表3-2总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门： 项目经理部序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD1方案措施管理/施工现场无施工组织设计（方案）安全技术措施各类事故现在/异常BCD2施工组织设计（方案）安全技术措施未经审批各类事故现在/异常BD3未进行设计方案、安全技术措施交底各类事故现在/异常BD4队伍、人员施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活动各类事故现在/异常BCD5特殊工种和机操人员未经培训合格、未做到持证上岗高处坠落/起重/伤害/火灾现在/异常BD6作业人员未按要求做到班前检查进行安全确认后上岗各类事故现在/异常BCD7未按规定穿着、使用安全帽等个人防护用品各类事故现在/异常BD8未经许可随意拆改安全防护设施和设备高处坠落伤亡现在/异常BC9作业人员不掌握安全技术操作规程各类事故现在/异常BCD10操作人员无体检合格证明，有妨害作业的疾病和生理缺陷各类事故现在/异常BD11作业/现场危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志各类事故现在/异常BCD12施工现场的交通要道未设置警告标志高处坠落现在/异常BD13施工现场的坡道过陡或缺乏防滑措施高处坠落现在/异常BCD14现场危险品库无防火标志火灾/爆炸现在/异常BD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD15土方开挖施工机械缺陷机械伤害现在/异常BD16施工机械作业位置不符合要求倾倒现在/异常BCD17挖土司机无证或违章作业机械伤害现在/异常BCD18其他人员违规进入挖土机作业区机械伤害现在/异常BCD19基坑支护支护方案或设计缺乏或不符要求基坑围护位移/坍塌/坑外建筑物损坏/地下管线损坏现在/异常BD20坑壁支护不符合要求基坑围护位移/坍塌/坑外建筑物损坏/地下管线损坏现在/异常BD21排水措施缺乏或措施不当坍塌现在/异常BD22坑壁周围堆物超载坍塌现在/异常BD23基坑围护人员上下通道缺乏或设置不合理高处坠落现在/异常BCD24临边防护措施缺乏或不符合要求高处坠落、物体打击现在/异常BCD25坑内人工挖土、凿桩进入挖机作业区人员无适当防护机械伤害现在/异常BCD26凿桩时防护不当物体打击现在/异常BCD27不按顺序凿桩倾倒现在/异常BD28不按顺序挖支撑下方的土方坍塌现在/异常BCD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD29机械挖土和凿拉桩头挖机司机无序开挖机械伤害、坍塌现在/异常BD30照明不足机械伤害现在/异常BD31作业人员违章冒险作业机械伤害/物体打击现在/异常BCD32钢筋机械钢筋机械缺陷机械伤害现在/异常BD33机械用电不规范触电伤害现在/异常BD34作业区防护措施不符要求机械伤害/物体打击现在/异常BD35模板安装、拆除施工方案缺乏或不符要求坍塌现在/异常BD36无针对砼输送的安全措施坍塌/机械伤害/高处坠落现在/异常BD37模板支撑系统不符要求坍塌现在/异常BD38模板立柱材料、间距、底部垫板无或不符要求坍塌现在/异常BD39支撑基础不符要求坍塌现在/异常BD40模板存放无防倾倒措施或存放不符要求模板倾倒现在/异常BD41模板工程无验收与交底坍塌现在/异常BD42施工荷载超载坍塌现在/异常BD43支、拆模板作业或管理违章坍塌/高处坠落/物体打击现在/异常BD44砼强度未达规定提前拆模坍塌现在/异常BD45防护措施缺乏或不符要求高处坠落现在/异常BD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD46临边钢筋绑扎不搭设作业平台高处坠落现在/异常BD47洞口、临边洞口、临边防护搭设方案缺乏或不符要求高处坠落/物体打击现在/异常BD48洞口、临边防护设施搭设或材质不符要求高处坠落/物体打击现在/异常BD49洞口、临边防护设施未经验收高处坠落/物体打击现在/异常BD50洞口、临边防护设施随意拆除高处坠落/物体打击现在/异常BCD51施工用电外电防护措施缺乏或不符要求损坏用电线路、触电现在/异常BD52接地与接零保护系统不符要求触电现在/异常BD53配电箱、开关箱配置不符要求触电现在/异常BD54现场照明系统的设置与保护不符要求触电现在/异常BD55配电线路的设置或材质不符要求触电、火灾现在/异常BD56电器装置与变配电装置不符要求触电、火灾现在/异常BD57用电方案缺乏或不符要求触电现在/异常BD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD58塔吊装拆作业施工方案缺乏或不符要求设备倾覆、物体打击、高处坠落现在/异常BD59塔吊基础或路轨不符要求设备倾覆现在/异常BD60装拆人员违章作业高处坠落现在/异常BCD61未设置安全警戒线物体打击、机械伤害现在/异常BD62装拆过程不符要求设备倾覆现在/异常BCD63附墙装置或夹轨钳不符要求设备倾覆现在/异常BD64塔吊电器装置及安全防护不符要求触电、机械伤害现在/异常BD65工、夹、索具不符要求物体打击、设备倾覆现在/异常BD66塔吊使用未设置吊装区域物体打击现在/异常BCD67塔吊安全保险装置失灵设备倾覆、机械伤害现在/异常BCD68违章作业、违章指挥设备倾覆、机械伤害、物体打击现在/异常BCD69起重钢丝绳或工、夹、索具不符要求设备倾覆、机械伤害、物体打击现在/异常BD70机械设备或电器设备不符要求机械伤害、触电现在/异常BD71木工机械机械设备缺陷机械伤害现在/异常BD72防护装置不符要求或失灵机械伤害现在/异常BD73电器装置不符要求触电现在/异常BD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD74搅拌机械搅拌机的安装不符要求机械伤害现在/异常BD75搅拌机的保护与保险装置不符要求机械伤害现在/异常BD76安全防护装置不符要求机械伤害现在/异常BD77电器装置不符要求触电现在/异常BD78作业人员粉尘与噪音的个人防护不符要求尘肺/听力损伤现在/异常BCD79作业平台的设置不符要求高处坠落现在/异常BD80井架装拆及作业施工方案缺乏或不符要求坍塌、高处坠落现在/异常BD81装拆人员违章作业高处坠落现在/异常BCD82装拆过程未设置安全警戒线物体打击、机械伤害现在/异常BCD83装拆过程不符要求设备倾覆现在/异常BCD84附墙装置不符要求设备倾覆现在/异常BD85电器装置及安全防护不符要求触电、机械伤害现在/异常BD86工、夹、索具不符要求物体打击现在/异常BD87司机违章作业机械伤害现在/异常BCD88避雷装置不符要求触电、火灾现在/异常BD89防护棚、防护门等防护措施不符要求高处坠落、物体打击现在/异常BD90联络信号管理不符要求机械伤害现在/异常BCD91传动系统及安全装置配置不符要求机械伤害现在/异常BD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD92电、气焊作业电焊机的安装不符要求触电现在/异常BD93电焊机的保护或防护装置不符要求触电现在/异常BD94气瓶的使用与管理不符要求爆炸现在/异常BCD95焊接作业人员个人防护不符要求触电/灼伤现在/异常BCD96作业区域未按要求设置防火区域火灾现在/异常BD97人货梯装拆及作业施工方案缺乏或不符要求机械伤害/高处坠落现在/异常BD98装拆人员违章作业高处坠落现在/异常BCD99装拆过程未设置安全警戒线物体打击、机械伤害现在/异常BD100装拆过程不符要求设备倾覆现在/异常BCD101附墙装置不符要求设备倾覆现在/异常BD102电器装置及安全防护不符要求触电、机械伤害现在/异常BD103工、夹、索具不符要求物体打击现在/异常BD104电梯司机违章作业机械伤害现在/异常BCD105避雷装置不符要求触电、火灾现在/异常BD106防护棚、防护门等防护措施不符要求高处坠落、物体打击现在/异常BD107联络信号管理不符要求机械伤害现在/异常BCD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD108手持电动工具保护接零或电源线配备不符要求触电现在/异常BD109所用电动工具不符合规范要求触电现在/异常BD110作业人员个体防护不符要求触电现在/异常BCD111脚手架的搭拆施工方案缺乏或不符要求架体倒坍现在/异常BCE112脚手架基础未按要求设置架体倒坍现在/异常BD113脚手架材质不符要求架体倒坍现在/异常BD114脚手架搭拆不按顺序架体倒坍/物体打击/高处坠落现在/异常BD115不按要求设置拉结或拉结材料不符要求架体倒坍现在/异常BD116不按要求设置防护通道物体打击现在/异常BD117脚手板铺设或材质不符要求高处坠落现在/异常BD118架体防护不符要求高处坠落现在/异常BD119悬挑梁材质或安装不符要求架体倒现在/异常BD120外挑杆件与建筑结构连接不牢固架体倒坍现在/异常BD121立杆底部固定不牢架体倒坍现在/异常BD122无交底与验收架体倒坍/物体打击/高处坠落现在/异常BCD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD123悬挑钢平台装拆及使用施工方案缺乏或不符要求坍塌现在/异常BD124钢平台的搁置点与上部拉结点设置不符要求坍塌现在/异常BD125钢平台斜拉材料或设置不符要求坍塌现在/异常BD126钢平台无防护措施或防护措施不符要求物体打击、高处坠落现在/异常BD127装、拆过程无防护措施或防护措施不符要求物体打击、高处坠落现在/异常BD128荷载超重或堆放不均匀坍塌现在/异常BD129无交底与验收架体倒坍、高处坠落现在/异常BCD130脚手架的使用脚手架荷载超重或堆放不均匀架体倒塌、倾斜现在/异常BD131随意拆除架体防护措施高处坠落、物体打击现在/异常BD132随意拆除架体与墙体的拉结架体倒塌现在/异常BD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD133起重吊装起重吊装方案缺乏或不符要求机械伤害、高处坠落、物体打击现在/异常BCE134起重机械设备有缺陷机械伤害等现在/异常BD135工、夹、索具不符要求物体打击等现在/异常BD136路面地耐力或铺设措施不符要求设备倾覆等现在/异常BD137司机操作失误机械伤害等现在/异常BCD138违章指挥机械伤害等现在/异常BCD139违反起重“十不吊”设备倾覆、机械伤害、物体打击等现在/异常BCD140高处作业的安全防护措施不符要求高处坠落等现在/异常BCD141高处作业人员违章作业高处坠落、物体打击现在/异常BCD142作业平台不符要求高处坠落等现在/异常BD143构件堆放不符要求构件倾倒、物体打击现在/异常BD144警戒管理不符要求物体打击现在/异常BCD145搭设方案缺乏或不符要求物体打击现在/异常BD146未按方案或要求搭设物体打击现在/异常BD147搭设材料不符要求物体打击现在/异常BD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD148墙体砌筑未搭设作业平台或不符要求人员跌落现在/异常BD149荷载超重或堆放不均匀人员跌落、坍塌现在/异常BCD150落手清工作未落实人员滑跌现在/异常BCD151防护措施不符要求物体打击/人员跌落现在/异常BD152物料储存易燃易爆及危险品的存放不符要求泄漏/火灾现在/异常BCD153料具堆放过高料具倾倒现在/异常BCD154照明器材设置不符要求火灾现在/异常BD155消防管理无消防制度、设施火灾现在/异常BD156灭火器材配置不合理火灾现在/异常BD157动火作业未按要求实施火灾现在/异常BCD158水电安装机械设备缺陷机械伤害现在/异常BD159违章使用切割机物体打击/机械伤害现在/异常BD160未采取措施，挖沟排管坍塌现在/异常BD161擅自拆除安全防护设施高处坠落现在/异常BD162使用有缺陷梯子或使用不当高处坠落现在/异常BD163弯管时操作不当滑到/物体打击现在/异常BCD注：1、控制措施包括：A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。 2、经评价，D71为重大风险。编制人（项目总工）： 日期： 审核人（项目经理）： 日期： 审批人（部门经理）： 日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单 部门：序号作业/活动/设施/场所危 险 源可能导致的事故时态/状态D=LEC评价法重大风险已有控制措施备注LECD164粉刷作业未搭设作业平台或不符要求人员跌落现在/异常BD165荷载超重或堆放不均匀人员跌落、坍塌