加拿大温哥华红豆杉种植项目文档.doc

加拿大温哥华红豆杉种植项目可行性分析报告 编制单位：加拿大松树谷保健品有限公司 加拿大松树谷红豆杉基地可行性报告二O一四年四月第一章 总 论 1.1项目提要1.1.1项目立项名称 加拿大温哥华产业基地1.1.2建设地点加拿大温哥华1.1.3项目主管单位加拿大松树谷保健品有限公司1.1.4 项目建设单位加拿大松树谷保健品有限公司，是一家投资管理型企业。主营为红豆杉森林资源开发管理、生物制药、紫杉醇原液、制药科研的专业运营商，以优化区域林业经济和改善区域总体生态为目标，在实现森林资源可持续发展的前提下，依据现代林业发展模式，在区域林业整体规划的基础上，制定一系列解决方案；努力从种植、研发、紫杉醇提炼、红豆杉森林管理、等四个方面，提升森林资源价值和森林利用水平，从而贡献出企业的社会价值和经济价值。1.1.5项目法人代表李 惠 卿1.1.6技术依托单位中华人民共和国广东省深圳市百草屋實業發展有限公司1.1.7可行性研究报告编制单位加拿大松树谷保健品有限公司1.1.8项目建设期限前期建设期限7年，即2014年10月2021年10月。1.1.9建设规模项目共用山林地5千亩。1.1.10主要种植内容(1)曼地亚红豆杉5千亩，曼地亚红豆杉120万株。(2)基础设施配电房2座，配电变压器2台及配电设施；护林房生产用房15座（座60平方米）；基地主干道路（绕园路）19000米，支道8000米。 机械设备：挖掘机1台、装载机1台、挖坑机3台、推土机1台、病虫害防治设备5台、高枝修剪机10台，其它生产机具工具70件套。1.1.11建设目标年经济效益（种植到达7年后）1860.00万元CanadianDollar ，兼带动周边地区经济发展。 1.1.12投资规模项目建设总投资13295.25万元CanadianDollar （不包含建薬業研究所、紫杉醇制药厂费用）其中：基本建设投资450万元CanadianDollar ；设备及购置投资13148.92万元CanadianDollar ；其它费用投资303.67万元CanadianDollar 。1.2主要技术经济指标 1.2.1 产量及价格指标栽植密度：240株/亩；1.2.2其它主要指标苗木标准：2年生，地径4厘米，高度65厘米；苗木：6 元CanadianDollar 株（2年生、级，整地、栽植）；工日价：100 元CanadianDollar/工日；农药：280元CanadianDollar /亩/年；有机肥料：454元CanadianDollar /亩/年；道路：基地主干道路0.1万元CanadianDollar 米，支线道路0.05万元CanadianDollar 米；灌溉系统：水泵及配套10万元CanadianDollar /套；配电房设施20万元CanadianDollar /座；蓄水池：60万元CanadianDollar /座；电缆：30元CanadianDollar /米，电缆配套工程80万元CanadianDollar /米；生产抚育：耕耱打树洞10个工日/亩，除草10个工日/亩/年，打药6个工日/亩/年，施肥6个工日/亩/年，浇水6个工日/亩/年，修剪6个工日/亩/年，环割6个工日/亩/年，100元CanadianDollar /工日50个工日/亩/年5千亩；管护费用：看护7个工日/亩/年（每叁百亩地2个人，工资/1人/年3.5万元CanadianDollar ）；护林房建工程900平方米/0.5万元CanadianDollar /平方米;资源补偿费：0.21万元CanadianDollar /亩/年5000亩。第八年产量指标表产品方案株/亩面积（亩）亩产量(公斤)总产量(kg)单价（CanadianDollar元 /公斤）金额（万CanadianDollar元 ）总计红豆杉24050004824000015360紫杉醇24050000.0315010万1500第二章 项目背景与建设的必要性 2.1项目背景 加拿大温哥华产业基地项目，以种植红豆杉产业制药一条龙相结合的新型项目。公司经营人员 公司前期行政管理人员6名；聘用工程技术研究人员10名，其中高级工程师2名、水利、水电、工程建筑1名，林业2名，结构工程1名，其他工程技术人员10人；熟练工人30名。2.2项目建设的必要性 一、加拿大温哥华地理环境、气候、土壤深厚等方面适宜曼地亚红豆杉生长，适宜林业生态建设发展。这是加拿大松树谷保健品有限公司通过考察所证明的。该项目第八年开始，年均产值1860万元CanadianDollar 。2.3目标市场需求分析 2.3.1项目产品市场供求现状:进入21世纪后，随着全球环境的不断恶化，以及癌症患者的不断增多（仅美国，欧洲，日本每年就新增癌症病人400万以上），据有关部门统计:全球每年死于癌症的病人总数可达630万以上。预计治疗这些癌症病人，每年大约消耗紫杉醇1500-2500公斤，仅美国就消耗600公斤左右。而美国每年只能生产150公斤左右。2.3.2.1: 曼地亚红豆杉的生态保健价值曼地亚红豆杉在我国的一些地区，它有着神树的美誉，这是由于它有多种药用成份，药用效果神奇。具有利尿消肿、温肾通经、消食保健 ，增强肌体免疫力的功效。可治疗肾脏病、糖尿病、肾炎浮肿、小便不利、淋病、月经不调、产后瘀血、痛经等。在世界珍稀濒危物种和中草药汇编中均有记载，红豆杉的价值由此可见一斑。 曼地亚红豆杉除了重要的药用价值以外，其独特的外观造型、四季常青的鲜艳绿色，又是不可多得的高档绿化树种。在纽约联合国总部门前；英国的白金汉宫门前；以及美国的白宫广场上都可以看到红豆杉美丽的身姿。2008年中华人民共和国北京奥运会将红豆杉列为首选绿化树种。曼地亚红豆杉属珍惜名贵树种，其材质坚硬，密度高，木质细腻，心材紫红色，原木呈现橘红色，有一丝淡淡怡人的清香,是高级家具和工艺品的特种用材。红豆杉制品表面光洁明亮，纹理清晰，细密，纹线弯曲盘绕，处处流溢着纯真，自然的美。红豆杉具有极其耐腐的特点，且其外形稳定，不易变形，因而倍受收藏爱好者的青睐；具有极高的收藏价值。如果在家庭，宾馆，酒店，写字楼等场所摆放几盆红豆杉，即能体现主人的富贵和审美意识，又能装点房间的典雅，保健益处颇多，尤其是红豆杉可以净化环境内空气，据观察，红豆杉生长的地方蚊虫明显减少，更能起到很好的防病保健功效，是不可多得的家庭盆景。据江苏省环境监测中心出具的检测报告，红豆杉净化空气效果明显，“健康树”名不虚传。通过对室内放置红豆杉前后对比，放置红豆杉后比放置前，空气中二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳的净化率分别为31.8，49.0，22.22，空气中的总挥发性有机物的净化率更是达到65.1空气质量明显改善。2.3.2.2: 紫杉醇的药用价值：红豆杉的药用价值主要体现在它的提取物次生代谢衍生物-紫杉醇。紫杉醇最早是从短叶红豆杉的树皮中分离出来的抗肿瘤活性成份。是治疗转移性卵巢癌和乳腺癌的最好药物之一，同时对肺癌、食道癌也有显著疗效，对肾炎及细小病毒炎症有明显抑制。紫杉醇的抗癌机理是：紫杉醇能与微量蛋白结合，并促进其聚合，抑制癌细胞的有丝分裂，有效阻止癌细胞的增殖。 为减少对野生红豆杉资源的破坏，人们又开始用红豆杉的枝茎叶部分，提取前体化合物10-去乙酰巴卡亭、然后用半合成办法制备药用紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公认的广谱、强活性、抗癌药物，具有独特的抗癌机理。 最早报道是1971年美国从红豆杉中提取紫杉醇，美国食品医药管理局（FDA）1992年批准用于临床，经证明对多种癌症有疗效，由其是对卵巢癌、乳腺癌的治疗获得成功，治愈率达33%，有效率75%.用美国肿瘤研究所（NEI）所长BRODER的话说：紫杉醇是继阿霉素、顺铂之后十五年来，人类与各种癌症相抗争时，疗效最好、副作用最小的药物。 另一方面，全球范围内，世界各国对传统医药的治病方法和治疗原理逐渐接受（传统医药是指在现代医药出现以前，保护和恢复健康的医疗方法）。第三章 项目区气候3.1自然资源条件 3.1.1曼地亚红豆杉资源曼地亚红豆杉（Taxus madia）原产于美国、加拿大，是一种天然杂交品种，其母本为东北红豆杉（T.cuspidata），父本为欧洲红豆杉（T.bauata），在美国、加拿大生长发展已有近100年的历史。为常绿灌木，生物量十分巨大，生长时间短。其主根不明显，侧根发达，枝叶茂盛，萌发力强，耐低寒，能耐25的低温。在全国大部分地区可以栽种。生长快，年生长实测4050cm，最高可6070cm，是国内红豆杉（中国红豆杉、云南红豆杉等）的300700生长量。34年生生物量积累为600800株年，5年生时产鲜原料1.5kg以上，可用于提炼紫杉醇。次年又可萌生新的枝叶，其生物量还大于头年采收量。第四章 项目建设方案4.1建设地点 选址：全面分析地质、气候、交通、通讯、水资源等环境条件和用地条件，对地址选择进行比较分析，在充分考虑自然气候条件和基础设施条件等主要条件的基础上认为项目区的地址为加拿大温哥华合适。4.2 建设条件该项目建设，是一项复杂的系统工程，通过用系统的观点对建设条件进行分析研究。包括气候条件、地质条件、土壤条件、水文条件、交通条件、用地条件、社会经济及建设的技术难题、管理体制、环境保护等进行分析，项目区各项条件具备。4. 3布局采用矮化密植与现代观光科学建园结合，经过综合分析曼地亚红豆杉树种的生物、生态习性以及各种技术措施特点的基础上，结合具体的环境条件确定了布局。4.4良种选择选择经济价值更高的优良品种，建立高效的良种基地。引进2013年大空新品种曼地亚红豆杉良种进行种植。良种基地规划设计并严密组织实施。充分利用林业科研院所和高校的科技优势，产、学、研紧密结合。4.5 条件分析 4.5.1资源条件加拿大温哥华气候、土壤等条件都适宜种植良种曼地亚红豆杉，病虫害也很少，土、肥、水、种源都有保障。4.5.2经营管理能力技术情况本项目以中华人民共和国广东省深圳市百草屋實業發展有限公司为技术依托，有资深林业专家参与管理，进行技术把关，培训专业队伍，保证项目的顺利实施。4.6.1良种基地建设1、材料来源：选择良种、级苗木。2、整地定植：整地应在定植前半年至一年内进行，穴内回填表土。3、栽植密度：株行距：0.6米 ,初植密度。苗木标准：苗高35厘米以上、地径2厘米以上、级苗。4、栽植时间：栽植时间一般在春、秋季进行。5、抚育管护措施：3年内按2-2-1序进行松土、除草、扩穴等抚育措施，保证幼树正常生长。6、病虫害防治：病虫害防治要贯彻“预防为主，综合防治”的方针，有针对性地采取人工、化学、物理等措施综合防治。7、技术档案建立：包括设计方案的文字说明书、苗期测定基本情况、造林地概况及设计文件、造林设计图及定植图、造林施工说明、主要性状野外调查记录、物候观测资料及经营中的各项经济技术资料等内容。4.6.2护林生产用房护林生产用房15座。4.6.3生产设备1、挖掘机1台，型号为WA400日本小松；2、装载机1台，型号为KLD852.3Im3日本川琦；3、挖坑机3台，型号为EX300Im3日本小松；4、推土机1台，型号为WA140型日本川琦；5、高枝修剪机10台；6、其它生产机具工具70件套；7、病虫害防治设备10套；8、实验设备46件套；9、检验设备28件套；10、办公设备34件套。4.6.4灌溉系统1.给水设施：配备潜水泵及配套10套，修建蓄水池10座（容积为1000立方米）。2.固定供水管道和移动管道10路套。4.6.5.道路建设道路网络建设：基地道路网络包括主干道和支干道，道路修筑标准如下：干道：环园干道，长度19公里。建设标准：路基宽4.5米，底基层30 厘米用 1:4灰土；基层15厘米水泥碎石（水泥含量5%），宽4.5 米；面层C30混凝土抗折强度4.5mpa，厚20厘米，宽4.0 米； 路肩宽25厘米。支干道：垂直于主干道，修建基地的副干道，共修筑8公里。建设标准：宽2.5米，沙石路面。4.6.6 电力设施及设备项目区交通、电力、通讯、水源方便。需购置设备和增加电力设施。包括变配电设备2套，电缆1500米及配套工程。4.6.7基础设施：第二期1、药物：小王梅、药物紫杉醇元素提取及工艺设施，2、种植：兰梅、车厘子深加工与之相配套。4.7项目实施进度 4.7.1建设工期前期第一期1、种植：红豆杉2、配套设施：修筑道路、供水、供电、机械购置项目建设工期为7年，即2014年10月2021年10月。4.7.2项目实施进度项目建设从土地合同签订开始，经过施工图设计、主体土建工程施工、种苗栽植，计划7年内完成。实施计划安排：1、2014年10月前，完成项目可行性研究报告，上报有关部门进行立项。2、2014年10月-12月，完成项目立项前期工作。3、2015年01月-06月，实施项目准备工作。4、2015年07月-2019年07月，实施项目栽植与配套工作。5、2019年8月-2021年10月，实施项目建设期的补植和管护工作。第五章 环境保护管理 5.1 影响环境的因素 1.生活污水：基地生活污水以职工生活及办公用水为主。2. 废弃物：随着基地的建设与发展，生产和生活产生的废弃物随之增加。3.农药污染：喷施农药过程中药雾可能对人畜产生危害。4. 噪音：机电及生产机械产生的噪音。5.2 保护措施 1.生活污水、垃圾、废弃物等放入指定的地方。2.使用高效低毒无公害农药，加强工作人员的劳动保护。3.选用的机械及机电设备噪音，要符合国际规定标准。 5.2 管理体制 按照市场经济法则和机械自动现代化企业管理模式，建立现代经营管理制度，实行独立核算、自我发展、自我约束的实体和市场竞争实体。5.3 档案管理 档案管理内容主要三个方面：1.生产档案2.技术档案3.科学试验档案第六章 投资估算 6.1前期投资估算 有关估算的其它市场价格指标如下：日工值：100 元CanadianDollar/工日；苗木价格：红豆杉苗木综合价6 元CanadianDollar/株（苗木1生、级苗，含整地、栽植）。C.投资估算前期项目建设总投资13295.25 万元CanadianDollar项目建设期投资包括：种植工程2700.00万元CanadianDollar，灌溉系统1400 万元CanadianDollar，房建工程450元CanadianDollar，机械设备433.40 万元CanadianDollar，道路建设2700万元CanadianDollar，供电系统2420万元CanadianDollar，补偿费管理费用2100.00万元CanadianDollar，间接投资229.18万元CanadianDollar，管护费用119万元CanadianDollar，生产资料440万元CanadianDollar，其它费用303.67万元CanadianDollar。项目建设投资分为直接生产费用、间接生产费用、其他费用三项，每项分为基本建设费、设备购置费和其他费用。在直接生产费用中，分为种植工程、灌溉系统、房建工程、生产机械设备、道路建设、供电系统、土地租赁、管护费用、生产资料和景观基础设施费用10项分工程。间接费用含，建设单位管理费、规划设计费、人员培训费。其它费用含，不可预见费、铺底流动资金、项目财务费（利息）。a.直接生产投资直接生产投资12762.40万元CanadianDollar其中：1.种植工程投资2700.00万元CanadianDollar；（1）苗木整地、栽植200.00万元CanadianDollar（2）生产抚育费用2500.00万元CanadianDollar2.灌溉系统投资1400.00万元CanadianDollar；（1）蓄水池10座200.00万元CanadianDollar（2）灌溉设施配套工程10套100.00万元CanadianDollar3.房建工程15座450.00万元CanadianDollar4.生产机械设备投资433.40万元CanadianDollar（1）挖掘机一台75.00万元CanadianDollar（2）装载机一台36.00万元CanadianDollar（3）挖坑机3台106.00万元CanadianDollar（4）推土机一台38.80万元CanadianDollar（5）高枝修剪机10台12.10万元CanadianDollar（6）其它生产机具工具70件套，100.17万元CanadianDollar（7）病虫害防治设备10套，13.00万元CanadianDollar（8）实验设备46件套，12.00万元CanadianDollar（9）检验设备28件套，16.28万元CanadianDollar（10）办公设备34件套，24.05万元CanadianDollar 5.道路建设投资2700.00万元CanadianDollar（1）干道一条19公里，1900.00万元CanadianDollar（2）支线道路8公里，800.00万元CanadianDollar 6.供电系统投资2420.00万元CanadianDollar（1）配电设施5座，140.00万元CanadianDollar（2）供电电缆1520.00万元CanadianDollar（3）电缆配套工程760.00万元CanadianDollar7. 管理费用2100.00万元CanadianDollar（1）资源补偿1050.00万元CanadianDollar8.管护费用119.00万元CanadianDollar 9.生产资料440.00万元CanadianDollar（1）化肥140.0万元CanadianDollar（2）农药300.00万元CanadianDollar b.间接生产投资间接生产投资229.18万元CanadianDollar其中：1、建设单位管理费169.18万元CanadianDollar2、规划设计费10.00万元CanadianDollar3、人员培训费50.00万元CanadianDollar c.其他费用其它费用303.67万元CanadianDollar其中：1、不可预见费用103.49万元CanadianDollar2、铺底流动资金200.18万元CanadianDollar6.1.2.流动资金估算根据项目经营成本估算，铺底流动资金按全部流动资金的15%计为200.18万元CanadianDollar。6.1.3项目投入总资金估算项目投入总资金13295.25万元CanadianDollar，其中项目建设投资13095.07万元CanadianDollar，占项目投入总资金的98.49%；铺底流动资金200.18万元CanadianDollar，占项目总投资的0.15%。6.2财务分析经济效益分析 投资方案的规模估算， 5千亩七年时间投资可控制在13295.25万元CanadianDollar以内，七年生红豆杉树高可达2.38米，冠幅1.3米，年均新梢生长86厘米，最高可达92厘米，年平均每株可采集约0.2公斤鲜枝叶，仅按第八年采集量计算，5千亩合计120万株苗，每年可采集约240000公斤鲜枝叶，按目前国内价、各地多家紫杉醇厂、制药厂的收购价格约3万C$/吨（每公斤15 C$），那么240000公斤产品按最低价3万元CanadianDollar/吨（每公斤15元CanadianDollar ）出售，售价每年可达360万元CanadianDollar，紫杉醇150公斤按最低价每公斤10万元CanadianDollar出售，售价每年可达1500万元CanadianDollar，达到第十五年足可收回全部投资并赢利，此后产量将逐年递增，同时可进一步滚动发展，在此基础上若再上规模深度加工并提取紫杉醇，自我消化增值，则生态