饲料企业如何实施《饲料质量安全管理规范》ppt课件

.,饲料企业如何实施饲料质量安全管理规范,湖南省饲料工业办公室杨建武2014.09,.,主讲内容一、为何实施规范二、规范的主要内容三、如何实施规范四、制度规程记录五、落实检查整改,.,一、为何实施规范1.形势有逼迫食品安全两院释法可控可追溯案例1：客户投诉某企业大猪配合饲料饲喂后死猪，要求赔偿损失。企业应对：倒查溯源。即查产品留样、检验、制粒、中控、投料、领料、库存、采购、供应商案例2：海关通知企业，从某疫区国进口的肉骨粉含疯牛病致病因子，企业如用此原料生产的饲料须召回。企业应对：顺查。案例3：检查组到企业安检时随机从留样柜中抽取一个样品，要求查看该产品全程相关记录。企业应对：中间查。,.,2.政策有规定条例第四十条违反规范的，由县级以上饲料管理部门责令改正，处1万元以上2万元以下罚款；拒不改正的，没收违法所得、违法生产的产品和用于违法生产饲料的原料，并处5万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停止生产，可以由发证机关吊销、撤销相关许可证明文件。,.,规范的适用,第二条、第三条本规范适用于添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料和精料补充料生产企业（以下简称企业）。企业应当按照本规范的要求组织生产，实现从原料采购到产品销售的全程控制，保障饲料质量安全。第五条县级以上人民政府饲料管理部门应当制定年度监督检查计划，对企业实施本规范的情况进行监督检查。,.,规范的特别要求,规范第四条企业应当及时收集、整理、记录本规范执行情况和生产经营状况，认真履行年度备案和饲料统计义务。有委托生产行为的，委托方和受托方应当分别向所在地省级人民政府饲料管理部门备案。规范第七条（三）、（四）：无（进口）许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或经查验（进口）许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。,.,3.许可有要求饲料生产企业许可条件第二十三条：企业应当按照饲料质量安全管理规范的要求制定质量管理制度。浓、配、精补料生产许可现场审核表第33项、预混料生产许可现场审核表第38项：有按照饲料质量安全管理规范的要求制定的质量管理制度。,.,4.企业有意愿维权的需要拓销的需要发展的需要于康震：规范是针对生产全过程的各个关键环节，提出了明确的管理要求，对企业来讲，这就是一份完善质量安全管理制度的详细说明书，只要照着做，就会见成效。,.,第一章总则（15条）第二章原料采购与管理（613条）第三章生产过程控制（1424条）第四章产品质量控制（2533条）第五章产品贮存与运输（3437条）第六章产品投诉与召回（3840条）第七章培训卫生和记录管理（4143条）第八章附则（第44条）8章共44条,二、规范主要内容,.,规范的特点,规范化管理程序化操作记录化生产全过程追溯制度流程记录2015.7.1起施行,.,三、如何实施规范一、成立领导小组一把手工程二、建立制度制定规程做好记录三、自查督导落实到位四、它山之石可以攻玉学习示范百宜帝亿九鼎泰源昇认证机构华思联刘丽.,动员大会,.,规范管理,建立制度制定规程做好记录,原料质量合格,生产过程质量合格,销售的产成品质量合格,产品贮存运输合格,保障售后服务质量,全程控制,四、制度规程记录,.,（一）21个管理制度,1.供应商评价和再评价制度612.现场质量巡查制度252.原料采购验收制度7.113.检验管理制度263.原料仓储管理制度914.化学试剂和危险化学品管理制度304.原料质量监控制度1315.产品留样观察制度325.生产过程防止交叉污染制度1716.不合格品管理制度336.生产线清洗制度17.217.产品仓储管理制度347.设备定期清理制度17.418.客户投诉处理制度388.防止外来污染制度1819.产品召回制度399.配方管理制度1920.人员培训制度4110.产品标签管理制度2021.文件管理制度4311.设备管理制度23,.,（二）12个管理操作规程,1.小料配料岗位操作规程15.12.小料预混合岗位操作规程15.23.小料投料与复核操作规程15.34.大料投料操作规程15.45.粉碎操作规程15.56.中控操作规程15.67.制粒操作规程15.78.膨化操作规程15.89.包装操作规程15.910.生产线清洗操作规程15.1011.关键设备操作规程2312.主要仪器设备操作规程29,（粉碎机、混合机、制粒机、空气压缩机、圆筒初清筛、中控室、破碎机、分级筛、冷却器等）,（如恒温干燥箱、箱式电阻炉、电子天平、酶标仪、电热恒温水槽、紫外分光光度计、凯式定氮仪等）,.,1.供应商评价记录6.2+6.32.合格供应商名录6.43.原料采购查验记录7.3+7.44.原料进货台账记录85.原料出入库记录9.26.原料垛位标识卡107.特殊原料温度监控记录118.库存原料监控记录13.29.小料原料领取记录16.110.小料称量配制记录16.211.小料预混合记录16.312.小料投料与复核对记录16.413.大料投料记录16.514.粉碎作业记录16.615.大料配料记录16.716.中控作业16.817.制粒作业记录16.918.膨化作业记录16.1019.包装作业记录16.1120.标签领用记录16.1221.生产线清洗记录16.13,（三）42个记录表格,22.清洗料使用记录16.1423.最佳混合时间实验记录2224.混合均匀度验证记录2225.设备维护保养记录23.326.设备维修记录23.427.关键生产设备基本信息表23.528.现场质量巡查记录25.229.出厂产品检验记录2730.产品主成分指标检验记录2831.主要检验仪器设备使用记录29.232.主要检验仪器基本信息表29.333.危险化学品出入库记录3034.产品留样观察记录32.235.不合格产品处置记录33.236.产品出入库记录34.237.运输车辆检查记录35+3638.产品销售台账记录3739.客户投诉处理记录38.240.产品召回记录39.241.召回产品处置记录4042.人员培训记录41.2,.,（四）25种其它文件材料,1.原料采购合同13.定期性检验报告2.原料质量标准文本14.安全性检验报告3.原料质量接收标准15.委托检验报告4.供货商提供的生产企业许可证明文件16.虫鼠防治方案和产品质量检验合格17.工艺流程图5.原料质量检验报告18.生产设备清单6.原料安全性检验的自行检验报告或19.生产工艺参数文件委托检验报告20.产品销售票据7.原料购货票据21.产品召回模拟演练总结报告8.关键设备档案22.人员培训计划9.特种设备的安全检查证明文件23.产品标签10.计量仪器设备检定证明文件24.关键生产设备一机一档11.配方使用流程25.主要检验仪器一机一档12.出厂检验报告,.,1.生产过程中预防交叉污染制度2.生产现场防止外来污染制度3.配方管理制度4.产品标签管理制度5.检验管理制度6.留样观察制度7.不合格品管理制度,制度举例,.,1.目的为控制饲料生产过程中有毒、有害成分因设备或工艺造成的残留，防止有毒有害物质在不同品种之间发生交叉污染，制定本文件。2.适用范围本文件主要规定了饲料加工过程中药物交叉污染的预防措施，适用于本公司生产过程控制。3.管理职责3.1本公司品管部主要负责饲料加工过程中交叉污染预防措施的制定，并监督执行。3.2本公司生产部主要负责生产过程中各类清洁措施的实施。4.交叉污染的预防措施4.1不同品种的生产顺序与计划原则4.1.1预防交叉污染最有效的措施：专线生产。设立不同动物品种、不同饲料品种的专用生产线，实施一个品种一条线；4.1.2没有条件实施专线生产的饲料厂，应遵循“没有药物的在前、有药物的在后”的顺序原则。不品种之间的生产顺序一般应遵循以下原则：不同动物品种之间：蛋鸡料肉鸭料肉鸡料猪料；蛋鸡料的不同品种之间：产蛋后期料产蛋中期料产蛋前期料；肉鸡料的不同品种之间：肉大鸡料(513)肉中鸡料(512)肉小鸡料(510)；猪料的不同品种之间：大猪料(553)中猪料(552)小猪料(551)；奶牛料专线生产。4.1.3由于市场需求、客户到厂先后顺序等方面的原因，不能按以上原则安排生产顺序时。必须按以下4.4条款的要求实施洗仓。4.2小料配料的防交叉污染4.2.1小料原料称量工序应配备清洁的工器具，称量小料原料的工具必须为不锈钢，内壁光滑、易于清洗，并且坚固耐用；4.2.2小料配料称量现场应保持清洁卫生，称量不同品种的小料原料，更换品种时应对小料原料称量工器具进行卫生清理；4.2.3小料原料经预混合以后，小料分装使用的袋子应做到各品种专用，袋子应质密耐用，并带有明确的品名标识；4.2.4分装后的小料在码放、转运时，应做到分类贮存，标识清楚；4.2.5不同品种的小料原料预混合使用同一混合设备，应在更换品种时对小料预混合系统进行洗仓处理；4.2.6小料在转运、暂存过程中，应采取措施封口。以避免小料直接裸露在空气中、以及转运过程中撒漏；4.2.7小料预混合系统应配备除尘系统、有效的排气系统，并正常有效使用。以防止粉尘对配料工的伤害、减少小料通过粉尘交叉污染；4.2.8小料预混合系统应定期进行彻底的内部清理。打开仓门检查，对混合机内壁、投料口、输送管道等进行彻底清理。防止霉菌结块造成交叉污染。,生产过程中预防交叉污染制度,.,4.3小料投料的防交叉污染4.3.1小料投料转运过程中，应对小料进行明确的挂卡标识；4.3.2同一批次小料分为多袋盛装的，各个批次所使用的袋子数量及摆放方式应完全一致；4.3.3小料转运工与投料工、本班次投料工与下一班次的投料工之间，应建立交接确认，清点现场小料品种、数量；4.3.4小料投料过程中，每投放一批，应对投料口进行彻底清理，尽量减少残留。4.4大料配料的防交叉污染4.4.1大料配料的防交叉污染，主要由中控工负责控制；4.4.2中控工应按照以上4.1条款规定的顺序原则，安排配料生产顺序。生产添加药物、或大蒜素的饲料品种以后，生产下一品种必须洗仓处理；4.4.3中控中对于各配料仓的使用应做到专仓专用。除非经过了严格的清仓和检查，否则不得随便更换配料仓；4.4.4中控工每次指示投料工按要求投料后，必须确定原料提升刮板系统走空3-5分钟。以防止原料在设备中残留；4.4.5每次提升原料到配料仓，转换分配器以后，必须安排巡仓人员验证确认；4.4.6成品制粒岗位在更换品种时，应打开制粒机内部检查，对制粒腔进行清理。防止上一品种残留料造成交叉污染；4.4.7成品打包缓冲仓如果在不同品种之间交替使用，在每一次更换品种前应安排人员敲仓处理，确保无上一品种残留；4.4.8打包岗位，应在每次更换品种时，将每个品种开始前3-5包、最后3-5包，剔除不用。头包、尾包饲料应作为下一次生产同品种的回机料使用；4.4.9生产部应安排设备人员定期检修各配料仓的内壁，以防止配料仓之间的焊接处出现裂缝。4.5洗仓的控制要求4.5.1不同饲料品种共同一个生产系统时，在以下几种情况下必须实施洗仓处理：生产加药饲料后，更换品种必须洗仓；生产含有动物源性原料的品种后，更换品种时必须洗仓；生产含有大蒜素的品种后，更换无大蒜素的品种时必须洗仓；生产鱼料后更换禽料，必须洗仓；4.5.2洗仓时，应模拟饲料生产过程冲洗到所有小料接触到的设备，包括混合机、小料预混合系统、提升溜管、制粒缓冲仓等；4.5.3洗仓原料，应使用吸附性较强、密度较大的原料。既能吸附上批饲料的残留，又尽量减少洗仓原料的残留。最理想的洗仓原料是：细豆粕；4.5.4洗仓原料的处理，应规定贮存地点、作出标识，贮存在小料投料口附近。中控在生产相同品种饲料时，指导小料工从小料投料口作为原料投入，并填写清洗料使用记录；4.5.5中控工、小料预混合工序，应严格执行以上洗仓要求，并填写生产线清洗记录；4.5.6品管部、生产部的现场品控人员或现场监控人员，应每天现场检查洗仓操作过程及操作记录；4.6设备、流程清理方案（下一页）5.相关工作记录清洗料使用记录生产线清洗记录,.,4.6设备、流程清理方案,.,生产现场防止外来污染制度,1.目的为控制饲料生产过程中的外来物质，防止外来污染对饲料产品造成不良影响，制定本文件。2适用范围本文件主要规定了饲料生产过程中环境卫生控制措施，生产现场物料管理，适用于本公司生产过程控制。3管理职责本公司生产部主要负责生产现场的管理。本公司品管部主要负责生产现场的监督检查。4外来污染的防控措施4.1卫生控制4.1.1厂区环境卫生的控制4.1.1.1厂区路面、停车场、绿化区的环境卫生由内务厂长负责监督管理，必要时安排专人实施卫生清理，清除垃圾、保持清洁；4.1.1.2每天上班前，各班组分片负责各自作业区域的环境卫生进行清理、清扫、洒水，保持厂区整洁、减少尘土飞扬；4.1.1.3设备人员每天检修设备，应包括厂区排水管网系统，保证排水畅通，无污水、污泥污染厂区地面和车间周边环境；4.1.1.4厂区内易于产生粉尘的锅炉房、玉米投料口等生产设施，生产部必须按国家环保标准的要求设立除尘器并保证其正常运行；4.1.1.5厂区设立的更衣室、卫生间、公共厕所、洗澡间等卫生设施，由生产部经理安排专人每天冲刷清扫，保持清洁；4.1.1.6厂区内设立的垃圾池、移动垃圾箱、废料贮存库等，应由生产部安排专职人员清理，每日清理一次，垃圾当日出厂；4.1.1.7进入厂区的车辆由门卫负责监督管理，设立限速标志、建立排队等候秩序等，以减少扬尘污染；4.1.1.8厂区建筑物改造，如果涉及外来施工单位。由生产部负责建立书面施工合同，约定施施工现场的卫生要求。4.1.2原料的杂质控制4.1.2.1每批原料采购，采购人员应在采购合同条文中明确对原料杂质的控制要求。包括物理杂质、化学杂质、生物杂质等；4.1.2.2原料到厂验收时，品管部应先检查原料运输车辆的卫生状况。如果有：运输化学物品、运输活畜禽的迹象、同车运载其它不清洁物品，则应拒绝接收；4.1.2.3验收液体类的原料，如油脂、液体蛋氨酸、酶制剂等，应检查其包装桶的质量卫生状况。严禁二次使用化学物质包装桶盛装液体饲料原料，除非供方能够提供对包装桶清洗合格的证据；4.1.2.4进筒仓的原料，在使用原料自动提升系统卸货时，应开启使用初清筛、除尘器、永磁筒等除杂设备；4.1.2.5生产设备上的各类永磁筒除杂设备，由生产部指定专人管理维护，并每天定时清理除杂；4.1.2.6原料的贮存场、库设立的防鼠、防鸟措施，由保管员每天检查，确保有效。4.1.3生产现场的杂质控制4.1.3.1品管部现场品控员每天巡回检查生产车间各岗位，禁止使用玻璃、陶瓷、塘瓷、生锈等易碎、易断裂、易生锈的器具并填写现场质量巡查记录；4.1.3.2生产部设备维护员应每天巡视检查所有生产设备，检查发现生产设备出现生锈、断裂、易脱落现象，立即提出更换维修；4.1.3.3进入车间的各岗位人员不允许携带与生产无关的个人物品，个人的玻璃饮水杯、手提包等物品应由生产部规定专门的地点存放；4.1.3.4制粒机、粉碎机等需要多次拆装更换的设备，由生产部配备专用的工具柜存放工器具和配件。工具使用完毕立即放回原处；,.,4.1.3.5品管部负责监督，大宗原料的入库提升必须开启除杂设备处理，去除杂质。原料投料口必须设立过滤栅栏，投料时去除绳头、秸杆、结块等杂质；4.1.3.6成品发货装车前，成品发货员必须监视检查成品运输车辆的卫生状况。成品运输车辆不得同车运输化学物质，不得残存铁屑、玻璃碎片、沙石等硬杂质；4.1.3.7生产车间有玻璃使用的岗位，例如门窗、操作屏、灯管等，应加贴防暴膜、防爆罩等措施；4.1.3.8生产过程中如果发生门窗玻璃破碎、灯罩损坏、工器具断裂，由生产主管监督，必须采取清理评估措施，确保无遗漏杂质。4.1.4产品接触面的卫生控制4.1.4.1直接接触产品的设备，在安装使用前，由品管部和维修人员对设备进行检查验收，确保设备内壁是耐腐蚀、不生锈、表面光滑的无毒材料；4.1.4.2小料配料称量的工器具，必须是不锈钢或塑料制品，内壁光滑易清洗，无生锈、腐蚀、易断裂物品，不符合要求的工具由品管部监督不得使用；4.1.4.3每天生产完毕，各岗位操作人员必须将设备内壁用敲打、震动、吹气等方法清理干净；小的工器具必须用刷子清理；4.1.4.4液体散装油罐、液体添加设备、立筒仓、配料仓等大型存储设备，由品管监督每月至少进行一次放空清理，清除沉淀的杂质；4.1.4.5用于粘性或液体物质的盛装的工具，如果不易清理干净。使用后须用清水冲洗干净，倒立放置；4.1.4.6生产部主管每天下班前，应检查所有工作现场及工具的卫生状态，做到清洁、整齐，并检查各岗位的操作记录；4.1.4.7每天上班开工前，各岗位设备操作人员应先检查设备内壁和现场卫生，防止残留物或上次未做完的产品；4.1.4.8直接接触产品的包装内袋材质应符合标准的要求。4.2生产现场物料管理4.2.1生产现场的原料要按照分类贮藏的要求做好库存工作，各原料区域标示明显，分布合理。垛与垛之间、垛与墙之间的通风道内不许有任何异物。对于仓贮期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理。要保持原料库生产现场清洁，及时清理杂物。4.2.2对用于洗仓产生的物料（玉米）需单独接出放在固定区域并做好标识，留作用于相同料号的下次生产。4.2.3生产过程中的中间品应明显标识、单独存放。4.2.4返工料及不合格品的应明显标识，进行隔离。4.3设备润滑油脂和清洗剂的管理4.3.1在添加设备润滑油脂时，应按照设备要求进行灌注，不可将油脂溢出密封圈外，并将撒漏在密封圈外的润滑油脂擦拭干净。4.3.2用清洗剂洗设备时，要防止清洗剂散入饲料原料中，清洗设备后需将现场打扫干净，待清洗剂挥发或擦拭干净后，设备才可投入正常使用，清洗过程中产生的残渣不可混入饲料。4.3.3严禁将润滑油和清洗剂脂混入饲料，尤其是饲料用油脂中。4.4设备维修作业的要求4.4.1不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。4.4.2进车间维修设备应将设备上的原料、成品清理干净，对设备周围的原料、成品进行遮盖防护，以防受到杂质污染；4.4.3维修完毕后要对现场进行清理，严格填写设备故障维修记录，控制维修工具及零部件散失。5.相关工作记录设备故障维修记录现场质量巡查记录,.,配方管理制度,1.目的为明确和规范配方数据库的管理权限、更新周期、保密方式、配方操作人员的职责，及对网络版配方软件及数据库的管理，确保配方的保密性和有效性，制定本规范。2.适用范围适用于股份公司产品配方制定、传递、执行、保存以及销毁全过程的管理内容和要求。3.管理职责3.1集团技术部负责全部产品的配方管理。3.2技术部、营养师或授权人员制作和调整配方。3.3网络版配方软件及数据库由企业中心技术部配方软件与数据库管理委员会（以下简称“委员会”）负责管理。委员会主任由股份公司技术部总经理担任，成员包括企业各技术线路高级营养师、高级品控专员、指定的专业技术人员、外聘专家。委员会下设配方数据库管理员（以下简称“管理员”）一名，负责配方软件及数据库的管理。3.4企业网络版配方软件及数据库施行分级权限管理。权限分为管理员、营养师、配方师三个层级。3.5任何使用配方数据库的人员均不得泄露数据库信息，违者将追究相应责任。对于离职技术人员，在其办理完离职手续后，由管理员及时删除其用户信息。4.具体条款规定4.1配方管理4.1.1配方制定4.1.1.1由营养师或授权的品管专员制定配方，其他人无权制作和调整配方。4.1.1.2配方制定使用集团技术部统一的数据库。4.1.1.3配方制定遵循集团饲料产品标准-产品生产指南的要求。4.1.1.4原料选择遵循农业部发布的饲料原料目录和公司相关规定的要求。4.1.2配方的审核与批准配方师做好配方后，由线路负责人审核批准后方可使用4.1.3配方传递4.1.3.1片区营养师制定的配方通过网络传递给分（子）公司品管主管，并设立打开权限密码，严格保密，禁止外传。4.1.3.2片区内公司间或片区间需要配方，必须征得营养师同意。4.1.3.3公司内的配方传递按照公司的配方传递流程执行。填写配方使用流程4.1.4配方执行4.1.4.1中控员把经过品管主管审核签字的配方输入中控计算机，并认真核对。4.1.4.2配方输入后，由品管主管或授权其他品管人员负责核对，确保输入准确性。4.1.5配方保存4.1.5.1建立配方档案，分类编号存档纸质配方。,.,4.1.5.2配方文件的电子版本设专门文件夹保存备份，并设打开权限密码。4.1.5.3营养师每月5日前，将上月所负责片区的产品配方（要求原料价格和产品净价是当月的），E-Mail发至技术部信箱备案保存。4.1.5.4片区纸质配方文件保存期限为二年。4.1.5.5片区配方文件电子版本长期保存。4.1.5.6集团配方文件的电子版本，由管理员每月刻盘，年终时将全年配方汇总刻盘，所有电子刻盘文件长期保存，并做硬盘保存。4.1.6配方更改配方的更改由公司品管主管向配方师提出申请，配方师进行更改。4.2网络版配方软件及数据库管理4.2.1管理员权限管理4.2.1.1管理员拥有数据库最高管理权限，是基础数据库维护与更新的唯一执行者。管理员在得到委员会正式文件授权（主任签发）的情况下，对数据库进行更改操作并予以忠实记录。其本人不得擅自更改基础数据库。一切未经授权的操作，均属于违规行为，委员会将视情节轻重对责任人予以处理。4.2.1.2管理员权限4.2.2营养师权限管理4.2.2.1营养师的权限仅次于管理员，根据工作性质的不同分别拥有对集团样板工厂产品配方模型、所辖片区内各工厂产品配方模型的更改权限、对集团内所有产品模型的查看权限以及所有不涉及基础原料库的权限。4.2.2.2营养师权限,.,4.2.3配方师权限管理4.2.3.1在营养师的指导下，配方师具体负责所在区域工厂的配方工作，仅对所辖工厂具有模型查看、配方制作、报表输出等权限，对基础数据库、产品模型无任何更改权限。4.2.3.2对于特殊市场，确因产品定位需要修改配方模型的，应及时与营养师沟通、商定。2.3.3配方师权限,.,4.2.4用户/工厂权限管理需要增加用户或工厂的须先由营养师提出申请，报委员会主任批准后执行。4.3原料数据库的维护与更新基础原料数据库在使用过程中应不断地进行修正和完善。为此，应通过原料检测、研发试验、吸收借鉴最新科技成果等手段，使基础原料数据更加科学、更加贴近实际，原料营养指标设置更加准确，原料分类更加细致科学。4.3.1现有大宗原料企业技术部每年定期组织原料样品检测工作，依托企业质检中心、研发基地对数据库中现有常用原料的营养指标做进一步的校准。同时，积极吸收和借鉴动物营养和饲料科技的最新研究成果，保持数据库的先进性。4.3.2新型大宗原料对于新型大宗原料，营养师应先采集代表性样品，送企业质检中心检验。委员会根据检验结果对其进行安全性和营养性的初步评估，认为确有必要试用的，可在技术部统一部署下，按照先中试后推广的程序进行。即委托指定的片区营养师在本厂原料库中先行设置和使用，并及时总结使用效果，形成中试报告报委员会。委员会接到报告后，组织相关人员对该原料使用效果进行评估、审核，确实具有推广价值的由管理员添加到基础原料数据库中，以方便共享。4.3.3关键性原料4.3.3.1关键性原料管理数据库中使用的关键性原料应与企业下发的关键性原料使用规范采购目录中的产品相符，并从指定渠道采购。不在采购名录内的产品不得添加到原料数据库中。4.3.3.2新型关键性原料对于未列入企业关键性原料采购目录中的新型原料，尤其是添加剂类原料，任何人不得私自使用。确有必要试用的，必须经企业质检部门检测其安全性，并经研发基地进行严格的试验评估，试验结果必须具有再现性，有统计学显著性差异的原料才能试用。试用原料按4.2要求先进行中试评估，视中试效果决定是否推广使用。4.4配方模型的维护与更新营养师要积极通过查阅资料、研发试验、吸收借鉴等多种手段，完善针对不同畜禽品种、不同饲养环境及不同终端畜产品需求的日粮营养模型。及时把最新的研究成果用配方模型的形式传递到企业配方一线，实现营养师知识、经验、技能的沉淀，为公司创造更大的经济效益。5.相关工作记录配方使用流程,.,产品标签管理制度,1.目的为确保标签内容符合国家相关法律法规及标准，保证标签的科学管理，加强对产品的质量安全管理，制定本规范。2.适用范围适用于股份公司产品标签的设计、审核、保管、使用和销毁等过程的管理内容和要求。3.管理职责3.1公司品管负责任负责标签的制定和审核。3.2片区技术负责人对标签进行再审核。3.3标签保管员负责标签的保管。4.具体条款规定4.1标签设计4.1.1标签设计要后符合饲料和饲料添加剂管理条例、饲料标签标准以及其他相关规定。4.1.2物料标签指直接接触物料的包装的标签，物料使用图案自行设计，不得与网络或其他公司的图案相冲突，物料标签应当包含物料名称、规格、饲喂阶段、数量、生产日期、生产批号、生产标准编号、审查合格证号、有效期，主要生产原料、主要营养成分保证值、生产企业、生产企业厂址、联系方式、注明误差判断依据等内容。含有药物成分的要标注：“含有药物饲料添加剂”，药物的法定名称及准确含量，并同时注明使用注意事项、配伍禁忌、停药期及禁止饲喂动物。一个标签只标示一个饲料产品，不可在一个标签上同时标出数个饲料产品。饲喂不同动物的标签，颜色、格式、内容要有明显的区分。4.2审核4.2.1公司品管人员负责标签的定制与审核工作，在产品定型后即由公司品管人员根据原料组成和预混料添加药物要求编写标签板式和内容，排版完成后、将标签传送至市场部、生产部、片区质检负责人、技术部负责人、分公司总经理处，对内容进行再确认。无误后，将标签草稿及相应的印刷要求传送至印刷厂。4.2.2印刷厂在收到标签草稿及订单后，进行格式等内容的修改，定稿后，将版样回传给公司品管部负责人，审阅合格后，通知印刷厂家印出3套成品标签，成品标签由品管部审核确认，如不符合要求，则提出修正要求。如符合要求，则将其中的一套标签由品管部作为验收依据的标准件，一套交由销售部，一套交印刷商存档。4.2.3标签到厂后，品管人员对标签进行验收，检查标签包装外观有无污迹、破损、品名、规格、数量是否准确，凡不符合要求的应予拒收。,.,4.3保管编织袋标签保管员负责公司标签的保管工作，专柜存放标签，要有完善的标签领用记录。4.4使用4.4.1标签使用过程中，首批标签必须经过品管部确认无误后，方可使用，品管部要定期检查标签是否与当期生产情况相符。4.4.2包装组组长按照生产计划，到小料保管处领用标签。领发双方共同核对数量后填写标签、编织袋领用记录。4.4.3领出的标签，由专人按照生产批号、数量加盖生产日期印章。在盖章过程中，将印刷错误、破损的不合格标签检出并进行清点，做好记录，并到仓库中领用新标签。4.4.4打包工将盖好日期的标签直接缝在袋口处，标签上的内容要完全暴露在外。4.4.5品管部通知暂时封存的标签和作废的标签，小料保管要分别放到专门的储存柜中，并加锁，没有品管部的书面通知，不能开锁使用。4.4.6标签不得改做他用或涂改后再用。4.4.7产品结束后，包装组组长要认真填写残损标签数量及剩余标签数量，并退回小料保管处，保管人员根据使用情况分别放入作废标签柜和合格标签柜内。4.5销毁4.5.1印刷残次标签、生产部门退回加盖生产日期的标签，印刷内容不符合要求，不能继续使用的标签要按照规定销毁。4.5.2每月品管部对封存标签和作废标签进行检查，确认不能使用后，由品管部主管向总经理提出申请，写明数量、作废原因，集中销毁。4.5.3作废标签由品管部亲自到锅炉房中进行焚烧销毁，不得由其他部门人员代为销毁，不得将作废标签随意抛洒到垃圾场。5.相关工作记录标签、编织袋领用记录,.,检验管理制度,1.目的建立检验管理制度，对影响检验的关键要素（人员、仪器、样品、试剂及标准物质、方法、环境）的控制要求以及抽样位点、抽样频次、检验项目、检验时限、检验结果传递、产品质量检验合格证的签发作出规定。2.适用范围适用于本公司涉及的检验管理流程。3.管理职责3.1公司品管经理负责影响检验的关键要素的控制及检验结果传递。3.2公司品管员负责规范抽样。3.3公司化验员负责对原料和成品的化验。4.具体条款规定4.1对检化验人员的要求4.1.1对检化验人员的资格、能力、身体要求4.1.1.1所有从事饲料检化验人员要求是相关专业（畜牧、兽医、化学分析、生物、食品检测）大专以上学历，取得本专业毕业证书，都应经过教育、培训，并通过技能的资格确认，其中培训包括仪器的原理、操作及维护等，专业职业证书要求必须取得农业部初级以上检化验员资格证书，并定期参加周期检查。4.1.1.2检化验人员不仅应从事与其资质证书级别相适应的检测工作，还应掌握与其检测工作相关的知识。4.1.1.3检化验人员身体要求：无色盲、无传染性疾病、身体健康。4.1.2检化验人员职责4.1.2.1品管经理职责负责公司化验室的管理根据原料质量、价格变化及时申请配方，对配方师传过来的配方进行仔细审核，准确、及时地输入配方；负责本部门工作指导和技能培训，对本部门日常工作进行管理，保持与其他部门进行有效沟通。车间出现质量问题及时查明原因并提出解决措施。对不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理对生产异常料进行安全评估，验证纠正、预防措施实施效果。4.1.2.2品管员职责对进入公司的原料进行感官检测并及时取样送化验室检测确保原料仓储安全，对仓储原料经常进行温度测定、感官检查，并进行相应处置。负责车间制程、关键点控制及成品的感官检验。4.1.2.3化验员职责对成品和原料及时进行理化指标检测。对不合格原料及成品及时进行复检。,.,保证日常所用溶剂及检测数据的准确对负责的实验室仪器设备及试剂进行管理4.1.3对检化验人员的培训、考核4.1.3.1培训内容包括：专业知识、标准化知识、特定设备的使用方法、计量基础知识、数据统计技术、国家法律法规等。4.1.3.2对于新员工，应根据所从事的岗位工作进行必要的岗前培训，尤其是实验室安全知识教育和培训，并进行上岗前的考核；岗位变化员工换岗培训。4.2对检验仪器的要求4.2.1设备的采购、验收根据检测工作的需求配备能正确进行检测的设备，如需新购设备，由品管经理提出技术要求，并在购入时验收。4.2.2设备由化验员统一编号。4.2.3设备的档案管理化验员需建立每台设备的设备档案，档案中应包括以下内容：仪器基本信息表（名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、使用日期）、使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等。4.2.4设备的使用管理4.2.4.1化验员在使用期间做好万分之一电子天平使用记录、功能性仪器使用记录。4.2.4.2设备使用人应按设备的使用维护规程对设备进行使用和维护；设备使用时要严格按照操作规程进行。4.2.4.3设备需要运输时，设备操作人要考虑设备的摆放、固定、防震、防撞击等措施，确保设备安全运输。4.2.4.4对检测设备的安全处置、运输、存放、使用和有计划的维护，按设备的使用维护规程执行。4.2.5设备的维修管理4.2.5.1设备因过载或处置不当、给出可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用，并加贴红色“停用证”。4.2.5.2化验室负责人组织对设备进行维修，维修结果需登记于仪器基本信息表。4.2.5.3设备维修后，在使用前应进行核查和校准。4.3样品抽取与检验4.3.1样品抽取品管进行样品抽取时按照GB/T14699.1进行4.3.2样品检验4.3.2.1样品登记a.化验员填写原料及成品的登记台账，完成样品的登记。b.化验员将样品分为两份，一份为留存样品，一份为检测样品。c.登记完后，所用的样品信息录入系统软件内。4.3.2.2样品的识别样品的识别采用唯一性标识识别。,.,4.3.2.3样品的检验a.化验人员应按有关标准、规范和规程的要求实施检测工作。b.检测过程中要及时、认真地做好检测原始记录，如有发生异常现象或意外情况，应在原始记录中注明。c.在检测过程中，还应做好安全防护工作。d.检测过程中要随时检查待检样品的标识，防止混检。及时、准确地填写检测原始记录。e.检测过程中如有发生异常情况，需立即报告品管经理，并采取适当措施，防止检测现场被破坏或对设备、人身安全造成危害。f.数据处理及提交化验人员检测完毕后，及时进行数据处理，原始记录交复核人进行复核，将复核结果录入信息管理软件，并出具检验单，同时将检验单附具于检测原始记录之上。妥善保存上述记录。g.企业应当定期对产品的主要营养成分进行检验。每周从其生产的产品中至少抽取5个批次的产品进行主成分检验，检验的主要项目应包括：维生素预混合饲料应检测两种以上维生素；微量元素预混合饲料应检测两种以上微量元素；复合预混合饲料应检测两种以上维生素和两种以上微量元素；浓缩饲料、配合饲料、精料补充料应检测粗蛋白质、粗灰分、钙及总磷。4.4检测结果有效性监控4.4.1为验证检测数据的可靠性，企业应当每年选择5个检验项目，采取以下一项或多项措施，对检验结果的准确性进行评价，并编制评价报告。一是同具有法定资质的检验机构进行检验比对；二是企业内部采用仪器比对、人员比对、留样复测、标准物质验证等方法进行检验验证；三是利用检验质量控制图等数理统计手段识别异常数据。4.4.2如上述比对发现结果超出预定的判据时，由品管经理组织相关人员召开会议分析原因并提出改善措施。4.5对试剂及标准物质等消耗品的要求4.5.1化验员根据检测项目、工作量等信息向品管经理提出采购申请。采购的试剂及标准物质必须有质量证明书、合格证或检定证等质量证明。4.5.2试剂及标准物质到货后，由品管经理和化验员共同进行质量验收，质量验收合格后方可登记入帐。4.5.3试剂及标准物质由化验员进行管理。保存环境应根据试剂及标准物质的特点配置相应的设施。如应考虑温度、湿度、通风、避光等方面的要求。4.5.4检测人员在使用试剂及标准物质时，应严格按照相应的技术要求进行，保持标识清晰完整，严禁使用超过期限的试剂及标准物质。4.5.5配制的标准溶液定期进行核查。4.5.6外购的标准物质/参考物质，依据说明书或相应标准/规范的要求在必要时进行核查。4.6对检验环境的要求4.6.1动力和照明电按380V和220V供给；4.6.2对在检测过程中产生油烟及有害气体的监测区域，安装通风排风系统；4.6.3恒温恒湿检测室有空调机；4.6.4对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发生较大噪音的检测项目采取隔离措施；4.6.5化验室的设施、场地以及能源、照明、采暖和通风等，应便于检测工作的正常进行。4.6.6化验室因工作需要配置温湿度表，以便于控制环境温湿度。,.,4.6.7要保持恒温、恒湿室的温湿度精度，严禁从事淋水、频繁开窗等有影响的活动。4.6.8工作现场应配备灭火设施，并有停水、停电的应急措施，钢瓶应固定。4.6.9化验室的员工应进行化学及机械安全和防护、救护知识的培训。4.6.10环境条件的测量4.6.10.1当环境条件危及到检测结果时，检测人员应停止工作，采取措施保证检测工作正常进行。4.6.11环境设施的维护4.6.11.1化验室对各种环境设施应定期检查，发现问题应及时维护和修理，保证检测工作正常进行。4.6.11.2对水、电、暖、通风、空调、恒温、恒湿机等设施定期检修，保证运转正常。4.6.11.3对检测环境的温湿度表等应进行检定，以确保环境检测精度满足要求。4.6.12化验室的内务4.6.12.1化验室应清洁卫生、整齐规范、方便检测工作的进行。4.6.12.2检测区域内一律穿工作服，检测室内不准会客、吸烟、用餐；不得喧哗、打闹等与检测无关的活动；4.6.12.3离开检测室应切断水、电，关好门窗；4.6.12.4消防、卫生设施配备齐全，灭火器不得随便搬动。4.6.12.5未经许可化验室不准随便拉线、订钉子、张挂图表或移动固定设备。4.7检验结果判定化验员检验完毕后，原料根据原料验收标准、合同等文件对检验结果进行判定。产品出厂检验项目和判定依据应按产品质量标准进行，未经检验或检验不合格的产品，不得出厂。4.7检验报告编制与审核检验报告由化验员编制、品管经理审核。4.8检验合格证的发放经品管签字同意后，包装组组长按生产计划领取标签（标签上含检验合格证印章）。5.相关工作记录仪器基本信息表万分之一电子天平使用记录功能性仪器使用记录不同实验室检测的检测结果对比记录检测原始记录,.,留样观察制度,1.目的为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求，当市场有质量信息反馈时、与原料供应商有争议时、产品客户提出异议时，做为最终裁决的样品。2.适用范围适用于本公司的原料和成品留样管理工作。3.管理职责生产部负责车间生产成品的留样，品管部、化验室负责原料和成品的留样并进行管理。过期留样由化验室负责处理。4.具体条款规定4.1留样数量每个样品留样数量不低于200g。4.2留样观察的范围留样观察的范围包括全部生产的产品和所使用的原料。每批样品至少有一个留样。4.3样品的贮存环境留样应妥善存放，分别存放于广口塑料瓶内，贮存环境应保持阴凉、干燥、清洁、远离热源火源并要防鼠、防止变质。每天对留样观察室的温湿度进行监控，并填写温湿度监控记录。4.4观察内容及频次样品留存期间应观察产品或原料的色泽、状态、气味及生虫变化的情况。品管员每一个月观察两次产品色泽、气味及生虫、霉变、形态变化的情况，并填写留样观察记录。4.5观察期限产品留样时间要超过保质期1个月。原料留样时间与原料投入使用完毕后对应的产品保质截止期一致。4.6异常情况界定及处置方式留样观察样品异常是指：颜色发生明显变化、霉变、虫蛀、粉料结块、颗粒料粉化、其它情况。当发现样品有如上情况时，要查明样品的产地、加工工艺、生产时间、等级、主要检测值等相关信息，需要时，可抽样检测营养指标或卫生指标。查明异常原因后上报品管经理，联合其他部门建立解决方案并实施。4.7到期样品的处理达到规定留样观察期限的样品，没有问题的样品可以由化验室直接清理更换，有问题的样品按照上述5项规定执行。5.相关工作记录留样观察记录温湿度监控记录,.,不合格品管理制度,1.目的建立不合格品管理制度，对不合格的原料、中间产品及成品的处理方式作出规定。2.适用范围适用于本公司涉及的不合格的原料、中间产品和成品的处理流程。3.管理职责3.1技术部负责公司重大质量事故所造成的不合格品进行处置。3.2公司品管经理归口重大质量事故以外的不合格品管理：品管经理有“质量一票否决权”。3.2.1负责对不合格品及退换产品进行评审和督促检查使用情况；3.2.2对不合格品进行统计和分析，提出改进建议；3.2.3负责对采取措施后的产品进行跟踪验证。3.3公司生产经理负责对不合格品进行标识、隔离，按评审决定进行处置。3.4公司采购经理（采购中心）负责解决因不合格原料所引起的商务纠纷。3.5公司营销部负责退换产品的归口管理，由品管经理评审，生产部按评审决定处置。4.具体条款规定4.1不合格品的界定不合格品包括：不合格的原料、不合格的中间产品及不合格的成品。判定标准如下：4.1.1不合格的原料：按照原料验收标准判定为不合格的。4.1.2不合格的中间品：在生产过程中由于投错料、串仓、配方书错误、原料被发现有严重质量安全隐患而被使用的产生的中间品。4.1.3不合格的成品：不符合企业产品标准规定的产品。原料被发现有严重质量安全隐患而生产成成品的。4.2不合格品的标识及贮存4.2.1不合格的原料：在垛位卡上明显标识不合格，退货原料要注明拒收，不合格原料的贮存按照正常原料贮存条件进行贮存。4.2.2不合格的中间品：装入包装物内，明显标识出不合格品，放入仓库指定位置。4.2.3不合格的成品：进行明显标识，挂上不合格品/过期产品标识，放入仓库指定位置并进行隔离。,.,4.3不合格品的控制（流程、方式、权限、人员）4.3.1不合格的原料控制4.3.1.1品管对原料感观检验不合格时，填写原料拒收通知单并签字，然后将样品和原料拒收通知单送品管经理进行综合判定和裁决。若拒收由采购经理（采购中心）通知供方退货。4.3.1.2感观指标检验合格后，送化验室进行理化指标检测，依据原料验收标准中规定的项目检测并参照该验收标准进行评价。对不合格的原料填写不合格原料处置记录，凡是卫生指标超标的不合格原料，不得使用，并由供方回传确认。4.3.1.3生产过程中发现的不合格原料报分公司品管经理，感官严重不符合要求的一律不得加入生产。4.3.2不合格的中间品控制4.3.2.1凡发现1000千克以下不合格过程产品时（机头、机尾料除外），由现场品管员根据性质严重程度及质量问题涉及产品的范围进行评审处置，机头、机尾料原则上加入同类产品中。开机后的机头料可直接由生产班组处理。4.3.2.2出现批量（1000千克以上）不合格过程产品及重大质量问题时，由品管经理进行评审并作出处置方案填写不合格成品处置记录。需报废时报子公司总经理审批后执行。4.3.2.3确定返工的不合格中间品由生产经理组织返工，并经品管经理确认合格后方可转序。4.3.2.4凡是卫生指标超标的不合格成品，不得降价销售。4.3.3对不合格成品的控制4.3.3.1成品包装时出现少量（1000千克以下）不合格品（主要指感观质量不符合要求），由现场品管员进行现场评审，并决定处置方案。4.3.3.2成品包装时出现批量（1000千克以上）不合格品或疑难问题无法解决时，报品管经理评审并作出处置方案，填写不合格成品处置记录。4.3.3.3产品理化指标不合格时，由品管经理评审后通知生产经理处理。4.3.3.4库存产品因超期、破包、污染等原因发生的不合格品，由库管员办理退库手续，品管经理评审后生产经理处理。4.4不合格品的处理结果对不合格品进行处理后，由品管经理对处理结果进行评价，并填写不合格品原料处置记录或不合格成品处置记录。5.相关工作记录不合格成品处置记录不合格原料处置记录原料拒收通知单原料验收标准,.,1.小料投料与复核岗位操作规程2.中控操作规程3.制粒操作规程4.紫外分光光度计操作规程,操作规程举例,.,小料投料与复核岗位操作规程,1目的：建立小料投料与复核岗位操作规程，确保其操作规范化。2适用范围：适用于小料投料与复核岗位的操作。3责任者：小料投料与复核岗位的操作者。4正文：4.1小料投料员上班前与上一班次的投料员完成小料交班工作并在小料投料与复核记录上签字，内容包括：接收批次与投料批次与中控的是否吻合，其它品种小料存放的位置及标识，是否有回机料等注意事项。4.2小料投料员用投料现场的电子复核称清零后，复核第一批次小料，并与小料标识卡上的每批重量比较，看是否符合。误差不超过100克，并在小料投料与复核记录上记录下复核的重量。如果误差较大时马上通知中控停止生产，并与生产主管或品管