2011年工作计划与目标(03版销售部1).xls

20112011年年销销售售部部工工作作内内容容及及目目标标 责任人 贺军 工作内容工作目标摘要 评分标准 年度考评 1营业额五亿具体指标数见附件20 2应收账款回款率75 以上每季20 3毛利综合毛利8 15 4拼量完成公司指标详见财务附件10 5滞销产品 低于总库存额1 每月 要求年底全部销 售完毕 合同期产品除外 按财务部提供库存总 额计算 5 6费用 垫付 折扣 代送代付 借入借出 管理 费等费用要严格控制在公司规定金额之内 各项内容的具体金额 见附件 折扣后综合 毛利需达到8 5 7日常工作 上交总经理各项工作表 见附件 上交 时间见工作表 5 8部门人员培训及考核 根据人事行政部提供考核表按月考评 至 少每月对部门人员进行一次培训 10 9人才储备每年为公司培养2名主管级员工10 注注 考考评评低低于于8080分分不不加加薪薪 不不升升职职 公司盖章 责任人签字 时间 时间 20112011年年贤贤尚尚公公司司营营业业额额指指标标 附件一 时间 第一季度第二季度 一月二月三月小计四月 金额38 000 000 0030 000 000 0037 000 000 00105 000 000 0043 000 000 00 时间 第三季度第四季度 七月八月九月小计十月 金额43 000 000 0044 000 000 0048 000 000 00135 000 000 0040 000 000 00 全年总计5 50 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 五月六月小计 40 000 000 0045 000 000 00128 000 000 00233 000 000 00 十一月十二月小计 44 000 000 0048 000 000 00132 000 000 00267 000 000 00 20112011年年贤贤尚尚公公司司营营业业额额指指标标 附件一 第二季度 第四季度 销售部 月工作汇总表 编号 001 内容月度指标实际完成完成率备注 营业额 拼量 毛利 应收款 滞销产品 制表 部门负责人 时间 每月5号前上交 销售部 月费用控制汇总表 编号 002 内容额度金额 年 累积支付当月支付金额已回收金额可支配金额 代送代付 垫付 借出 折扣折让 小计 制表 部门负责人 财务部负责人 审计部负责人 时间 每月5号前上交 2011年销售部例会汇报表 月 周 次 编号 003 渠道 内容存在问题解决方式完成时间负责人 1 销售额 2 应收款 3 拼量 4 毛利 5 滞销产品 6 垫付 7 代送代付 8 折扣折让 9 借酒 10 新店资讯 11 客户需求 12 客户库存情况 13 其它工作 销售部 月 周招待费说明表 编号 004 职务 序号客户名使用原因金额使用时间完成情况说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 制单人 部门领导审核 注 此表只需对招待费用80 销售主管70 的使用情况进行说明 并实行逐级审核签字 销售副总由总 经理审核 并将下级的说明附后 编号005品牌公司客情维护表 注 按渠道分别做表 编号006客户关系维护表 注 按渠道分别做表 20112011年年贤贤尚尚销销售售部部费费用用考考核核计计算算方方式式 薪薪酬酬结结构构销销售售提提成成考考核核招招待待费费支支持持考考核核 岗岗位位 层层级级 对对应应 岗岗位位 人人员员 配配置置 对对应应考考核核 项项目目 考考核核 指指标标 考考核核指指 标标 绩绩效效提提成成比比例例 对对应应考考核核 项项目目 考考核核 指指标标 权权重重 总总 监监 级级 销销 售售 副副 总总 1 应应收收账账款款 75 40 应应收收账账款款 75 40 销销售售目目标标 95 30 销销售售目目标标 95 30 拼拼量量考考核核 90 20 拼拼量量考考核核 90 20 滞滞销销库库存存 1 5 滞滞销销库库存存 1 5 毛毛利利考考核核 8 5 毛毛利利考考核核 8 5 经经 理理 级级 销销 售售 副副 经经 理理 1 应应收收账账款款 75 40 实际回款 0 3 权重 应应收收账账款款 75 40 销销售售目目标标 95 30 实际回款 0 3 权重 销销售售目目标标 95 30 拼拼量量考考核核 90 20 实际回款 0 3 权重 拼拼量量考考核核 90 20 滞滞销销库库存存 1 5 实际回款 0 3 权重 滞滞销销库库存存 1 5 毛毛利利考考核核 8 5 实际回款 0 3 权重 毛毛利利考考核核 8 5 主主 管管 级级 销销 售售 主主 管管 3 季季 度度 应应 收收 账账 款款 70 0 应应收收账账款款 75 40 70 且 80 实际回款 0 4 销销售售目目标标 95 30 拼拼量量考考核核 90 20 85 实际回款 0 5 毛毛利利任任务务 8 5 滞滞销销任任务务达成5 销销 售售 代代 表表 级级 资资 深深 销销 售售 代代 表表 3 订订单单维维护护达成25 2500 权重订订单单维维护护达成25 配配合合工工作作达成25 2500 权重配配合合工工作作达成25 客客情情维维护护达成25 2500 权重客客情情维维护护达成25 拼拼量量任任务务达成25 2500 权重拼拼量量任任务务达成25 销销 售售 代代 表表 3 订订单单维维护护达成25 2000 权重订订单单维维护护达成25 配配合合工工作作达成25 2000 权重配配合合工工作作达成25 客客情情维维护护达成25 2000 权重客客情情维维护护达成25 拼拼量量任任务务达成25 2000 权重拼拼量量任任务务达成25 1 销售目标考核 客户营业额提升 对客户营业额提升的各级关键人 通过客情费用达成营业额提升的目的 2 应收账款考核 达成客户在约定账期内有效归还应收货款 对各级财务管理及支配的关键人 通过客情费用达公司回款 要求 3 毛利考核 A 有效找出新老客户中影响公司毛利率的关键之商品 通过对各级关键人物的客情关系 达成提升毛利率的 目的 B 寻找有效替换商品 达成提高毛利的目的 C 积极配合公司开展新商品的销售工作 打通客户各级关键人物 通 过客情费用达成毛利提升的目的 4 考核滞销库存 有效推荐公司月度零周转的商品 达成无效库存商品的有效销售 降低公司对无效商品资金占用的 即 期末滞销商品库存 期末实际库存 1 5 拼量考核 有效配合公司财务部 审计部完成每月预估的拼量规定任务及协助追讨返利部分 参见 当月有效达成拼量 任务细则 6 滞销任务 当月有效完成上级主管下达的滞销商品的销售指标 7 拼量任务 当月有效达成拼量任务细则 8 滞销商品定义 非标商品及不常用商品 备注 1 所有业务招待费的使用 公司考核及规范的原则 是希望将有效地费用投入到最有效的部分 因而在给予各项比例 的业务招待费中 公司要求各级人员需呈交个人当月所提取比例部门的80 销售主管70 的金额部分 需有效的说明费用 使用的情况及事由 2 渠道销售代表的提成是按渠道主管的完成比例计算 如渠道主管不能完成各项指标而不能拿到提成的 该渠道的销售代表也不计算提成 3 所有提成及招待费的发放均需提供有效发票 如不能提供的则扣除税金 招待费总 金额30 可以不提供发票及用途说明 提提取取比比例例 实际回款 1 7 权重 实际回款 1 7 权重 实际回款 1 7 权重 实际回款 1 7 权重 实际回款 1 7 权重 实际回款 0 7 权重 实际回款 0 7 权重 实际回款 0 7 权重 实际回款 0 7 权重 实际回款 0 7 权重 实际回款 1 权重 实际回款 1 权重 实际回款 1 权重 实际回款 1 权重 实际回款 1 权重 3000 权重 3000 权重 3000 权重 3000 权重 2500 权重 2500 权重 2500 权重 2500 权重 20112011年年贤贤尚尚销销售售部部费费用用考考核核计计算算方方式式 招招待待费费支支持持考考核核 1 销售目标考核 客户营业额提升 对客户营业额提升的各级关键人 通过客情费用达成营业额提升的目的 2 应收账款考核 达成客户在约定账期内有效归还应收货款 对各级财务管理及支配的关键人 通过客情费用达公司回款 要求 3 毛利考核 A 有效找出新老客户中影响公司毛利率的关键之商品 通过对各级关键人物的客情关系 达成提升毛利率的 目的 B 寻找有效替换商品 达成提高毛利的目的 C 积极配合公司开展新商品的销售工作 打通客户各级关键人物 通 过客情费用达成毛利提升的目的 4 考核滞销库存 有效推荐公司月度零周转的商品 达成无效库存商品的有效销售 降低公司对无效商品资金占用的 即 期末滞销商品库存 期末实际库存 1 5 拼量考核 有效配合公司财务部 审计部完成每月预估的拼量规定任务及协助追讨返利部分 参见 当月有效达成拼量 任务细则 6 滞销任务 当月有效完成上级主管下达的滞销商品的销售指标 7 拼量任务 当月有效达成拼量任务细则 8 滞销商品定义 非标商品及不常用商品 备注 1 所有业务招待费的使用 公司考核及规范的原则 是希望将有效地费用投入到