和人为作假因素造成将不合格品错判成合格品或将合格品判为不合格品，造成较大影响。2.4.7按照技术中心规定的钢坯锭重和牌号组织生产，钢坯锭重未达到规定要求或混牌号，造成较大经济损失。2.4.8各生产线应严格按照技术中心的内控标准和钢轧厂内部规定组织生产，工艺过程控制参数未达到标准和规定要求，造成较大经济损失。2.4.9其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.5熔剂厂严重工艺违规的界定:2.5.1各种原料未按要求堆放，造成混堆，严重影响配料准确性。2.5.2未严格控制生石灰粉的质量，造成对烧结生产有较大影响。2.5.3未严格控制石灰的质量，造成对炼钢生产有较大影响。2.5.4其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.6.1各种原料未按要求堆放，造成混堆，影响配料准确性。2.6.2未按要求落实配料结构方案，对球团生产有较大影响。2.6.3球团矿质量出现较大波动，造成对炼铁生产有较大影响。2.6.4其它违反工艺技术规程和工艺技术管理规定的行为。2.7未经审批同意，私自将公司相关工艺技术文件及技术