实验室CNAS认可各类记录表单控制大全.doc

第1页，共4页记录表单责任划分表序号记录名称记录编号填写责任单位(人)周期存放地点1公正性执行情况检查记录表ZY-CX4.1-01-01质量负责人每季办公室2检测工作监督记录表ZY-CX4.1-03-01质量监督员每月至少一次办公室3会议纪要ZY-CX4.1-04-01办公室主任每月至少一次各相关部门4质量信息反馈单ZY-CX4.1-04-02相关人需要时，不定期办公室/责任部门5文件管制总览表ZY-CX4.3-01-01办公室资料管理员每年初制定/更新办公室/各部门6文件发放与回收记录(体系)ZY-CX4.3-01-02办公室资料管理员需要时，不定期办公室7文件修订/作废申请表ZY-CX4.3-01-03相关人需要时，不定期办公室8文件补发申请表ZY-CX4.3-01-04办公室资料管理员需要时，不定期办公室9文件和记录调阅申请表ZY-CX4.3-01-05借阅人/办公室资料管理员需要时，不定期办公室10文件修订页ZY-CX4.3-01-06办公室资料管理员需要时，不定期办公室/各部门11技术规范和标准目录ZY-CX4.3-01-07办公室/技术负责人每半年进行更新办公室12文件定期审查记录表ZY-CX4.3-01-08质量负责人/技术负责人每年一次办公室13文件收、发文记录表(其它)ZY-CX4.3-01-09办公室资料管理员需要时,不定期办公室14标书/合同评审表ZY-CX4.4-01-01办公室样品管理员/相关部门需要时,不定期办公室15标书/合同补充单ZY-CX4.4-01-02办公室样品管理员/相关部门需要时,不定期办公室16检测/试验委托单ZY-CX4.4-01-03办公室样品管理员需要时,不定期办公室17分包申请单ZY-CX4.5-01-01相关人员(检测室)需要时,不定期办公室18分包检验送样表ZY-CX4.5-01-02相关人员(检测室)需要时,不定期办公室19分包项目一览表ZY-CX4.5-01-03办公室/技术负责人每年需更新办公室20分包方登记表ZY-CX4.5-01-04办公室/技术负责人每年需更新办公室21分包方能力调查表ZY-CX4.5-01-05办公室/技术负责人每年需更新办公室22供应商评价表ZY-CX4.6-01-01办公室/技术负责人每年适时更新办公室23供应商一览表ZY-CX4.6-01-02办公室每年适时更新办公室24采购申请表ZY-CX4.6-01-03办公室需要时办公室25进料检验报告ZY-CX4.6-01-04办公室/验收人需要时办公室26设备验收单ZY-CX4.6-01-05办公室/验收人需要时办公室27领料单ZY-CX4.6-01-06用料人/检测室需要时办公室 编制： 审核：第2页，共4页记录表单责任划分表序号记录名称记录编号填写责任单位(人)周期存放地点28一般消耗性材料一览表ZY-CX4.6-01-07办公室/检测室每年需更新办公室29客户满意度调查表ZY-CX4.7-01-01办公室半年办公室30客户投诉处理报告ZY-CX4.8-01-01质量负责人适时办公室31客户投诉受理单ZY-CX4.8-01-02办公室或接待人适时办公室32不符合工作评审报告ZY-CX4.9-01-01检测室负责人/监督员不定期(每人每月不少于1次)办公室/责任部门33持续改进实施计划表ZY-CX4.10-01-01质量负责人适时办公室34持续改进项目评定意见表ZY-CX4.10-01-02质量负责人适时办公室35合理化建议提案表ZY-CX4.10-01-03全体人员适时办公室36合理化建议、持续改进提案及奖励登记表ZY-CX4.10-01-04质量负责人适时办公室37纠正措施处理单ZY-CX4.11-01-01技术负责人/责任检测室适时办公室38预防措施编制、执行、监控计划表ZY-CX4.12-01-01质量负责人适时办公室39预防措施报告ZY-CX4.12-01-02质量负责人每年(管理评审前)办公室40记录保存期限一览表ZY-CX4.13-01-01办公室资料管理员每年需更新办公室41记录销毁申请表ZY-CX4.13-01-02办公室资料管理员每年一次办公室42内审年度计划ZY-CX4.14-01-01内审小组每年至少一次办公室43内审实施计划ZY-CX4.14-01-02内审小组每年至少一次办公室44内审检查表ZY-CX4.14-01-03内审员每年至少一次办公室45内审不符合报告ZY-CX4.14-01-04内审员每年至少一次办公室46内审报告ZY-CX4.14-01-05内审小组每年至少一次办公室47不合格项记录表ZY-CX4.14-01-06内审员每年至少一次办公室48管理评审计划ZY-CX4.15-01-01质量负责人12个月办公室49管理评审通知单ZY-CX4.15-01-02质量负责人管理评审时办公室50管理评审报告ZY-CX4.15-01-03质量负责人管理评审时办公室51培训申请表ZY-CX5.2-01-01各检测室每年年初办公室52年度培训计划表ZY-CX5.2-01-02办公室每年年初办公室53培训记录表ZY-CX5.2-01-03办公室适时办公室54员工培训履历表ZY-CX5.2-01-04办公室适时更新办公室 编制： 审核：第3页，共4页记录表单责任划分表序号记录名称记录编号填写责任单位(人)周期存放地点55人员档案卡ZY-CX5.2-01-05办公室适时更新办公室56培训签到表ZY-CX5.2-01-06办公室/参训人员适时办公室57温湿度监控记录表ZY-CX5.3-01-01各检测室检测前/后各检测室58外来人员进入登记表ZY-CX5.3-01-02办公室适时办公室59内务管理查核表ZY-CX5.3-01-03办公室每月两次办公室60原始记录表ZY-CX5.4-01-02各检测人员适时各检测室61非标准检测方法申请表ZY-CX5.4-02-01各检测室适时各检测室62标准规范查新记录ZY-CX5.4-02-02技术负责人半年一次办公室63偏离许可申请审批表ZY-CX5.4-03-01质量监督员/检测人员适时各检测室64检测结果不确定度报告ZY-CX5.4-04-01各检测室需要时各检测室65新项目申请表ZY-CX5.4-06-01各检测室需要时办公室66新项目评审表ZY-CX5.4-06-02各检测室需要时办公室67计算机测量及数据处理软件评审表ZY-CX5.4-07-01各使用部门/办公室68计算机软件、文件、数据修改申请表ZY-CX5.4-07-02各使用部门需要时办公室69计算机软件适用性评审表ZY-CX5.4-07-03各使用部门/办公室70检测仪器设备一览表ZY-CX5.5-01-01办公室适时更新办公室71设备维修申请表ZY-CX5.5-01-02各检测室需要时办公室72设备使用记录表ZY-CX5.5-01-03各检测室适时各检测室73设备定期保养记录表ZY-CX5.5-01-04各检测室定期各检测室74仪器设备停用(报废)单ZY-CX5.5-01-05各检测室需要时办公室75设备使用授权表ZY-CX5.5-01-06技术负责人适时更新各检测室76设备档案卡ZY-CX5.5-01-07各检测室适时更新各检测室77设备领（借）用登记表ZY-CX5.5-01-08各检测室适时各检测室78计量检测仪器设备检定/校准台账ZY-CX5.5-01-09办公室适时更新办公室/各检测室79期间核查计划表ZY-CX5.5-02-01办公室设备管理员适时各检测室80年度仪器设备校准计划表ZY-CX5.6-01-01办公室适时办公室81检测设备校准结果确认表ZY-CX5.6-01-02办公室适时办公室编制： 审核：第4页，共4页记录表单责任划分表序号记录名称记录编号填写责任单位(人)周期存放地点82仪器设备/计量器具分类表ZY-CX5.6-01-03办公室适时办公室83标准物质台账ZY-CX5.6-02-01办公室适时办公室84标准物质领用登记表ZY-CX5.6-02-02各检测室适时办公室85样品登记及报告发送记录表ZY-CX5.8-01-01办公室适时办公室86样品处理申请表ZY-CX5.8-01-02办公室样品管理员适时办公室87样品标识卡ZY-CX5.8-01-03办公室样品管理员适时随样品88质量监控计划ZY-CX5.9-01-01技术负责人每年办公室89质量监控评审表ZY-CX5.9-01-02技术负责人适时办公室90比对及能力验证计划实施记录表ZY-CX5.9-02-01技术负责人/各检测室适时办公室91比对与验证报告ZY-ZY-Z-006-01技术负责人/各检测室适时办公室92检验报告更正通知书ZY-CX5.10-01-01办公室适时办公室93检测结果异议申诉表ZY-CX5.10-01-02办公室适时办公室94检测报告（标准版）ZY-CX5.10-01-03各检测室适时办公室95检测报告（简化版）ZY-CX5.10-01-04各检测室适时办公室96电子天平期间核查记录ZY-WI-B-002-01各检测室按作业指导书要求各检测室97标准漏斗松装密度计期间核查记录ZY-WI-B-003-01各检测室按作业指导书要求各检测室98常用玻璃量器期间核查记录ZY-WI-B-005-01各检测室按作业指导书要求各检测室99洛氏硬度计期间核查记录ZY-WI-B-006-01各检测室按作业指导书要求各检测室100标准硬质合金洛氏（HRA）硬度块期间核查记录ZY-WI-B-00