梁场认证前资料准备心得.docx

客专专线桥梁部级鉴定资料整理心得体会杨伟锋（中国中铁一局集团桥梁工程有限公司京石项目部）【摘要】随着高速铁路建设的步伐加快，制梁场的不断增加，梁场产品质量认证的要求也在不断提高，如何保证在桥梁部级鉴定前，有条不絮的把各类资料按桥梁认证细则的要求汇总理整出来，让认证工作更加顺利流畅，结合梁场认证实际，根据个人的经验，把桥梁认证资料的准备与整理工作整理出来和大家共同探讨。【关键词】桥梁认证资料整理心得体会一概述目前，客运专线和高速铁路的兴建，为高速铁路的发展带来了前所未有的生命力，针对客运专线和高速铁路箱梁预制产品认证，结合我们的实际，总结以前制梁场产品认证的经验，把在认证期间所需要的所有资料，按照一个统一的格式和要求整理编排出来，能大大提高认证的工作效率，为单位树造良好的形象。二申请和受理在办理生产许可证时，应向企业注册所在地的省级质量技术监督局提交全国工业产品生产许可证申请书，根据我公司所在地位陕西渭南，应先向渭南市质量技术监督局提交全国工业产品生产许可证申请书一份并交相关资料审查费，作为备案，然后向陕西省质量技术监督局提交全国工业产品生产许可证申请书三份并交相关资料审查费。其中申请书应含企业概况、人员、设备、工装、物资、试验仪器、公司营业执照、梁场营业执照、组织机构文件、法人授权书、企业生产图纸（概图）等，在提交时应携带梁场营业执照原件。三资料收集整理的原则在进行资料理时，应有针对性的对资料进行整理，结合预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则，可分为：1、质量管理职责；2、生产资源提供；3、人力资源要求；4、技术文件管理；5、过程质量管理；6、产品质量检验；7、安全防护及行业特殊要求七章29条53款。结合这7个大项，再进行细化，又可分解为：1、质量管理职责：组织机构；管理职责；质量管理；有效实施；12、生产资源提供：生产设施；设备工装；测量设备；3、人力资源要求：企业领导；技术人员；检验人员；生产工人；人员培训；4、技术文件管理：产品及相前标准；产品图纸；工艺文件；投产文件；技术文件管理；5、过程质量管理：采购控制；工艺管理；质量控制；特殊过程；产品标识；不合品；6、产品质量检验：检验管理；过程检验；出厂检验；7、过程质量管理：安全文明生产；劳动防护；行业特殊要求；结合预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则，根据核查的内容，再有针对性的对资料进行分类、收集和整理，这样有条不絮的进行，以便工作起来事半功倍。四项目结论的判定1、否决项目结论分为“合格”和“不合格”。否决项目为：2.1必备生产设施；2.2.1必备设备工装；2.3.1必备测量设备；3.3.1试验员持证上岗（其中2名客专梁场试验工程师、6名客专梁场试验员）；4.3.1生产工艺细则；5.4特殊过程（浇筑、终张拉）；6.3出厂检验；7.3行业特殊要求；2、非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”和“严重不合格”。3、核查结论判定原则：否决项目全部合格，非否决项目一般不合格不超过12款，检查结论为合格。五资料的分类、收集和整理资料的分类、收集和整理在进行资料的分类、收集和整理时，应该了解所要收集资料的类别和内容，应有针对性的进行收集和整理，根据新运公司在几个梁场的认证经验，把认证需要准备的资料大致内容归纳了起来，并经过整理，可供参考以下内容进行资料的收集整理，以下为每一项需要资料的详细介绍。（注：每一部份的责任部门为推荐部门，仅2供参考，需根据实际情况而定。）1.质量管理职责1-1组织机构（责任部门：安质部）成立全面质量管理小组的通知（人员调整前后）关于明确质量负责人的通知（人员调整前后）质量保证体系1-2管理职责（责任部门：安质部）质量职责1-3质量管理1-3-1质量手册、程序文件（责任部门：安质部）质量手册程序文件1-3-2管理制度（责任部门：安质部）全面质量管理制度质量信息反馈制度产品质量检验制度隐蔽工程及关键部位验收制度文件控制程序成品及半成品保护制度质量事故报告、调查及处理制度纠正及预防措施控制程序内部质量审核程序质量培训制度产品质量“三检”制度工程质量定期、不定期检查制度产品返工/返修程序不合格产品控制程序质量检查、申报签认制度QC小组管理制度1-3-3质量控制措施（责任部门：安质部）质量计划创优规划质量事故应急预案混凝土灌注应急预案1-4有效实施（责任部门：安质部、计财部、综合部）经济岗位责任制；质量奖惩制度；质量记录管理程序；质量月检、旬检记录；质量会议记录、质量简报；QC小组活动记录；质量信息反馈单；整改通知单；质量事故台帐；罚款通知单；不合格品（工程）台帐表；纠正及预防措施记录；产品返工、返修记录表；2.生产资源提供；2-1生产设施2-1-1机械设备台帐（责任部门：物设部）机械设备总台帐；特种设备台帐；定人定机台帐；2-1-2（1）动力机械资料（责任部门：物设部）柴油发电机资料；配电房资料；生活锅炉资料；蒸汽养护锅炉资料；2-1-2（2）动力机械履历薄（责任部门：物设部）柴油发电机履历薄；配电房履历薄；生活锅炉履历薄；蒸汽养护锅炉履历薄；2-1-3（1）10t龙门吊资料（责任部门：物设部）3（2）50t龙门吊资料（1、2）（责任部门：物设部）（3）轮胎式提梁机资料（责任部门：物设部）（4）450t龙门吊资料（1）（责任部门：物设部）（5）轮胎式运梁车资料（责任部门：物设部）（6）900t架桥机资料（责任部门：物设部）（7）张拉设备资料（责任部门：物设部）（8）叉车资料（责任部门：物设部）（9）起重设备履历薄（责任部门：物设部）10t龙门吊履历薄；50t龙门吊履历薄；轮胎式提梁机履历薄；450t龙门吊履历薄；轮胎式运梁车履历薄；900t架桥机履历薄；张拉设备履历薄；叉车履历薄；2-1-4（1）拌合站资料（责任部门：物设部）（2）捣固机具资料（责任部门：物设部）（3）布料机资料（责任部门：物设部）（4）混凝土机械履历薄（责任部门：物设部）2-1-5（1）钢筋机械资料（责任部门：物设部）（2）钢筋机械履历薄（责任部门：物设部）2-1-6电子汽车衡资料（责任部门：物设部）2-1-7其他设备履历薄（责任部门：物设部）2-2设备工装2-2-1（1）工装模型管理（责任部门：工程部）工艺装备明细表；钢模使用台帐；钢模管理台帐；工艺装备使用记录；工装设备验收标准；工艺装备维修记录；工装模型管理制度；2-2-1（2）台座资料（责任部门：工程部）制梁台座图纸存梁台座图纸静载试验台座图纸存梁台座配置依据及验算制梁台座配置依据及验算静载试验台座设计检算制梁台座、存梁台座沉降观测资料制梁台座、存梁台座验收记录（责任部门：工程部）2-2-1（3）模型图纸资料（责任部门：工程部）箱梁模型图纸模型设计检算资料2-2-1（4）模型检验记录（责任部门：工程部）模型验收记录模型合格证书2-2-1（5）胎膜卡具图纸及验收记录（责任部门：工程部）主筋绑扎胎膜卡具图纸及验收记录侧模胎膜卡具图纸及验收记录定位网加工胎膜图及检验记录蒸汽养护棚架图纸及验收记录钢筋吊架图纸及验收记录内模吊架、支架图纸及验收记录千斤顶效力架图纸及验收记录其他胎膜卡具图纸及验收记录2-2-2（1）设备管理制度（责任部门：物设部）关于成立设备管理领导小组的通知设备管理制度汇编起重设备管理条例机械设备安全技术操作规程4定人定机的通知施工现场用电管理办法加强生活用水的规定机械设备管理实施细规机械设备安全操作规程2-2-2（2）机械设备管理卡（责任部门：物设部）2-2-2（3）机械设备购置申请（责任部门：物设部）2-2-2（4）新机到达通知单（责任部门：物设部）2-2-2（5）固定调拨、移交、验收记录（责任部门：物设部）2-2-2（6）机械设备方案（责任部门：物设部）施工用水方案施工用电方案龙门吊组装、试验、验收方案搬运机组装、试验、验收方案拌合站组装验收方案机械设备施工应急预案静载试验架组装验收方案450t龙门吊组装、试验、验收方案2-2-2（7）机械设备进场设备验收（责任部门：物设部）2-2-2（8）机械设备安装验收记录（责任部门：物设部）2-2-2（9）机械设备合格证及许可证（责任部门：物设部）2-2-2（10）机械设备维修管理（责任部门：物设部）年度维修计划季度维修计划月维修计划新机维修保养计划设备维修记录大项修竣工单2-2-2（11）机械设备巡检记录表（责任部门：物设部）2-2-2（12）机械设备检查及整改通知单（责任部门：物设部）2-2-2（13）扣款、奖励通知单（责任部门：物设部）2-2-2（14）红旗设备评比表（责任部门：物设部）2-2-2（15）机电简报（责任部门：物设部）2-2-3（1）计量管理制度（责任部门：试验室）1关于成立计量管理领导小组的通知中华人民共和国计量法3计量管理制度中铁一局集团桥梁工程有限公司测量设备管理办法工程试验专用仪器校验检验办法2-2-3（2）计量管理卡、网络图（责任部门：试验室）计量管理卡片计量管理网络图2-2-3（3）计量检测体系（责任部门：试验室）测量管理体系计量手册测量管理体系程序文件2-2-3（4）计量学习记录（责任部门：试验室）2-3测量设备2-3-1检测设备台帐（责任部门：试验室）检测仪器设备总台帐表检测仪器设备管理总台帐表检测仪器设备校准总台帐表检测仪器设备分布台帐仪器设备登记表测量设备自行校准台帐表2-3-2资质证书（责任部门：试验室）计量标准考核（复查）申请书计量标准考核证书中铁一局集团桥梁工程有限公司工地试验室资质证书中铁一局集团桥梁工程有限公司计量测试所计量标准考核证书5其他委外检测单位资质证书2-3-3试验室验收资料（责任部门：试验室）试验室验收申请表（含上级单位批复意见）2-3-4自制测量设备资料（责任部门：试验室）自制检测设备明细表自制检测设备设计图自制检测设备校验证书2-3-5试验设备资料及履历书（责任部门：试验室）2-3-6试验设备检定证书（责任部门：试验室）2-3-7测量设备安装验收记录（责任部门：试验室）设备安装记录设备验收记录2-3-8检测设备校准计划（责任部门：试验室）2-3-9自校设备记录及证书（责任部门：试验室）自行校验检测仪器统计台帐自校设备检测记录自校设备检测证书2-3-10检测设备抽检记录（责任部门：试验室）检测设备抽检台帐检测设备抽检记录2-3-11检测设备维护保养计划（责任部门：试验室）2-3-12检测设备维护保养记录（责任部门：试验室）2-3-13检测设备后期管理及记录（责任部门：试验室）封存测量设备通知单封存测量设备申请报告测量设备报废申请及资料2-3-14张拉千斤顶检定台帐表（责任部门：试验室）张拉千斤顶检定台帐及报告张拉压力表检定台帐及记录3.人力资源要求3-1人员名册及证书（责任部门：综合部）职工花名册管理人员花名册技术人员花名册、证书特种作业人员花名册及证书4人员月动态表3-2职责管理（责任部门：安质部）岗位职责质量职责安全职责经济责任制3-3教育培训制度（责任部门：综合部）培训管理制度培训计划培训情况统计表培训班总结3-4（1）培训记录（讲义、小结、签到表、分数统计表，责任部门：综合部）3-4（2）培训记录（讲义、小结、签到表、分数统计表，责任部门：综合部）3-5（1）试卷（责任部门：综合部）3-5（2）试卷（责任部门：综合部）3-5（3）试卷（责任部门：综合部）3-6（1）学员笔记本（责任部门：综合部）3-6（2）学员笔记本（责任部门：综合部）3-6（3）学员笔记本（责任部门：综合部）3-7技术交底记录（责任部门：工程部）3-8上岗证（责任部门：综合部）6上岗证发放台帐持证人员台帐4.技术文件管理4-1产品及相关标准4-1-1（1）产品标准（责任部门：试验室）4-1-1（2）设计规范（责任部门：试验室）4-1-1（3）施工规范（责任部门：试验室）4-1-1（4）验收标准（责任部门：试验室）4-1-1（5）主要原材料标准（责任部门：试验室）4-1-1（6）产品试验方法（责任部门：试验室）4-1-1（7）材料试验方法（责任部门：试验室）4-1-2产品企业标准（工程部负责建盒、归档，具体责任部门见下）关于颁布五个企业标准的通知（责任部门：综合部）技术条件（工程部主控、安质、试验、材料协办）生产工艺细则（工程部主控、安质、试验、材料协办）工序检验标准及质量检验方法（安质部主控、技术、试验、材料协办）产品质量检查标准（安质部主控、技术、试验、材料协办）原材料验收标准（物设部主控、技术、试验、安质协办）4-2产品图纸4-2-1产品图纸资料（责任部门：工程部）图纸会审记录关于颁布施工图的通知施工图修改说明设计、施工图纸清单4-2-2设计变更资料（责任部门：工程部）设计变更统计台帐关于图纸相关的通知、会议纪要、变更图纸4-2-3设计及施工图（责任部门：工程部）*注：该项不单独建盒，需提供梁图、支座图、接触网位置、桥面系图及施工图。4-3工艺文件4-3-1工艺细则（责任部门：工程部）关于颁布工艺细则的通知工艺细则4-3-2工序作业指导书（责任部门：工程部）钢筋工程作业指导书模型工程作业指导书混凝土工程作业指导书预应力工程作业指导书桥梁养护作业指导书管道压浆及封锚工程作业指导书桥面系工程作业指导书4-4投产文件4-4-1建场批件（责任部门：综合部）合同、任务分劈表法人授权委托书制梁场验收表监理工程师派驻委任书4-4-2建场技术论证（责任部门：工程部）4-4-3建场资质审查（责任部门：综合部）企业资质证书中铁一局集团桥梁工程有限公司企业法人营业执照经理任命文件XXX制梁场业营业执照历年工业产品生产许可证质量体系认证证书74-4-4施工组织设计（责任部门：工程部）4-4-5开工报告（责任部门：工程部）4-4-6局级投产鉴定（责任部门：工程部）4-5技术文件管理（责任部门：工程部）技术文件管理制度桥梁搬运、储存、交付管理办法上述管理办法的通知5.过程质量管理5-1采购控制5-1-1物资管理制度（责任部门：物设部）物资管理办法桥配及锚具管理办法原材料、构配件进场检验及储存管理制度原材料验收标准（企标）定额发料管理办法定额发料节超处罚情况统计表5-1-2供方评价（责任部门：物设部）供方评价规定甲供、甲控、局供、自购材料统计表及相关通知文件供应厂商花名册合格供应商（厂）调查、分析、评价及再评价表5-1-3供方资料（责任部门：物设部）5-1-4物资采购计划（责任部门：物设部）主要材料采购计划及批件5-1-5物资供货合同（责任部门：物设部）5-1-6主材使用记录（责任部门：物设部）5-1-7（1）非预应力钢材试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（2）预应力钢绞线试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（3）水泥试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（4）粉煤灰试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（5）矿碴粉试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（6）中粗砂试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（7）碎石试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（8）外加剂试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（9）桥配件试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（10）其它主材试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-8（1）非预应力钢材验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（2）预应力钢绞线验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（3）水泥验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（4）粉煤灰验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（5）矿碴粉验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（6）中粗砂验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（7）碎石验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（8）外加剂验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（9）桥配件验收记录（责任部门：物设部）85-1-8（10）其它主材验收记录（责任部门：物设部）5-1-9（1）钢材使用通知单（责任部门：物设部）5-1-9（2）地材使用通知单（责任部门：物设部）5-1-9（3）桥配件使用通知单（责任部门：物设部）5-1-9（4）其他主材使用通知单（责任部门：物设部）5-1-10材料月循环自点记录（责任部门：物设部）5-2工艺管理5-2-1施工工艺管理（工程部负责建盒、归档，具体责任部门见下）工艺管理制度及考核办法（责任部门：工程部）首孔箱梁预制工艺总结（责任部门：工程部）首孔梁施工组织方案（责任部门：工程部）机械设备应急预案（责任部门：物设部）混凝土灌注、停水、停电等应急预案（责任部门：物设部）5-2-2原辅材料、半成品、成品保护措施（责任部门：安质部）5-3质得控制（责任部门：工程部）重要工序或产品关键特性的质量控制点张拉通知单梁体混凝土耐久性指标管道摩阻、锚口摩阻试验报告弹性上拱、终张30天上拱度测试记录其它质量控制记录5-4特殊过程（责任部门：工程部）混凝土施工作业指导书及技术交底记录预应力工程作业指导书及技术交底记录管道摩阻损失测试报告5-5产品标示（责任部门：物设部）产品标识管理办法5-6不合格品控制程序（责任部门：安质部）不合格品控制程序原材料不合格品处理记录成品半成品不合格处理记录6.产品质量检验6-1检验管理6-1-1检验制度（责任部门：安质部）产品质量检验制度及检验人员准则工序技术标准及质量检验方法产品质量检查细则原材料验收规则产品质量“三检”制度材料进场堆放及检验频次规定安质部检验分工关于成立安质部的通知（含职责及权限）6-1-2（1）钢绞线试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（2）锚具试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（3）细骨料试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（4）水泥试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（5）粗骨料试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（6）粉煤灰试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（7）矿粉试验报告（责任部门：试验室）96-1-2（8）外加剂试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（9）钢筋试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（10焊接钢筋试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（11）混凝土强度试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（12千斤顶校验报告（责任部门：试验室）6-1-2（13混凝土耐久性测试报告（责任部门：试验室）6-1-2（14）灌浆剂检测报告（责任部门：试验室）6-1-2（15）混凝土凝结时间测试报告（责任部门：试验室）6-1-2（16）混凝土砂浆配合比报告（责任部门：试验室）6-1-2（17）配合比设计计算及数据整理（责任部门：试验室）6-1-2（18）室内试拌曲线图、梁体强度弹模曲线图（责任部门：试验室）6-1-3静载试验报告（责任部门：工程部）6-1-4统计分析资料（工程部负责建盒、归档，具体责任部门见下）混凝土强度、弹模统计分析资料（责任部门：试验室）产品外观分析统计资料（责任部门：安质部）张拉伸长值分析统计资料（责任部门：安质部）梁体混凝土统计分析资料（责任部门：试验室）6-2过程检验（责任部门：安质部）1.质量反馈制度2.返工、返修规定3.出厂成品检验制度4.质量反馈实施记录6-3出厂检验（责任部门：安质部）6-3（1）GBD31.5Z-001箱梁出厂检验资料6-3（2）GBD31.5Z-002箱梁出厂检验资料6-3（3）GBD31.5Z-003箱梁出厂检验资料6-3（4）GBD31.5Z-004箱梁出厂检验资料6-3（5）GBD31.5Z-005箱梁出厂检验资料6-3（6）GBD31.5Z-006箱梁出厂检验资料6-3（7）GBD31.5Z-007箱梁出厂检验资料6-3（8）GBD31.5Z-008箱梁出厂检验资料6-3（9）GBD31.5Z-009箱梁出厂检验资料6-3（10）GBD31.5Z-010箱梁出厂检验资料7.安全防护及行业特殊要求7-1安全文明生产（安质部）安全管理制度安全管理组织机构安全管理职责安全生产奖惩制度安全管理办法安全检查制度设备安全操作规程事故管理制度安全用电管理制度安标工地及文明施工管理工序安全操作规程安全教育培训制度危险源的识别及管理事故应急救援预案7-2劳动防护7-2-1安全检查及整改通知（责任部门：安质部）107-2-2安全学习记录本（责任部门：安质部）7-2-3安全奖惩记录（责任部门：安质部）7-2-4安全简报（责任部门：安质部）7-2-5安全技术交底记录（责任部门：安质部）7-2-6安