采购控制程序(A版第1次).doc

编 号：ZFOP12第 1 页，共 2 页采购控制程序第 A 版，第 1 次受控号： 1目的规范采购计划和订单（订货合约）及委外工单的制作、审批、修改及采购管理工作。2范围本程序适用于公司内生产用物料(含零部件、半成品、成品、包装及辅助材料等)的采购。3职责3.1 经营部负责组织供应商的开发,评估工作。3.2生管部负责采购计划的制作以及材料的采购，包括：自主产品材料和辅助材料。4相关文件部品认定规理规定、来料检验控制程序、供应商业绩评价管理规定、供应商开发管理规定5定义（无）6采购程序6.1供应商开发 供应商开发流程参照供应商开发管理规定。6.2物料采购 6.2.1试产物料由技术部提供新机种开发进度及每阶段的试产物料需求书面提送经营部并确定物料技术状态，经营部考虑单价并开具试产物料委托采购申请交生管部，生管部拟订材料采购单经总经理批准后发至供应商。6.2.2批量采购6.2.2.1生管部依据市场部制订的市场需求滚动计划或客户提供的资料制订部品采购计划，部品采购计划中选择的供应商须从合格供应商清单提取。6.2.2.2生管部人员根据部品采购计划制作材料采购单经总经理批准后发至供应商。必要时须附图纸,技术要求等采购信息。6.2.2.3需要时，生管部采购人员根据实际的生产进度向供应商发出供货计划，并要求供应商以电话、E-MAIL或书面形式回复。6.2.2.4若供应商无能力100%按时交货, 生管部应及时反馈相关部门，共同协商解决方法，包括调整生产计划,改变运输方式或临时采购替代品等方法,并记录在备注栏或在原订单上作处理记录并要求相关人员签字。6.2.3 外协加工外协供应商在下订单前由经营部与其签定加工协议,生管部负责委外工作操作。6.2.4 当顾客另有规定时，我司应从顾客批准的供货来源采购产品、材料或服务。但采用制订： 审 核：批准： 批准日期： 生效日期：编 号： ZFOP12第2 页，共 2 页采购控制程序 第 A 版，第 1 次 受控号： 顾客指定的供货来源，包括工具/量具的供方，不能免除我司确保采购的产品质量的责任。6.2.5来料检验按来料检验控制程序执行。6.2.6供应商定期评估及再次评估供应商定期评估及再次评估按供应商业绩评价管理规定执行。7记录试产物料委托采购申请境外材料采购单境内材料采购单部品采购计划8附件（无）QR.PL.014.A 保存二年 境外材料采购单 P/O NO: DATE: PAGE: / VENDOR: SHIP TO: ATTN: TEL: FAX: PAYMENT TERMS:TAX RATE:CURRENCY:REMARKS:NO.PART NODESCRIPTIONQTYUNITU-PRICEAMOUNTD/DATE TOTAL:SELLER:ISSUED:SUPERVISE：FOR AND ON BEHALF OFFORYOU MULTIMEDIA ELECT.CO.,LTDAuthorized SignatureCHECKED:APPROVED:Please confirm by signing copy and return to us within 3 days, or else we consider it has been confirmed by you.IMPORTANT:1、 OUR PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPEAR ON INVOICE,PACKAGES & CORRESPONDENCE。2、 RECEIVED ORDER,PLEASE FAX TO US YOUR PROHIBITED SUBSTANCE ACCEPTANCE WHEN DELIVERYING AHEAD OF 3DAYS。QR.PL.014.A 保存二年 境内材料采购单 P/O NO: 日 期: 页码: / 供应商: 送货地址:惠阳市镇隆镇惠深路永华工业区南厂区 联系人: 电 话: 传真: 月结条件:税率:币种:备注:NO.品号品名/规格数量单位单价金额预交日期 TOTAL:卖方:发行:采购监督确认：以上代表签署惠 州 市 华 阳多 媒 体 电 子 有 限 公 司批准签署：核对:确认:请收到此传真后三天内签署确认并回传至我司，否则我们认为此合约您已认可。重要说明:1、贵司送货单必须包含我司定单号(P/O)、材料编号（品号）、材料名称（品名）、规格、数量；2、送货单的内容必须清晰、工整，有修改的必须有相关的人员签名，送货单必须加盖供应商公章；3、送货单必须打印机打印；4、收到定单后，请在交货前三天将环境负荷物质不使用承诺书传真我们；QR.PL.004.A 保存 一年部品采购计划机种型号：机种代号：下月份计划B)PP阶段；C)MP阶段核准：审核：生管制表：NO.物料编号名称（中文）单位用量单价币别税率结算期限库存（11/22）在途P/O理论采购数量实际采购数量P/O NO.供应商备注机种1机种2机种3本月未发套料数123456789101112131415QR.PL.003.A 保存 一年试产物料委托采购申请项目零件编号材料零件名称（中文）税率报价币别供应商电话/传真/联系人委托采购数量责任人核价单价号12345678910111213141516171819202122制表： 审核： 核准：文件更改履历表 QR.ISO.11.B 保存至更新题 目：采购控制程序编 号：ZFOP12条款更 改 内 容更 改 前更 改 后版次6.16.2.4A 版 第 0 次供应商开发评估流程图A 版 第 1 次删除供应商开发